監(jiān)督索引號(hào)53032306072101000

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。

2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。

3、擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開(kāi)展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。

4、團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量，遵守中國(guó)文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開(kāi)展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會(huì)的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開(kāi)展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

6、依法指導(dǎo)會(huì)員開(kāi)展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會(huì)員的服務(wù)工作。

7、組織開(kāi)展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來(lái)，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。

8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。

9、指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會(huì)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、      辦好《南丹山》期刊。每季度1期，每期2000冊(cè)，全年共4期；

2、      深入基層，書寫基層。全年開(kāi)展培訓(xùn)1次，，培養(yǎng)基層文藝工作者5人，文學(xué)作品創(chuàng)作20篇；

3、      培訓(xùn)基層書法愛(ài)好者，送福送聯(lián)進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng)。書法展覽1次，書法培訓(xùn)1次，送福送聯(lián)進(jìn)萬(wàn)家800幅；

4、      深入基層，描繪師宗。 美術(shù)作品展覽1次，，培訓(xùn)基層美術(shù)愛(ài)好者10人，創(chuàng)作美術(shù)作品30幅；

5、      為基層留下美好瞬間。美術(shù)作品展覽1次，培養(yǎng)基層攝影愛(ài)好者10人，攝影作品創(chuàng)作50幅。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度收入合計(jì)74.28萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入69.18萬(wàn)元，占總收入的100%；

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度支出合計(jì)69.18萬(wàn)元。其中：基本支出50.18萬(wàn)元，占總支出的72.54％；項(xiàng)目支出19萬(wàn)元，占總支出的27.46％；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障文聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出50.18萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1.23萬(wàn)元,主要原人員工資正常晉升增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障文聯(lián)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少9.00萬(wàn)元,主要原因是地方財(cái)政吃緊，項(xiàng)目資金未能撥付。全部用于《南丹山》雜志的編輯出版及《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的維護(hù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少7.77萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政吃緊項(xiàng)目資金撥付減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出69.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和《南丹山》雜志的編輯出版及《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的維護(hù)；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元；

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元；

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.7萬(wàn)元，支出決算為0.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.58%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.17萬(wàn)元，下降22.36%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬(wàn)元，下降22.36%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.58萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文聯(lián)所屬各協(xié)會(huì)活動(dòng)籌備及外市縣相關(guān)單位來(lái)訪發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.89萬(wàn)元,主要原因分析部分預(yù)算資金未撥付到位。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額16.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6.1萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.25萬(wàn)元，其中財(cái)政應(yīng)返還額度5.10萬(wàn)元，其他應(yīng)付款0.15萬(wàn)元。無(wú)資產(chǎn)處置等收入情況。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出XX萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53032306072101111

8

 附件：師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年部門決算公開(kāi)表格（點(diǎn)擊下載）