監(jiān)督索引號53032306073101000

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算

第一部分  師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團組織，圍繞縣委、縣政府中心工作，積極完成上級交辦的各項工作。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、全力服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展

（1）積極參與文化科技衛(wèi)生法律“四下鄉(xiāng)”活動，設(shè)立了科技咨詢服務(wù)臺，開展科普宣傳，技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)活動，共發(fā)放《烤煙種植》、《蔬菜種植》、《養(yǎng)羊技術(shù)》、《身邊的科學(xué)》、《反邪教科普掛圖》等宣傳資料1300余份，受益群眾1600余人。

（2）積極向省級及以上科協(xié)爭取科普項目,組織成功申報科普惠民示范村項目1個，科普示范基地項目1個，流動科技館巡展項目1個，科普視窗精準(zhǔn)推送體系建設(shè)項目1個。

（3）結(jié)合我縣實際，在全縣開展科普e站建設(shè)工作。布點范圍以社區(qū)、農(nóng)村為主，兼顧學(xué)校、科普示范（教育）單位（基地）和人員比較集中的窗口單位和公共場所，優(yōu)先考慮歷年榮獲國家級、省級、市級科普行動計劃項目單位。計劃2018年在全縣布點建設(shè)科普e站292個。

（4）認(rèn)真完成好科協(xié)改革工作，于2018年4月通過文件下發(fā)（師辦法[2018]12號《中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣科協(xié)系統(tǒng)深化改革實施方案>》的通知）實施，目前，科協(xié)系統(tǒng)改革工作平穩(wěn)推進(jìn)。

（5）扎實開展農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，依托農(nóng)函大組織開展實用技術(shù)培訓(xùn)，今年共完成培訓(xùn)任務(wù)1200人。開辦了養(yǎng)羊、烤煙、養(yǎng)牛、薏仁、食用菌、養(yǎng)豬、檸檬、油茶、桃子9個專業(yè)11個教學(xué)班。農(nóng)函大實用技術(shù)培訓(xùn)被云南省農(nóng)函大評為辦學(xué)先進(jìn)集體一等獎。組織9人參農(nóng)函大輔導(dǎo)教師、項目管理人員和實施人員參加市科協(xié)舉辦的培訓(xùn)班。

（6）開展青少年科技教育活動。一是組織開展2018年“大手拉小手”科普進(jìn)校園活動，科普大篷車開進(jìn)了龍慶鄉(xiāng)落紅甸完小，為這里的師生帶來了一場豐盛的“科普大餐”。二是積極組織參加曲靖市第七屆青少年風(fēng)箏大賽中獲中學(xué)組軟翅類個人一等獎一名，獲中學(xué)組硬翅類個人二等獎一名，三等獎一名；獲曲靖市第七屆青少年風(fēng)箏大賽中學(xué)組團體二等獎。

（7）充分發(fā)揮農(nóng)技協(xié)的作用。2018年共組織開展各類技術(shù)講座和培訓(xùn)30場次，發(fā)放科普資料6000余份，受惠群眾達(dá)12000余人次。

（8）認(rèn)真組織中國科協(xié)流動科技館在師宗巡展活動。制定了師宗縣2018年中國科協(xié)流動科技館云南曲靖巡展-師宗站參展時間安排表，活動免費向全縣公眾開放總參觀人數(shù)達(dá)9000人次。

2、著力提升公民科學(xué)素質(zhì)

（1）積極組織相關(guān)人員參加 2018 年 2-9 月在全國舉辦“2018 年全民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽”。

（2）認(rèn)真做好全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要實施工作“十三五”中期評估，印發(fā)了《師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)師宗縣全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要實施方案（2016-2020年）的通知》。

（3）縣科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組先后制定了年度《工作要點》，出臺了《工作方案》等規(guī)范性文件，使素質(zhì)工作走上了經(jīng)?；?、正規(guī)化軌道。

（4）開展了以“科技創(chuàng)新，強國富民”的為主題全國科技周活動，活動重點圍繞創(chuàng)新能力提升、舉辦實用技術(shù)、醫(yī)療保健義診、科普展覽、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、現(xiàn)場咨詢、贈送書籍資料、宣傳資料等形式，共發(fā)放科普圖書、種養(yǎng)殖技術(shù)、科普資料等1600余份。

（5）更換科普櫥窗（宣傳欄）3處6次，不斷充實完善科普宣傳內(nèi)容，科普櫥窗堅持建管結(jié)合、適用為主的原則，有效整合社會科普資源，提高科普服務(wù)能力。

（6）積極開展專家科技下鄉(xiāng)活動，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、種養(yǎng)殖實用技術(shù)等專題開展專家進(jìn)村寨科普講座9場次1200余人?？破展ぷ饔袆?chuàng)新、有亮點，縣科協(xié)2018年度被市委市政府表彰為先進(jìn)集體。

3、加強干部理論學(xué)習(xí)，堅定理想信念，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。

4、認(rèn)真做好脫貧攻堅“掛包幫 轉(zhuǎn)走訪”工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年末實有人員編制5人。其中： 事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）。

離退休人員3人。其中退休3人。

實有車輛編制0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會共收到財政撥款168.27萬元。

1、撥入2060701機構(gòu)運行經(jīng)費116.92萬元； 

2、撥入2060702科普活動項目經(jīng)費5萬元；撥入2060799其他科普活動經(jīng)費15萬元；

3、撥入2080501行政單位退休經(jīng)費6.34萬元;

4、撥入2210201住房公積金5.79萬元;

5、撥入22100501基本醫(yī)療保險6.22萬元;

6、撥入2089901工傷保險0.13萬元；

7、撥入2080505基本養(yǎng)老保險12.88萬元。

二、支出決算情況說明

2018年師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會累計支出財政撥款155.72萬元,2018年度經(jīng)費12.55萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（一）基本支出情況

2018年師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會共收到財政撥款135.72萬元。

（1）2060701機構(gòu)運行經(jīng)費支出111.32萬元； 

（2）2080501行政單位離退休費支出6.34萬元；

（3）2210201住房公積金支出5.79萬元；

（4）22100501基本醫(yī)療保險支出5.71萬元；

（5）2089901工傷保險支出0.13萬元；

（6）2080505基本養(yǎng)老保險支出6.44元。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

（1）2060702科普活動經(jīng)費支出5萬元；

（2）2060799其他科學(xué)普支出經(jīng)費15萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出155.72萬元,其中：基本支出135.72萬元、項目支出20萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少2%,主要原因分析財政經(jīng)費緊張壓縮開支，主要是調(diào)減了年初專項經(jīng)費和老科協(xié)工作經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

科學(xué)技術(shù)（類）支出131.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.33%。主要用于師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機構(gòu)運行111.32萬元、科普活動5萬元及其他科學(xué)技術(shù)普及支出15萬元。  

社會保障和就業(yè)（類）支出12.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.29%。主要用于師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會歸口管理的行政單位離退休6.34萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.44萬元、財政對工傷保險基金的補助0.13萬元。 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.67%。主要用于師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會行政單位醫(yī)療5.71萬元。

住房保障（類）支出5.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.71%。主要用于師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會住房公積金5.79萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為“三公”經(jīng)費總額為0.63萬元，其中公務(wù)接待費0.63萬元，未發(fā)生出國出境費用，“三公”經(jīng)費各項指標(biāo)均在預(yù)算控制之內(nèi)。公務(wù)接待大大壓縮全年除培訓(xùn)和會議外共公務(wù)接待6批次21人，較上年有明顯減少。沒有公務(wù)用車和因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出 ；無公務(wù)用車購置及運行維護費支出 ；公務(wù)接待費支出0.63萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0元，未安排因公出國（境）團組 。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。

3、公務(wù)接待費支出0.63萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.63元共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次，其中：接待人次21人。主要用于部門因相關(guān)業(yè)務(wù)工作關(guān)系產(chǎn)生的接待批次及人次等，發(fā)生的接待支出。

嚴(yán)格按規(guī)定控制“三公”經(jīng)費支出，相關(guān)的公務(wù)用車保有量、和公務(wù)接待等費用均控制在正常范圍內(nèi)，按規(guī)定單位公務(wù)用車已上交，二是嚴(yán)格控制‘三公’支出。沒有因公出國（境）團組數(shù)、未出現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)的資金使用情況。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.27萬元，主要是部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、電網(wǎng)費、印刷費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額57.74萬元，其中，流動資產(chǎn)18.79萬元，固定資產(chǎn)38.95萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加9萬元、減少18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值18萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額9萬元，其中：政府采購貨物支出9萬元，占政府采購支出總額的100%；無政府采購工程支出；無政府采購服務(wù)支出0元。無授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年嚴(yán)格按照財政部門的要求加強財務(wù)管理、認(rèn)真做好決算組織、編報、審核及公開工作。在主管科室的耐心指導(dǎo)下按時完成了2018年結(jié)算表報的編輯填報、審核和上報公開工作。

附件：師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算表

監(jiān)督索引號53032306073101111