監(jiān)督索引號53032314036101000
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門概況
一、主要職能
（一）師宗縣衛(wèi)生健康局的主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家和云南省有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務,提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。
3、制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。
5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。
6、負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7、制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
8、貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議。
9、指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
11、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12、推進師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進健康師宗建設工作。
13、負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應急保障工作。承擔師宗縣計劃生育協(xié)會和師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常業(yè)務工作。
14、完成市衛(wèi)生健康委員會,縣委、縣政府交辦的其他任務。
15、職能轉變。師宗縣衛(wèi)生健康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康師宗建設，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化服務。五是主動服務和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、2018年度重點工作任務介紹
（一）加快推進縣中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷項目，啟動縣人民醫(yī)院傳染科、婦幼保健院改擴建項目。繼續(xù)鞏固縣人民醫(yī)院與曲靖市一院醫(yī)療聯(lián)合體建設成果，組建以縣人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村衛(wèi)生室為基礎、以社會辦醫(yī)為補充的服務共同體、發(fā)展共同體、利益共同體、責任共同體（簡稱“醫(yī)共體”），全力推進縣域綜合醫(yī)改。
（二）大力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，加快推進高層次中醫(yī)藥人才引進和培養(yǎng)，繼續(xù)推進基層中醫(yī)藥服務能力提升工程，加大中醫(yī)藥適宜技術推廣力度。
（三）加快推進衛(wèi)生計生信息化建設，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠程會診、資源共享，不斷提升服務能力。
（四）嚴格落實《健康扶貧30條措施》，對標對表、細化任務，協(xié)同有關部門貫徹落實好貧困人口重特大疾病救助幫扶政策，努力減少因病致貧、因病返貧，讓農(nóng)村貧困人口與全縣人民一道同步邁入小康社會。
（五）加快推進國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作。嚴格按照《師宗縣國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作方案》、《師宗縣創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)工作方案》要求，對標對表、查缺補漏、完善資料。通過創(chuàng)建，將不斷提高群眾的身體健康素質(zhì)，推動整個社會的文明進步，給廣大市民營造一個干凈、整齊、舒適、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境。
三、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入2018年部門決算編報的單位共16個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位12個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個；縣級醫(yī)院2個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構10個。分別是：
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門（本級）、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣疾病預防控制中心、師宗縣婦幼保健院、師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院、師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、師宗縣竹基衛(wèi)生院、師宗縣彩云衛(wèi)生院、師宗縣葵山衛(wèi)生院、師宗縣雄壁衛(wèi)生院、師宗縣龍慶衛(wèi)生院、師宗縣五龍衛(wèi)生院、師宗縣高良衛(wèi)生院。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門實有人員編制885人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制861人；在職在編實有行政人員23人，事業(yè)人員788人。
離退休人員208人，其中：離休2人，退休206人。離退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資由師宗縣人力資源和社會保障局統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)籌外工資內(nèi)師宗縣財政局統(tǒng)一發(fā)放。
實有車輛38輛，實有在編車輛6輛。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
金額 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
12,011.43 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
29,801.49 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
537.56 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
579.15 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
40,898.08 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
10.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
308.14 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
42,350.48 |
本年支出合計 |
58 |
41,795.37 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
490.73 |
|
年初結轉和結余 |
26 |
344.53 |
交納所得稅 |
60 |
0.00 |
|
基本支出結轉 |
27 |
344.53 |
提取職工福利基金 |
61 |
141.27 |
|
項目支出結轉和結余 |
28 |
0.00 |
轉入事業(yè)基金 |
62 |
276.10 |
|
經(jīng)營結余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
73.36 |
|
|
30 |
|
年末結轉和結余 |
64 |
408.90 |
|
|
31 |
|
基本支出結轉 |
65 |
408.90 |
|
|
32 |
|
項目支出結轉和結余 |
66 |
0.00 |
|
|
33 |
|
經(jīng)營結余 |
67 |
0.00 |
|
總計 |
34 |
42,695.01 |
總計 |
68 |
42,695.01 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結轉結余情況。 |
|||||
二、收入決算表
|
收入決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
|
合計 |
42,350.48 |
12,011.43 |
0.00 |
29,801.49 |
537.56 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
681.91 |
681.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
679.83 |
679.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
42.25 |
42.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
427.78 |
427.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
209.80 |
209.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
41,350.42 |
11,011.38 |
0.00 |
29,801.49 |
537.56 |
||
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
519.52 |
519.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政運行 |
444.52 |
444.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
26,333.24 |
2,805.22 |
0.00 |
23,009.98 |
518.03 |
||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
22,238.00 |
1,557.79 |
0.00 |
20,181.29 |
498.91 |
||
|
2100202 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 |
3,445.24 |
597.43 |
0.00 |
2,828.69 |
19.12 |
||
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
9,288.89 |
3,549.93 |
0.00 |
5,719.44 |
19.53 |
||
|
2100301 |
城市社區(qū)衛(wèi)生機構 |
2,969.33 |
854.55 |
0.00 |
2,111.44 |
3.35 |
||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
5,387.61 |
1,763.43 |
0.00 |
3,608.00 |
16.18 |
||
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 |
931.95 |
931.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,394.02 |
3,321.96 |
0.00 |
1,072.07 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病預防控制機構 |
1,113.54 |
502.92 |
0.00 |
610.62 |
0.00 |
||
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機構 |
114.72 |
114.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
婦幼保健機構 |
990.39 |
528.95 |
0.00 |
461.45 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務 |
1,796.13 |
1,796.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
330.74 |
330.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
計劃生育事務 |
337.71 |
337.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
329.94 |
329.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
328.62 |
328.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
298.94 |
298.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通運輸支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
303.46 |
303.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
購房補貼 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||
三、支出決算表
|
支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門 |
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
|
合計 |
41,795.37 |
38,403.88 |
3,391.50 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
579.15 |
579.15 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
577.07 |
577.07 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
42.25 |
42.25 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
427.78 |
427.78 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40,898.08 |
37,516.58 |
3,381.50 |
0.00 |
||
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
490.57 |
470.57 |
20.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政運行 |
415.57 |
415.57 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 |
75.00 |
55.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
26,129.44 |
25,479.44 |
650.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
22,247.51 |
22,247.51 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100202 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 |
3,231.93 |
3,231.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
9,137.79 |
9,137.79 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100301 |
城市社區(qū)衛(wèi)生機構 |
2,835.98 |
2,835.98 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
5,369.86 |
5,369.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 |
931.95 |
931.95 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,342.37 |
2,117.00 |
2,225.37 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病預防控制機構 |
1,057.69 |
1,007.69 |
50.00 |
0.00 |
||
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機構 |
108.32 |
108.32 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
婦幼保健機構 |
1,000.99 |
1,000.99 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務 |
1,796.13 |
0.00 |
1,796.13 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
330.74 |
0.00 |
330.74 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
||
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
計劃生育事務 |
337.71 |
0.00 |
337.71 |
0.00 |
||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
329.94 |
0.00 |
329.94 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
311.78 |
311.78 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
284.34 |
284.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
||
|
214 |
交通運輸支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
303.46 |
303.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
購房補貼 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門 |
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
12,011.43 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
579.15 |
579.15 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
11,049.76 |
11,049.76 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
12,011.43 |
本年支出合計 |
52 |
11,947.05 |
11,947.05 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
344.53 |
年末財政撥款結轉和結余 |
53 |
408.90 |
408.90 |
0.00 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
26 |
344.53 |
|
54 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
合計 |
28 |
12,355.96 |
合計 |
56 |
12,355.96 |
12,355.96 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年初、年末結轉結余情況。 |
||||||||
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
1
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||||||||
|
編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||||||||||||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||
|
合計 |
344.53 |
344.53 |
0.00 |
12,011.43 |
8,619.94 |
3,391.50 |
11,947.05 |
8,555.56 |
3,391.50 |
408.90 |
408.90 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
681.91 |
681.91 |
0.00 |
579.15 |
579.15 |
0.00 |
102.76 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679.83 |
679.83 |
0.00 |
577.07 |
577.07 |
0.00 |
102.76 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.25 |
42.25 |
0.00 |
42.25 |
42.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427.78 |
427.78 |
0.00 |
427.78 |
427.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209.80 |
209.80 |
0.00 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
102.76 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
344.53 |
344.53 |
0.00 |
11,011.38 |
7,629.88 |
3,381.50 |
11,049.77 |
7,668.27 |
3,381.50 |
306.15 |
306.15 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
519.52 |
499.52 |
20.00 |
490.57 |
470.57 |
20.00 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
444.52 |
444.52 |
0.00 |
415.57 |
415.57 |
0.00 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100199 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
55.00 |
20.00 |
75.00 |
55.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
121.13 |
121.13 |
0.00 |
2,805.22 |
2,155.22 |
650.00 |
2,844.50 |
2,194.50 |
650.00 |
81.85 |
81.85 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100201 |
綜合醫(yī)院 |
86.18 |
86.18 |
0.00 |
1,557.79 |
1,557.79 |
0.00 |
1,586.32 |
1,586.32 |
0.00 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100202 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 |
34.95 |
34.95 |
0.00 |
597.43 |
597.43 |
0.00 |
608.18 |
608.18 |
0.00 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
166.80 |
166.80 |
0.00 |
3,549.93 |
3,549.93 |
0.00 |
3,582.23 |
3,582.23 |
0.00 |
134.50 |
134.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100301 |
城市社區(qū)衛(wèi)生機構 |
58.35 |
58.35 |
0.00 |
854.55 |
854.55 |
0.00 |
872.40 |
872.40 |
0.00 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
1,763.43 |
1,763.43 |
0.00 |
1,777.88 |
1,777.88 |
0.00 |
94.00 |
94.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
931.95 |
931.95 |
0.00 |
931.95 |
931.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
3,321.96 |
1,096.59 |
2,225.37 |
3,334.56 |
1,109.19 |
2,225.37 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100401 |
疾病預防控制機構 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
502.92 |
452.92 |
50.00 |
511.32 |
461.32 |
50.00 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機構 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.72 |
114.72 |
0.00 |
108.32 |
108.32 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100403 |
婦幼保健機構 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
528.95 |
528.95 |
0.00 |
539.55 |
539.55 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,796.13 |
0.00 |
1,796.13 |
1,796.13 |
0.00 |
1,796.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.74 |
0.00 |
330.74 |
330.74 |
0.00 |
330.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21007 |
計劃生育事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
337.71 |
0.00 |
337.71 |
337.71 |
0.00 |
337.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.94 |
0.00 |
329.94 |
329.94 |
0.00 |
329.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328.62 |
328.62 |
0.00 |
311.78 |
311.78 |
0.00 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298.94 |
298.94 |
0.00 |
284.34 |
284.34 |
0.00 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
48.42 |
0.00 |
48.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
308.14 |
308.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303.46 |
303.46 |
0.00 |
303.46 |
303.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 單位：萬元 |
||||||||||||||
|
部門：師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
6,958.27 |
302 |
商品和服務支出 |
795.14 |
309 |
資本性支出（基本建設） |
0.00 |
311 |
對企業(yè)補助（基本建設） |
0.00 |
||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
2,992.55 |
30201 |
辦公費 |
48.13 |
30901 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
31101 |
資本金注入 |
0.00 |
||||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
1,660.79 |
30202 |
印刷費 |
10.62 |
30902 |
辦公設備購置 |
0.00 |
31102 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||||||
|
30103 |
獎金 |
383.55 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30903 |
專用設備購置 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.69 |
30905 |
基礎設施建設 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
1,194.97 |
30205 |
水費 |
3.78 |
30906 |
大型修繕 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
||||||||||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
107.04 |
30206 |
電費 |
9.10 |
30907 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
7.65 |
30908 |
物資儲備 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
277.44 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
30913 |
公務用車購置 |
0.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||||||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
313 |
對社會保障基金補助 |
0.00 |
||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.08 |
30211 |
差旅費 |
9.45 |
30921 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
0.00 |
||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
305.51 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
30922 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
0.00 |
||||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
34.34 |
30213 |
維修(護)費 |
27.47 |
30999 |
其他基本建設支出 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
802.15 |
30215 |
會議費 |
17.30 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30301 |
離休費 |
23.70 |
30216 |
培訓費 |
2.13 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
||||||||||
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
6.52 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
444.67 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
5.45 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30305 |
生活補助 |
772.96 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
186.19 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
9.95 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.20 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
11.30 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
0.04 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
7,760.42 |
公用經(jīng)費合計 |
795.14 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類支出情況。 |
|||||||||||||||||||||
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
空表。
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
空表。
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
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“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 |
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公開09表 |
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編制單位：師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門 |
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單位：萬元 |
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項 目 |
行次 |
預算數(shù) |
決算統(tǒng)計數(shù) |
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欄 次 |
1 |
2 |
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一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
— |
— |
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（一）支出合計 |
2 |
25.82 |
23.07 |
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1．因公出國（境）費 |
3 |
0.00 |
0.00 |
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2．公務用車購置及運行維護費 |
4 |
18.95 |
14.26 |
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（1）公務用車購置費 |
5 |
0.00 |
0.00 |
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（2）公務用車運行維護費 |
6 |
18.95 |
14.26 |
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3．公務接待費 |
7 |
6.87 |
8.82 |
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（1）國內(nèi)接待費 |
8 |
6.87 |
8.82 |
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其中：外事接待費 |
9 |
— |
0.00 |
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（2）國（境）外接待費 |
10 |
— |
0.00 |
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（二）相關統(tǒng)計數(shù) |
11 |
— |
— |
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1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
12 |
— |
0 |
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2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
13 |
— |
0 |
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3．公務用車購置數(shù)（輛） |
14 |
— |
0 |
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4．公務用車保有量（輛） |
15 |
— |
6 |
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5．國內(nèi)公務接待批次（個） |
16 |
— |
273 |
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其中：外事接待批次（個） |
17 |
— |
0 |
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6．國內(nèi)公務接待人次（人） |
18 |
— |
1397 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
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7．國（境）外公務接待批次（個） |
20 |
— |
0 |
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8．國（境）外公務接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
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二、機關運行經(jīng)費 |
22 |
— |
136.09 |
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（一）行政單位 |
23 |
— |
127.24 |
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（二）參照公務員法管理事業(yè)單位 |
24 |
— |
8.85 |
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注：1．“三公”經(jīng)費為單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出，包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。“三公”經(jīng)費相關統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。 |
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2．“機關運行經(jīng)費”為行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 |
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第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門2018年度收入合計42350.48萬元。其中：財政撥款收入12011.43萬元，占總收入的28.36%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入29801.49萬元，占總收入的70.37%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入537.56萬元，占總收入的1.27%。
二、支出決算情況說明
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門2018年度支出合計41795.37萬元。其中：基本支出38403.88萬元，占總支出的91.89％；項目支出3391.50萬元，占總支出的8.11％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比其中（1）基本支出增加7048.86萬元（2017年基本支出決算數(shù)31355.02萬元），增減比例22.48%。（2）項目支出增加590.41萬（2017年項目支出決算數(shù)2801.09萬元），增減比例21.08%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出38403.88萬元。與上年對比增加7048.86萬元（2017年基本支出決算數(shù)31355.02萬元），增減比例22.48%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的43.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的53.87％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3391.50萬元。與上年對比增加590.41萬（2017年項目支出決算數(shù)2801.09 萬元），增減比例21.08%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門部門一般公共預算財政撥款支出11947.05萬元,占本年支出合計的31.11%。2017年一般公共預算財政撥款支出11541.53萬元,與上年對比增支405.52萬元,增長率3.51%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.. 社會保障和就業(yè)（類）支出579.155萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.85%。主要用于職工工資性福利支出，如工傷保險、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相關支出；
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出11049.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.49%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展及在職在編人員基本工資保障等支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出415.57萬元、公立醫(yī)院支出2844.50萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構3582.23萬元、公共衛(wèi)生3334.55萬元、中醫(yī)藥支出100萬元、計劃生育事務支出337.71萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出311.78萬元、醫(yī)療救助支出48.42萬元。
3. 住房保障支出308.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.58%。主要用于住房公積金支出；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為25.82萬元，支出決算為23.07萬元，完成預算的89.35%。其中：公務用車購置及運行費支出預算數(shù)為18.95萬元，決算為14.26萬元，完成預算的75.25%；公務接待費支出預算數(shù)6.87萬元，決算為8.82萬元，完成預算的128.38%，主要原因為2018年度上級有關部門對醫(yī)療衛(wèi)生工作多次督導檢查；各類年中、年末工作考核、校區(qū)疾病預防控制工作多次督導檢查、脫貧攻堅工作評估、檢查等，導致公務接待支出決算數(shù)比預算數(shù)增加1.95萬元。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少2.59萬元，下降10.09%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.17萬元，下降1.18%；公務接待費支出決算減少2.51萬元，下降22.15%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因機關厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出14.26萬元，占61.79%；公務接待費支出8.82萬元，占38.21%。具體情況如下：
1.. 公務用車購置及運行維護費支出14.26萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出14.26萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于下村督導健康扶貧、應急、急救車輛等衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出8.82萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出8.82萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待273批次（其中：外事接待0批次），接待人次1397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生和計劃生育工作發(fā)生的公務接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育部門2018年機關運行經(jīng)費支出136.09萬元。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持單位的基本運轉，主要用于差旅費、郵電費、水費、電費及辦公經(jīng)費等開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣衛(wèi)生計劃生育部門資產(chǎn)總額66222.89萬元，其中，流動資產(chǎn)17078.25萬元，固定資產(chǎn)41025.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2650.99萬元，無形資產(chǎn)1474.15萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6377.65萬元，其中固定資產(chǎn)減少337.43萬元，主要因為政府會計制度改革前期準備工作時，對部門所有單位的資產(chǎn)進行清查盤點，報廢處置了部門不能再使用的固定資產(chǎn)，報廢報損資產(chǎn)2077.91萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額989.90萬元，其中：政府采購貨物支出948.35萬元；政府采購工程支出41.56萬元；政府采購服務支出0萬元。
四、部門績效自評情況
加強預算編制管理，設定項目支出年度、中期績效目標，相應設定項目支出的產(chǎn)出指標，效益指標和滿意度指標。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；
（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機構：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；
（五）疾病預防控制機構：是指區(qū)域內(nèi)疾病預防控制中心；
（六）衛(wèi)生監(jiān)督機構：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；
（七）婦幼保健機構：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計劃生育服務中心；
（八）基本公共衛(wèi)生服務：是指是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
（九）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
監(jiān)督索引號53032314036101111