監(jiān)督索引號53032306028101000

中共師宗縣委黨校部門2018年度部門決算

第一部分  中共師宗縣委黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共師宗縣委黨校概況

一、主要職能

(一)主要職能

師宗縣委黨校是在中共師宗縣委的直接領導下培養(yǎng)黨員領導干部和理論干部的學校。其主要職能是：1、學習、研究、宣傳馬克思主義、列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論，宣傳黨的路線、方針、政策。2、輪訓、培訓全縣各級黨政領導干部；培訓中青年黨員領導干部；培訓意識形態(tài)部門的領導干部和理論骨干；培訓全縣股所級干部；協(xié)同組織人事部門對學員在校期間進行考核觀察。3、承擔中央黨校、省委黨校學歷教育有關班次的教學和管理工作。4、圍繞國際國內，特別是本縣的新情況、新問題，聯系實際，開展社會調查，科學研究和探討。5、完成縣委、縣政府和上級有關部門交給的其他任務。6、圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極完成上級交辦的各項工作。

（二）2018年主要工作任務介紹

（1）立足主業(yè)、開拓創(chuàng)新，干部教育培訓再上新臺階

   2018年，黨校承辦了縣委組織部干部人事檔案專項審核整改業(yè)務培訓、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)工作會議暨學習貫徹黨的十九大精神培訓、縣扶貧辦駐村扶貧工作隊培訓、縣委組織部科級干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神培訓、縣委組織部“村三委”干部學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神示范培訓、縣紀委監(jiān)委紀檢監(jiān)察干部業(yè)務培訓、縣直機關工委第30期入黨積極分子培訓、縣直機關工委第31期入黨積極分子培訓、羅平師宗陸良公路分局黨員干部學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神培訓、縣農村信用合作聯社“萬名黨員進黨校”培訓、縣教育系統(tǒng)“萬名黨員進黨校”專題培訓等。累計舉辦各類主體培訓班16期，參訓人員2613人次。主動或受邀到縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等宣講黨的知識、理論、方針政策、會議精神23次，參訓人員2310人次。

   （2）圍繞中心、服務大局，課題調研工作收獲新成績

2018年，黨校繼續(xù)堅持“教學立校、科研興校”的指導思想，結合縣委、縣政府的中心工作，圍繞本地區(qū)經濟社會發(fā)展的熱點難點問題及自身建設問題進行了走訪調研。上半年，黨校調研組于4月13日至6月23日深入實地調研，由趙一鋒老師主筆撰寫了《學習貫徹習近平新時代精準扶貧思想的調研報告》；下半年，黨校調研組于9月11日至10月30日通過調研，由向云燕老師主筆撰寫了《關于師宗縣意識形態(tài)工作的調研報告》。同時，黨校提倡和鼓勵教師開展學術討論，撰寫學術報告、理論文章，或參與上一級專題研討。文章共被省、市、縣級刊物采用3篇。

（3）優(yōu)化隊伍、錘煉作風，師資建設工作實現新提升

（4）聯系群眾、解困幫扶，聯村駐村工作落實到位

（5）廉潔修身、求真務實、黨建工作得到新加強

（6）標本兼治、著力治本，后勤服務監(jiān)管再創(chuàng)佳績

2、      部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中共師宗縣委黨校部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共師宗縣委黨校部門2018年末實有人員編制12人。其中：行政編制3人，事業(yè)編制9人；在職在編實有行政人員1人，領取公務員待遇未在編的2人，專業(yè)技術人員7人，工勤人員2人。

離退休人員12人。其中：離休2人，退休10人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第2部分      2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

中共師宗縣委黨校部門2018年度收入合計232.27萬元。其中：財政撥款收入232.27萬元，占總收入的100%。與上年對比增加8.1萬元，比2017年增加3.6%，主要原因是人員經費增加。

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委黨校部門2018年度支出合計219.87萬元，其中2017年事業(yè)人員增加績效工資5.1萬元在2018年支出。其中：基本支出219.87萬元，占總支出的100%；項目支出位0元，其原因是項目未完成；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元。與上年對比增加4.7萬元，總支出比2017年增加2%,其中基本支出增加5%，主要原因分析人員經費增加。

(1）      基本支出情況

中共師宗縣委黨校部門2018年度用于保障中共師宗縣委黨校部門正常運轉的日常支出219.87萬元。與上年對比增加10.7萬元，主要原因分析人員經費增加和2017年結轉的5.1萬元在2018年支出。具體支出情況如下：1、干部教育142.37萬元，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、公務費；2、社會保障和就業(yè)支出58.83萬元，其中事業(yè)單位離退休47.97萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.65萬元，財政對其他社會保障基金的補助0.21萬元；3、事業(yè)單位醫(yī)療支出9.43萬元；4、住房公積金支出9.25萬元.

(二）項目支出情況

2018年度用于保障中共師宗縣委黨校部門機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0萬元。與上年對比減少6萬元，比2017年減少100%，主要原因是項目未完成，待項目完成后財政劃撥。

人員經費合計215.49萬元，占基本支出的98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費合計4.39萬元，占基本支出的2％。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委黨校部門2018年度一般公共預算財政撥款支出219.87萬元元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加4.7萬元， 比2017年增加2%，主要原因是人員經費增加和2017年結轉的5.1萬元的支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出219.87萬元元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%，全部用于基本支出，項目支出為0，其原因是項目未完成，待完成后財政撥款。具體支出情況如下：1、工資福利支出為167.52萬元，其中基本工資167.52萬元、津貼補貼46.03萬元、伙食補助費0.35萬元、績效工資40.54萬元、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費10.65萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.43萬元、其他社會保障繳費0.21萬元；2、對個人和家庭的補助47.97萬元，其中離休費26.46萬元、退休費21.30萬元、其他個人和家庭的補助支出0.20萬元；3、商品和服務支出4.39萬元，其中辦公費2.08萬元、電費0.16萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.60萬元、公務接待費0.32萬元、福利費1.10萬元。

2.無外交（類）支出；

3.無國防（類）支出；

4.無公共安全（類）支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中共師宗縣委黨校部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費0.32萬元，其中公務接待費支出決算為0.32萬元，未發(fā)生因公出國（境）費支出和公務用車購置及運行費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0.32萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，未安排因公出國（境）。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出0.32萬元。其中：國內接待費支出0.32萬元，共安排國內公務接待5批次，接待人次45人。主要用于：1、曲靖市委黨校教師送教下鄉(xiāng)，接待7人；2、黨校會計人員變更，接待13人；3、貧困戶到黨校辦事，接待4人；4、退休職工到黨校辦事，接待5人；5、溫泉村委會到黨校交流脫貧攻堅工作，接待16人。

4、師宗黨校嚴格按規(guī)定控制“三公”經費支出，相關的公務接待等費用均控制在正常范圍內，按規(guī)定單位公務用車已上交，嚴格控制‘三公’支出。沒有因公出國（境）團組數、未出現任何違規(guī)違紀的資金使用情況。 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

1、      機關運行經費支出情況

中共師宗縣委黨校部門2018年機關運行經費支出4.39萬元，與上年對比減少1.63萬元,比2017年減少了27%。主要原因財政經費緊張，壓縮開支。部門機關運行經費主要用于辦公費2.08萬元、水費0.16萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.60萬元、、公務接待費0.32萬元、福利費1.10萬元。

2、      國有資產占用情況

截至2018年12月31日，中共師宗縣委黨校部門資產總額195.14萬元，其中，流動資產64.68萬元(貨幣資金46.67萬元，財政應返還額度17.50萬元，其他應收款0.52萬元)，固定資產130.46萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少3.67萬元，其中固定資產減少0.93萬元，流動資產總額減少4.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況

                          單位：萬元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

2．固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬以上大型設備+其他固定資

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額3.33萬元，用于黨校辦公室和學員報告廳修繕，政府采購工程支出3.33萬元，占政府采購支出的100%。

四、部門績效自評情況

見附表10-附表14

5、      其他重要事項情況說明

無

六、、相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

中共師宗縣委黨校2018年嚴格按照財政部門的要求，加強財務管理、認真做好預決算組織、編報、審核及公開工作。在主管科室的耐心指導下，按時完成了2018年結算報表的編輯填報、審核和上報公開工作。情況說明里未涉及到需要特別解釋說明的決算相關專用名詞。

監(jiān)督索引號53032306028101111

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