師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2018年度部門決算
第一部分 師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
一、醫(yī)療：常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護理，恢復期病人康復治療與護理。
二、預防保?。盒l(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、村級衛(wèi)生技術(shù)人員培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作。
三、負責本鄉(xiāng)社區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。
四、負責本鄉(xiāng)社區(qū)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。
五、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生知識，引導群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。
六、全面做實做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
七、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項，負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
一、提供公共衛(wèi)生服務(wù)， 承擔本社區(qū)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務(wù)；普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導開展愛國衛(wèi)生工作；提供并組織實施本社區(qū)預防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本社區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理；開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導； 對本社區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導； 對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。； 對本社區(qū)重性精神疾病患者進行登記、治療隨訪和康復指導；負責本社區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
二、提供基本醫(yī)療服務(wù)， 使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復服務(wù)； 一般衛(wèi)生服務(wù)中心具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力，有條件的中心衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)具備處理孕產(chǎn)婦難產(chǎn)的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術(shù)，有條件的中心衛(wèi)生服務(wù)中心還應(yīng)能開展部分上腹部手術(shù)；健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品；提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
三、承擔公共衛(wèi)生管理，對本社區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作； 深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
四、衛(wèi)生行政管理，在當?shù)卣蜕霞壭l(wèi)生行政部門領(lǐng)導下，依據(jù)當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助制定和實施社區(qū)的初級衛(wèi)生規(guī)劃；配合有關(guān)部門動員組織群眾開展愛國衛(wèi)生活動，逐步改善本社區(qū)衛(wèi)生狀況；貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法規(guī)，對本社區(qū)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實行監(jiān)督管理；負責本社區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓工作。
五、開展健康扶貧，助力精準扶貧。建立家庭醫(yī)生服務(wù)團隊，與建檔立卡貧困人口100%簽訂家庭醫(yī)生簽約服務(wù)協(xié)議，開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，實施規(guī)范轉(zhuǎn)診。在醫(yī)院粘貼健康扶貧政策宣傳欄，優(yōu)先對建檔立卡貧困人口看病，按照師宗縣門診住院健康扶貧政策進行補償，實施“先診療后付費”及“一站式”即時結(jié)報制度；強化健康扶貧政策培訓，入戶宣傳健康扶貧政策，發(fā)放健康扶貧證，讓建檔立卡貧困人口掌握健康扶貧醫(yī)療政策。進一步核準2018年建檔立卡貧困人口因病致貧、因病返貧家庭數(shù)以及患病人員情況，安排專人負責，對需救治的大病和慢性病進行分類救治，并將分類救治信息錄入全國健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)。五是實施衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室標準化建設(shè)，確保每個村衛(wèi)生室都達到標準化建設(shè)要求，衛(wèi)生服務(wù)中心建立中醫(yī)館，不斷加大中醫(yī)藥設(shè)備配置和人員配置，充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入1個部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度收入合計832.20萬元。其中：財政撥款收入419.01萬元，占總收入的50.35%；上級補助收入0萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入413.39萬元，占總收入的49.65%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入的0.00%。上年總收入744.24萬元，增長87.96萬元，同比增加11.82%；上年年財政撥款收入337.32萬元，增長81.69萬元，同比增長22.55%主要原因分析：基本工資的調(diào)增及人員的新增，使人員工資增高，從而財政撥款人員工資上升；單位內(nèi)部管理優(yōu)化，職工積極性增高，促進了本中心事業(yè)收入的增高。
二、支出決算情況說明
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度支出合818.92萬元。其中：基本支出738.30萬元，占總支出的90.16％；項目支出80.62萬元，占總支出的9.84％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。上年總支出712.43萬元，增長106.49萬元，同比增加14.95%,基本支出上年627.80萬元，同比增加17.6%，上年項目支出84.64萬元，減少4.02萬元，同比下降5%，主要原因分析人員及基本工資的調(diào)增，使人員經(jīng)費支出增加；項目經(jīng)費未到位，使項目支出下降。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出738.3萬元。與上年627.8元對比同比增加17.6%,主要原因分析基本工資的調(diào)增及人員的新增擴大了人員經(jīng)費支出，業(yè)務(wù)活動的調(diào)整，對應(yīng)的藥品、材料及其他相關(guān)費用一定程度的增大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的35.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的64.69％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出80.62萬元。與上年84.64萬元對比同比下降5%,主要原因分析由于項目經(jīng)費未到位，2018年全年公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費到位0元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預算財政撥款支出419.01萬元,占本年支出合計的51.17%。與上年337.32萬元對比同比增加24.22%,主要原因分析：崗位工資以及人員的增加，上一年度項目經(jīng)費的緩撥，使本年度財政撥款增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出8.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.14%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資。
2.住房和保障支出16.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.15%。主要用于繳納職工住房公積金。
3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出282.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.59%。主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費。
4.公共衛(wèi)生支出80.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.85%。主要用于基本公共衛(wèi)生項目、家庭醫(yī)生簽約項目以及艾滋病綜合防治項目。
5.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.27%。主要用于職工醫(yī)療保險費。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額2117.79萬元，其中，流動資產(chǎn)1047.09萬元，固定資產(chǎn)1070.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43258.30萬元，其中固定資產(chǎn)減少574201.57萬元。處置房屋建筑物581平方米，賬面原值6.44萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)68項，賬面原值50.98萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計 |
1 |
2117.79 |
1047.09 |
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946.1 |
9.8 |
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114.80 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0.6萬元，其中：政府采購貨物支出0.6萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
5、 其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
（一）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)：是指鄉(xiāng)社區(qū)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
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