監(jiān)督索引號53032312047301000

師宗縣商務局2018年度部門決算

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣商務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實國家、省和市國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署；負責擬定我縣內(nèi)外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作和外商投資的有關(guān)政策措施并組織實施。

（2）負責商貿(mào)流通企業(yè)管理，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)服務業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（3）會同有關(guān)部門擬訂我縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導我縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。

（4）承擔牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任。推動商務領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

（5）負責全縣重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照分工負責重要消費品儲備管理和調(diào)控工作，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

（6）貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理政策，會同有關(guān)部門擬定進出口發(fā)展規(guī)劃，組織實施全縣進出口計劃；負責全縣進出口配額、許可證的申請和組織實施，指導我縣貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。

（7）貫徹執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；負責推進全縣進出口貿(mào)易標準化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口與再出口工作。

（8）牽頭擬定我縣服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設(shè)。貫徹執(zhí)行國家、省和市對東盟國家貿(mào)易政策。

（9）負責承擔我縣指導協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責任。建立進出口公平貿(mào)易預警機制；組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導協(xié)調(diào)國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關(guān)工作。

（10）指導全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；審核轉(zhuǎn)報涉及配額、許可證管理和國家、省、市審批的外商投資項目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導和管理全縣投資促進及外商投資企業(yè)的進出口工作。

（11）負責全縣對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作；貫徹執(zhí)行對外經(jīng)濟技術(shù)合作政策，指導和監(jiān)督對外承包工程、勞務合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務的管理；依法審核轉(zhuǎn)報縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對外承包工程、勞務合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務并實施指導、管理和監(jiān)督；負責國際援助資金的申請和管理工作。

（12）會同有關(guān)部門擬定對外開放、招商引資、經(jīng)濟社會合作、投資服務的規(guī)章和政策；負責編制招商引資、經(jīng)濟社會合作的中、長期規(guī)劃；擬定年度招商引資、經(jīng)濟社會合作指導性目標計劃并組織實施；負責全縣招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；協(xié)調(diào)組織重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作等活動；負責對內(nèi)、對外招商引資項目的協(xié)調(diào)服務，項目庫建設(shè)及發(fā)布工作；負責督促落實簽約內(nèi)外資項目的審批注冊、開工建設(shè)和資金到位情況；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境；配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作；負責招商引資、對外開放目標責任制體系的建設(shè)和考核工作；負責管理招商引資、經(jīng)濟社會合作專項經(jīng)費；負責國內(nèi)合作重點掛牌保護企業(yè)的初審報批工作。

（13）管理和協(xié)調(diào)全縣外事及涉外工作；統(tǒng)籌辦理縣委、縣政府對外交往事宜。

    （14）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.社會消費品零售總額同比增長12%。

2.外貿(mào)進出口同比增長18.3%。

3.電子商務進農(nóng)村示范項目穩(wěn)步推進，縣級服務中心建成投入使用，目前入駐企業(yè)17家。

4.全縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)27戶再生資源經(jīng)營戶已全部規(guī)范到再生資源分揀交易中心經(jīng)營。

5.商務執(zhí)法力度不斷加大，給予成品油經(jīng)營違法行為罰款3戶，罰款金額1.85萬元，沒收0號柴油2484.31升。

6.油氣回收治理工作順利推進，已有21座加油站完成油氣回收治理。

7.黨風廉政建設(shè)工作不斷加強。

8.抓好脫貧攻堅工作，扎好市場監(jiān)測和保供工作力度。

9.切實履行外事職能職責，做好因公出國審批工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣商務局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣商務局2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣商務局2018年度收入合計620.93萬元。其中：財政撥款收入620.93萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加349.54萬元，主要原因電子商務示范縣建設(shè)項目經(jīng)費以及人員經(jīng)費剛性增加（增加并補發(fā)了艱苦邊遠地區(qū)津貼和調(diào)整工資標準補發(fā)）。

二、支出決算情況說明

師宗縣商務局2018年度支出合計620.93萬元。其中：基本支出192.53萬元，占總支出的31％；項目支出428.40萬元，占總支出的69％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加349.54萬元，主要原因電子商務示范縣建設(shè)項目經(jīng)費以及人員經(jīng)費剛性增加（增加并補發(fā)了艱苦邊遠地區(qū)津貼和調(diào)整工資標準補發(fā)）。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣商務局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出192.53萬元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣商務局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出428.40萬元。用于支付電子商務示范縣建設(shè)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣商務局2018年度一般公共預算財政撥款支出620.93萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加349.54萬元，主要原因電子商務示范縣建設(shè)項目經(jīng)費以及人員經(jīng)費剛性增加（增加并補發(fā)了艱苦邊遠地區(qū)津貼和調(diào)整工資標準補發(fā)）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出150.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.31%。主要用于商貿(mào)事務行政運行130.07萬元，其他商貿(mào)事務支出20.90萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出16.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.72%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.72萬元，財政對工傷保險基金的補助0.17萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.31%。主要用于行政單位醫(yī)療支出8.09萬元；

4.商業(yè)服務業(yè)等支出437.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.49%。主要用于一般行政管理事務支出9.32萬元，其他商業(yè)服務業(yè)等支出428.4萬元；

5.住房保障支出7.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%。主要用于住房公積金支出7.28萬元；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣商務局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.6萬元，支出決算為2.53萬元，完成預算的97.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.06萬元，完成預算的42.4%；公務接待費支出決算為1.47萬元。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因公務出行減少，車輛運行費用減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少2.77萬元，下降52.26%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.44萬元，下降57.6%；公務接待費支出決算減少1.34萬元，下降47.69%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是接待減少，公務用車次數(shù)減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.06萬元，占41.90%；公務接待費支出1.47萬元，占58.10%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.06萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.06萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于省市縣內(nèi)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.47萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.47萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次260余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商務系統(tǒng)上級領(lǐng)導檢查及我局外出考察發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣商務局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出44.42萬元，與上年對比增加,主要原因是人員工資福利調(diào)整。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣商務局資產(chǎn)總額275.09萬元，其中，流動資產(chǎn)246.11萬元，固定資產(chǎn)28.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加71.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

監(jiān)督索引號53032312047301111

附件：師宗縣商務局2018年度部門決算表