監(jiān)督索引號53032306035701000

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度部門決算

第一部分  師宗縣文化體育廣播電視旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣文化體育廣播電視旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游管理的方針政策和法律法規(guī)；擬訂文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游發(fā)展的政策和規(guī)章并組織實施。

2.擬訂全縣文化體育、新聞出版事業(yè)和文化體育、新聞出版、動漫、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化體育、新聞出版、動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強著作權(quán)保護工作；擬訂文物、博物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、管理文物、博物事業(yè)；組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族民間文化的研究、傳承普及工作。

3.擬訂全縣廣播電影電視宣傳和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理全縣廣播電視宣傳工作，指導(dǎo)全縣廣播電視機構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。加強對廣播電影電視宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)，審定其在各個時期的宣傳報道計劃，組織重大節(jié)日、重大活動的廣播電視宣傳報道。

4.編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；擬定國內(nèi)外旅游市場開發(fā)計劃并組織實施，組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動。

5.負責旅游涉外事務(wù)和對外聯(lián)絡(luò)、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動；指導(dǎo)直屬單位、旅游行業(yè)協(xié)會工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和涉旅企業(yè)的旅游工作；研究旅游投資方向，引導(dǎo)旅游業(yè)社會投資和招商引資工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)公共文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)。組織推進文化體育廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實施文體廣電事業(yè)的重大工程；組織開展全縣文體廣電旅游資源的調(diào)查、開發(fā)與保護，推進全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革。

7.負責文化藝術(shù)、新聞出版、體育工作、廣播電影電視、旅游行業(yè)監(jiān)管。負責文化體育、廣播電視、新聞出版市場行政綜合執(zhí)法。組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和跨部門、跨地區(qū)的“掃黃打非”工作，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案；對互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理；組織開展文物行政執(zhí)法、文物安全保衛(wèi)工作；負責全縣地面衛(wèi)星接收設(shè)施的管理工作，對轄區(qū)內(nèi)廣電行業(yè)活動實施檢查監(jiān)督和違法違章案件的查處；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)督檢查各類旅游景區(qū)（點）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特色旅游項目的設(shè)施標準和服務(wù)標準的落實情況。

8.指導(dǎo)全縣重點文化、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)和基層文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)、管理社會文化體育事業(yè)，指導(dǎo)圖書、文化、體育和基層文化體育事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類文化藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)全縣特別是扶助少數(shù)民族和邊遠貧困地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展；指導(dǎo)、監(jiān)管全縣廣播電影電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)旅游區(qū)域、景區(qū)（點）旅游度假區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)；負責全縣旅游開發(fā)建設(shè)項目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設(shè)資金。

9.管理全縣文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游事業(yè)；歸口管理全縣性重大文化藝術(shù)、體育活動；管理全縣新聞出版、著作權(quán)事業(yè)；審核報批全縣新聞出版行業(yè)管理項目；審核外來旅游機構(gòu)、旅行社在我縣市場準入資格；組織旅游從業(yè)人員的考試和隊伍建設(shè)。

10.監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；承辦轄區(qū)內(nèi)廣播電視臺、站（網(wǎng)）、衛(wèi)星地面接收設(shè)施設(shè)立或撤銷的審查報批工作。負責廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站、企事業(yè)單位及農(nóng)村集鎮(zhèn)有線廣播電視站（網(wǎng)）的設(shè)立審核、報批及業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，對從事廣播電影電視節(jié)目制作經(jīng)營機構(gòu)實施準入、退出及監(jiān)管。

11.指導(dǎo)、開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項目的業(yè)余訓練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織參加市運會比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競賽；組織開展全縣綜合性體育運動會。

12.推進文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游公共服務(wù)領(lǐng)域的體制改革；推動文化體育、廣播電影電視、旅游多元化服務(wù)體系建設(shè)。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.文化工作

（1）主要工作重點：認真做好示范區(qū)創(chuàng)建工作；積極做好“三館”免費開放工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、開展各類文化藝術(shù)活動；組織開展群文業(yè)務(wù)培訓和各類公益性培訓；做好文獻資源收集、整理、保存、揭示，并提供公眾利用；做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)；開展各類閱讀活動；貫徹文物保護的方針、政策和法律法規(guī)。

（2）工作開展情況

①示范區(qū)創(chuàng)建順利通過驗收。自示范區(qū)創(chuàng)建工作開展以來，文體廣旅局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實中辦、國辦《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的意見》，始終把推動文化大發(fā)展、大繁榮列入經(jīng)濟社會發(fā)展的主要內(nèi)容來抓，踐行文化惠民、文化樂民、文化育民、文化富民要求，大力推進文化強縣戰(zhàn)略，主動擔當、積極作為，努力加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。在創(chuàng)建過程中，得到了上級部門及縣委、縣政府的高度重視，各級共安排資金1720.8萬元開展創(chuàng)建工作，初步形成了符合縣情、布局完整、覆蓋城鄉(xiāng)、便利群眾的基本公共文化服務(wù)體系。今年6月，各項指標圓滿完成，8月份通過國家級驗收。

②陣地建設(shè)進一步夯實。投資20余萬元完成圖書館、文化館的提升改造，縣圖書館被評為國家一級公共圖書館；投資30余萬元完成丹鳳街道文化站、葵山鎮(zhèn)文化站新建搬遷工作，全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化站建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋；圖書館、文化館開展總分館體系建設(shè)，打造了漾月農(nóng)民工特色分館、翰香古木非遺博物分館和宏華地產(chǎn)群文活動分館等3個特色分館。投資30余萬元對圖書館、文化館特色資源數(shù)據(jù)庫進行建設(shè)；投資20余萬元對109個農(nóng)家書務(wù)服務(wù)點進行配備，為每個農(nóng)家書屋配備圖書、雜志、報刊130余冊。

③文化活動豐富多彩。開展“精彩師宗”系列文化體育活動，共有6500余名選手報名參賽，吸引觀眾10萬余人次，師宗電視臺對賽事全程網(wǎng)絡(luò)直播，并通過師宗文化館微官網(wǎng)和師宗電視臺微官網(wǎng)同步發(fā)布信息，網(wǎng)絡(luò)瀏覽量達60余萬次；8月，創(chuàng)作排練出10個舞蹈節(jié)目到上海進行了為期15天的上海豫園中國日（節(jié)）“七彩云南·好在曲靖”文化旅游宣傳活動民俗風情演出；10月，作為曲靖市唯一代表隊參加全國廣場舞云南省集中展演；到全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展“脫貧攻堅  送戲下鄉(xiāng)”文化惠民巡演；組織開展“元宵燈謎活動”等閱讀推廣活動；組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道開展“自強誠信感恩·閱讀改變生活”第三屆農(nóng)民講演大賽預(yù)選賽，3名選手參加市級總決賽，獲得農(nóng)民組一等獎、駐村工作組和學生組三等獎的好成績。

④文化事業(yè)長足發(fā)展。結(jié)合示范區(qū)創(chuàng)建工作的開展，三館積極開展免費開放服務(wù)，全年共免費接待93017人次。圖書館圖書借閱達42300冊次，辦理免費借閱證320張。以提高基層文化隊伍整體素質(zhì)和服務(wù)能力為主線，開展“全面藝術(shù)普及”培訓30期（班），參訓人員1200余人；常年開展廣場舞培訓（晚班），年參訓人員達42000余人；積極組織文藝骨干深入到各村（社）進行專題輔導(dǎo)，1-10月共輔導(dǎo)舞蹈、音樂等節(jié)目60余個，輔導(dǎo)人數(shù)2000余人；開展空中文化大課堂培訓4期，網(wǎng)絡(luò)培訓3期，培訓人次達380余人；舉辦“2018年老年人電腦知識培訓班”2期，“成人書法培訓”1期，培訓人次180余人次；多形式開展“公共文化服務(wù)保障法”等培訓、講座，累計培訓人次達200余人。邀請中國社科院考古研究所文物保護中心、四川大學考古系的專家對大園子古墓地的出土文物進行了采樣，做好出土文物修復(fù)的前期準備工作。

2.體育工作

(1)主要工作重點：組織實施《全民健身條例》、《全民健身計劃（2016-2020年）》；規(guī)劃全縣體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)組織開展各類群眾體育及全民健身活動；組織參加省、市運動會比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競賽；監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項目的業(yè)余訓練和競技體育工作。

(2)工作開展情況

①夯實體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭取體彩公益金120萬元，安排1個貧困鄉(xiāng)、11個貧困村實施體育場地設(shè)施建設(shè)，目前項目正在實施；全面實施全民健身工程，爭取中央資金480萬元，實施雄壁、葵山足球場建設(shè)，雄壁鎮(zhèn)足球場于10月20日開工建設(shè)，葵山鎮(zhèn)項目擬于11月開工。

②強化基層體育組織體系建設(shè)。舉辦2018年“社會體育指導(dǎo)員”技能培訓班，100余人參加培訓；指導(dǎo)體育社團組織開展公益培訓活動，與縣教育局聯(lián)合舉辦了暑期青少年武術(shù)、足球公益培訓，500余名青少年體育愛好者參加培訓。

③舉辦各種競技體育賽事，激發(fā)全民健身熱潮。一是結(jié)合“全民健身日”，與企業(yè)聯(lián)姻，舉辦“七彩云南全民健身運動會”系列活動，開展廣場舞、武術(shù)、太極拳、環(huán)城慢跑等群眾易于參與的體育健身活動，舉辦了足球、釣魚、籃球和廣場舞比賽，參與群眾達5000余人；2018年元旦，舉辦全國新年登高“宏華地產(chǎn)杯”跨年健康跑活動，全縣1000余名戶外運動愛好者參加。二是結(jié)合春節(jié)、元宵節(jié)等民族傳統(tǒng)節(jié)日，40余個村委會舉辦了包括籃球、拔河、摔跤、廣場舞等項目的健身活動和比賽，參與群眾達6000余人次。三是積極參加省市體育競賽，檢閱師宗體育競技水平。配合曲靖市代表團組團參加云南省第十五屆運動會，師宗籍選手榮獲4枚金牌、5枚銀牌、6枚銅牌（摔跤項目榮獲1金2銀2銅、武術(shù)散打榮獲1金、拳擊項目榮獲2金3銀4銅）的好成績；積極組團參加11月4日-11日在曲靖市舉辦的曲靖市第四屆運動會暨第二屆全民健身運動會，師宗代表團參加了田徑、籃球、門球和少數(shù)民族健身操四個項目的比賽，榮獲7金4銀6銅、金牌總數(shù)第七的好成績，少數(shù)民族健身操榮獲一等獎，創(chuàng)師宗縣參加市運會歷史最好成績。

3.廣電工作

（1）主要工作重點：執(zhí)行黨和國家的宣傳方針、政策和法規(guī)，監(jiān)督管理全縣廣播電視宣傳工作；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)師宗縣廣播電視臺的重大宣傳工作；組織實施中央農(nóng)村電影“2131”工程；管理協(xié)調(diào)電影隊的電影扶貧放映。

（2）工作開展情況

①外宣抓重點，著力推介師宗。宣傳重點圍繞脫貧攻堅、項目建設(shè)、民生工程建設(shè)等方面，全方位、多角度的進行采訪報道，一些有分量、有質(zhì)量的主題新聞在省、市臺頭條、提要播出。截至目前，在省、市臺共播出各類新聞、欄目共28條（篇、期）。在曲靖M發(fā)布新聞及欄目 1855條，師宗電視臺微官網(wǎng)公眾微信平臺發(fā)布新聞1532條，微盟發(fā)布新聞2324條。今年五月，加入了云南廣播電視臺新媒體《七彩云》，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場直播工作。到目前為止，已對“精彩師宗”系列活動進行了20多場現(xiàn)場直播。
   ②內(nèi)宣豐熒屏，把握主流輿論。圍繞縣委、縣政府的中心工作開展宣傳，重點從政治導(dǎo)向、價值導(dǎo)向推動工作、推介師宗等方面嚴把節(jié)目宣傳正確的輿論導(dǎo)向，唱好主旋律，打好主動仗，傳遞正能量。始終把脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)扶貧、危房改造等內(nèi)容列為今年重點宣傳任務(wù)來抓。在師宗電視臺、微官網(wǎng)、曲靖M師宗頻道開設(shè)《貫徹全會精神 推動師宗發(fā)展》《全力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)》《提升人居環(huán)境 建設(shè)美麗師宗》等新聞專題欄目，搜集宣傳線索，確定宣傳主題，安排記者深入一線采訪主題新聞。截至目前，本臺播發(fā)《師宗新聞》121組1128條，共播出脫貧攻堅、項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、狠抓落實、整治城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、提升人居環(huán)境等方面主題新聞192條，播出《走近師宗教育》欄目39期，《政法視訊》39期，《安全望遠近》10期，《師宗義務(wù)教育均衡發(fā)展》8期，制作播出專題片13部?！段幕瘞熥凇贰渡钯Y訊》等共播出欄目158期。順利完成縣委全會和“兩會”現(xiàn)場直播。

③服務(wù)民生，事業(yè)建設(shè)長足進步。爭取中央補助資金160萬元，對電視臺制播設(shè)備進行更新改造，預(yù)計明年年初投入使用；緊盯廣播電視覆蓋率99%的脫貧目標，完成戶戶通設(shè)備1717套的采購任務(wù)；完成了“百縣萬村示范工程”師宗縣三個示范點（高良設(shè)里、彩云大紅土、五龍得勒）的大喇叭安裝工程；完成農(nóng)村電影公益放映任務(wù)1248場，觀眾超過10萬人次；做好我縣114位鄉(xiāng)鎮(zhèn)老放映員生活補助的發(fā)放工作。

④履職盡責，全力保障播出安全。廣播電視臺制定了安全重保期應(yīng)急值守值班、節(jié)目監(jiān)測等制度，確保廣播電視節(jié)目安全、優(yōu)質(zhì)播出。圓滿完成了重大會議和重要節(jié)日、重要活動的安全播出任務(wù)，實現(xiàn)全年安全播出零事故。

4.旅游工作

（1）主要工作重點：編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳營銷活動，負責旅游涉外事務(wù)和對外聯(lián)絡(luò)、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)管景區(qū)安全生產(chǎn)；負責全縣旅游開發(fā)建設(shè)項目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設(shè)資金。

（2）工作開展情況

緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標，持續(xù)推進菌子山、鳳凰谷景區(qū)改造提升。加快五龍旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，推動南丹山、南盤江流域旅游資源開發(fā)。推進石湖公園景區(qū)建設(shè)，打造文筆公園4a級景區(qū)，培育鄉(xiāng)村旅游新熱點。挖掘民族傳統(tǒng)文化習俗、特色飲食，提升師宗高原戶外運動基地知名度。不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。年內(nèi)預(yù)計全縣接待國內(nèi)外游客403萬人次，實現(xiàn)旅游綜合收入43.68億元，同比增長49.26%、73.15%，將順利完成年初預(yù)定的接待國內(nèi)外游客350萬人次、旅游綜合收入33億元的目標任務(wù)。

①旅游規(guī)劃發(fā)展工作取得新進展。啟動《師宗縣全域旅游總體規(guī)劃》編制工作，10月12日已完成招投標工作。

②A及景區(qū)創(chuàng)建取得新成效。一是1月4日，經(jīng)曲靖市旅游發(fā)展委員會批準，五龍鳳凰谷漂流景區(qū)成功創(chuàng)建國家3A級景區(qū)。二是配合推進文筆、石湖公園景區(qū)化建設(shè)，通過《師宗縣文筆公園創(chuàng)建國家AAAA級旅游景區(qū)工作實施方案》的實施，在設(shè)施建設(shè)中融入旅游要素。三是督促景區(qū)整改。對年初省旅發(fā)委檢查組提出的菌子山、鳳凰谷景區(qū)存在的5方面16個問題，以及4月云南省旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定委員會對鳳凰谷景區(qū)給予的警告處分進行深入整改，投入整改資金200余萬元，9月順利通過省市考核組的檢查驗收，10月10日，云南省旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定委員會撤銷了對鳳凰谷景區(qū)的警告處分。

③旅游基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善。一是投入資金350萬元，啟動菌子山景區(qū)6.8公里環(huán)山游路建設(shè)，完善鳳凰谷景區(qū)、水寨、小法塊等旅游特色村的道路建設(shè)；投入20余萬元完成鳳凰谷景區(qū)新增300個停車位改擴建工程，新建停車場門禁系統(tǒng)1套和監(jiān)控設(shè)備10部，完成停車場大小車位線、出入口導(dǎo)流線、大小車位區(qū)分等建設(shè)。二是統(tǒng)籌推進8座旅游廁所建設(shè)，目前已建成鳳凰谷景區(qū)燒香石旅游廁所，文筆公園旅游廁所正在建設(shè)中，其他6座旅游廁所進入設(shè)計、選址、征地等前期工作階段。三是結(jié)合景區(qū)整改和“一部手機游云南”建設(shè)，投入20萬元對更換鳳凰谷、菌子山景區(qū) 113塊標識標牌、120個垃圾桶。

④“一部手機游云南”建設(shè)同步上線運行。根據(jù)省、市 “一部手機游云南”建設(shè)工作的有關(guān)部署要求，相繼成立了師宗旅游市場綜合監(jiān)管調(diào)度暨“一機游”投訴處置指揮中心和精品自駕旅游線路建設(shè)推進領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格按照省、市“一機游”第一批、第二批、第三批工作任務(wù)、標準，完成建設(shè)直播線路10路（鳳凰谷、菌子山景區(qū)各5路）、“一機游”入園專用閘機2臺（鳳凰谷、菌子山景區(qū)各1臺）、智慧廁所5個（鳳凰谷景區(qū)3個、菌子山景區(qū)2個）、智慧停車場1個、票務(wù)系統(tǒng)2個（鳳凰谷、菌子山景區(qū)各1個），完成鳳凰谷和菌子山景區(qū)名片、師宗城市名片、游云南APP、游云南微信小程序、涉旅企業(yè)誠信評價、轄區(qū)廁所和停車場地理基礎(chǔ)信息，實現(xiàn)吃住行游購娛全面覆蓋，相關(guān)數(shù)據(jù)都已接入到綜合管理平臺和綜合服務(wù)平臺中，達到游前、游中、游后政府管理服務(wù)無處不在、游客旅游體驗自由自在的要求。確保了自2018年6月1日起與全省同步試運行，于2018年10月1日起與全省同步上線運行。

⑤鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)提速。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施和脫貧攻堅步伐加快，城鎮(zhèn)、景區(qū)周邊，以及公路沿線、南盤江兩岸農(nóng)村的村容村貌、道路交通、環(huán)境衛(wèi)生等得到很大改善，許多農(nóng)民參與了果蔬采摘、特色養(yǎng)種養(yǎng)殖、民俗客棧、農(nóng)家樂等建設(shè)經(jīng)營。2018年，農(nóng)旅融合直接受益群眾達2萬余戶。水寨、小法塊、淑基、古城、冒水洞等一批省市級旅游特色村，彩云藍莓基地、南盤江檸檬谷、葵山冒水洞片區(qū)、南丹山臘門片區(qū)等一批農(nóng)旅融合項目，正在成為新的鄉(xiāng)村旅游目的地。

⑥旅游招商引資工作重點推動。完成《師宗縣南盤江國際漂流旅游基地》《師宗縣南盤江庫區(qū)水上戶外運動旅游基地》《師宗國家農(nóng)業(yè)旅游公園》《師宗縣鳳凰谷生命文化主題公園提升項目》《師宗縣健康醫(yī)養(yǎng)基地建設(shè)項目》等9個旅游項目包裝推介。

⑦旅游宣傳促銷持續(xù)推進。投入旅游宣傳營銷經(jīng)費100余萬元，繼續(xù)做好戶外、車體、地鐵、昆明繁華路段戶外電子屏等師宗旅游廣告，持續(xù)利用電視臺、廣播電臺和《假日旅游》《云南日報》《春城晚報》《大觀周刊》等刊物對師宗旅游進行圖文宣傳，持續(xù)加強與美團網(wǎng)、同程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、攜程網(wǎng)、驢媽媽網(wǎng)開展合作，今年已通過網(wǎng)絡(luò)渠道銷售門票達5000余張。

⑧旅游行業(yè)監(jiān)管有序推進。一是認真開展旅游市場秩序整治。針對不合理低價游、超范圍經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)、旅游合同不規(guī)范、惡意競爭等現(xiàn)象開展旅游市場秩序整治專項行動4次，杜絕了不法行為的產(chǎn)生。二是積極開展旅游安全檢查督查。與11家涉旅企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責任書，做好旅游安全生產(chǎn)風險評估及預(yù)警防控工作；針對防火、防汛、防車船事故等開展旅游安全專項檢查5次，督查整改21個安全隱患，沒有發(fā)生旅游安全事故，實現(xiàn)了平安旅游、旅游平安的目的。三是及時調(diào)處游客投訴。已調(diào)處旅游投訴24起 ，同比降20%，調(diào)處率100%。四是做好涉旅人員業(yè)務(wù)培訓工作。年內(nèi)已組織旅游部門及旅游企業(yè)人員32人次，參加省、市旅發(fā)委，以及“一部手機游云南”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室舉辦的組織的“一部手機游云南”、旅游統(tǒng)計、12301智旅通云南平臺、旅游執(zhí)法、旅游扶貧、第四次全國經(jīng)濟普查等學習培訓，提高了行業(yè)服務(wù)和旅游執(zhí)法水平。

5.行政執(zhí)法和行政審批

（1）主要工作重點：對涉及文化體育、新聞出版、廣播電視、旅游方面的行政管理行為獨立行使行政執(zhí)法權(quán)；開展好“掃黃打非”工作；做好文化市場執(zhí)法人員、經(jīng)營場所管理人員的培訓教育工作；負責全局相關(guān)行政審批事項。

（2）工作開展情況

①行政審批：截至2018年11月初，今年共辦理文化（新聞出版）市場經(jīng)營單位行政審批事項19家。其中文化市場經(jīng)營單位設(shè)立4家（游藝娛樂場所新設(shè)立1家、娛樂場所KTV新設(shè)立2家、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所新設(shè)立2家），文化市場經(jīng)營單位延續(xù)6家（文藝表演團體延續(xù)5家、娛樂場所KTV延續(xù)1家），娛樂場所KTV法人變更2家，互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所注銷7家。

②文化市場規(guī)范有序。以構(gòu)建和諧社會為目標，通過突出重點，注重結(jié)合，以點帶動，上下連動，典型示范等措施深入開展一系列的專項行動，凈化了全縣文化市場，保證了人民群眾文化權(quán)益，維護了國家文化安全。一是抓日常監(jiān)管。出動執(zhí)法檢查1092人次，檢查文化市場經(jīng)營場所535家次，規(guī)范文化娛樂市場。二是抓安全生產(chǎn)監(jiān)管。認真履行行業(yè)管理部門職責，落實安全生產(chǎn)網(wǎng)格化工作，積極開展落實安全生產(chǎn)鞏固年專項行動，出動安全生產(chǎn)檢查315家次，現(xiàn)場消除安全隱患8處。三是抓宣傳教育。將“掃黃打非”文化市場宣傳列入了重要日程，在每年的“4.26”知識產(chǎn)權(quán)宣傳日、安全生產(chǎn)宣傳月等時間節(jié)點，組織執(zhí)法人員或聯(lián)合相關(guān)單位、部門在縣城主街道和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))集市懸掛橫幅、設(shè)立宣傳咨詢臺，向群眾宣傳文化市場和“掃黃打非”相關(guān)法律法規(guī)，2018年印發(fā)宣傳單6000余份。四是抓“掃黃打非”。主要圍繞“護苗”“固邊”“凈網(wǎng)”“清源”“秋風”五個專項行動，累計出動執(zhí)法人員239人次，檢查經(jīng)營單位118家次，收繳非法出版物175件。制定出臺《師宗縣深入推進“掃黃打非”進基層工作實施意見》，推動“掃黃打非”工作向縱深發(fā)展，在10個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)建立工作站，90個村委會、20個社區(qū)建立聯(lián)絡(luò)站，目前10個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)工作站已全部建成，掛牌率達100%。五是開展掃黑除惡專項斗爭。對文化市場進行全面摸排，重點檢查娛樂、演出、網(wǎng)吧等文化經(jīng)營場所欺行霸市、充當保護傘等涉黑涉惡經(jīng)營行為。五是抓平臺建設(shè)。及時調(diào)整和充實文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極參加省、市對口部門業(yè)務(wù)培訓，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和依法行政的工作能力。師宗縣文化市場綜合執(zhí)法大隊榮獲曲靖市“文化市場綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)技能競賽”團體三等獎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

文化館、圖書館、博物館、群眾體育指導(dǎo)服務(wù)中心、電影管理站、電影公司、菌子山景區(qū)管理所、鳳凰谷景區(qū)管理所、廣播電視服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年末實有人員編制80人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度收入合計2805.67萬元。其中：財政撥款收入2678.8萬元，占總收入的95%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入126.87萬元，占總收入的5%。與上年對比增加544.25萬元，主要原因為：工資改革，增加人員工資及各項保險費。

二、支出決算情況說明

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度支出合計2717.16萬元。其中：基本支出1471.16萬元，占總支出的54％；項目支出1300萬元，占總支出的46％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加562.54,主要原因為工資改革，增加人員工資及各項保險費及2017年部分項目未實施完工在2018年撥付。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣文化體育廣播電視旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出259.84萬元。與上年對比增加35.87,主要原因分析為公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建，增加日常公用經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣文化體育廣播電視旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1246萬元。與上年對比增加602,主要原因為我單位2017年部分項目未實施完工在2018年驗收撥付；公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建，增加項目經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況為：師財預(yù)〔2018〕18號農(nóng)村文藝匯演經(jīng)費20萬元；曲財教〔2017〕224號2017年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)市級傳承人生活補助3萬元；曲財教〔2015〕272號2016年第一批免費開放補助資金9.5萬元；曲財教〔2016〕208號2017年上級免費開放補助資金80萬元；曲財教〔2017〕215號2018年免費開放補助28.4萬元；師財預(yù)〔2018〕147號全民健身運動會費用30萬元；師財預(yù)〔2018〕106號脫貧攻堅通達工程經(jīng)費32萬元；曲財教〔2018〕11號廣播電視無線覆蓋運維費26.3萬元；曲財建〔2017〕80號師宗縣廣播電視播出機構(gòu)制播能力提升建設(shè)工程80萬元；曲財教〔2016〕126號2016年公共文化服務(wù)體系建設(shè)中央資金（無線數(shù)字化覆蓋工程運維費）14.84萬元；曲財教〔2015〕269號2016年公共文化服務(wù)體系無線覆蓋運行維護費11.46萬元；曲財教〔2017〕64號省級重點文物保護單位保護經(jīng)費8萬元；曲財教〔2016〕136號2016年公共文化服務(wù)體系建設(shè)中央資金（重點項目）45萬元；123萬元；曲財教[2017]26號2017年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金123萬元；曲財教〔2016〕148號2016年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（一般項目）23萬元；曲財教〔2018〕11號2018年公共文化服務(wù)體系專項資金71萬元；曲財教〔2017〕143號2017年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金51萬元；曲財教〔2016〕203號2017年第一批中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金40萬元；曲財教〔2016〕89號2016年"三區(qū)"文化人才中央專項資金0.93萬元；曲財教〔2017〕64號2017年文化文物事業(yè)發(fā)展專項資金30萬元；曲財教〔2015〕271號2016年中央補助地方農(nóng)村文化建設(shè)專項資金13.57萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2359.55萬元,占本年支出合計的86%。與上年對比增加509.02,主要原因分析工資套改，人員經(jīng)費及保險費增加，項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.文化體育與傳媒支出1830.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78%，主要用于我單位人員經(jīng)費、工資及各項目支出；

2.社會保障和就業(yè)支出127.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%，主要用于各類保險費及退休人員費用；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%，主要用于醫(yī)療保險費用；

4.農(nóng)林水支出50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。主要用于景區(qū)維修項目；

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出234.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9%。主要用于旅游行業(yè)人員經(jīng)費及項目經(jīng)費；

6.住房保障支出58.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%。主要用于住房公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為19萬元，支出決算為12.26萬元，完成預(yù)算的64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.24萬元，完成預(yù)算的74%；公務(wù)接待費支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算的25%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位2018年嚴格控制公務(wù)用車運行費用、公務(wù)接待費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少4.34萬元，下降26%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.26萬元，增長/下降10%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少3.06萬元，下降74%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為我單位2018年嚴格控制公務(wù)用車運行費用、公務(wù)接待費支出，其中：公務(wù)用車運行維護費比上年度減少12674.27元；公務(wù)接待比上年減少30762元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.24萬元，占91%；公務(wù)接待費支出1.02萬元，占9%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.24萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出11.24萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于文化下鄉(xiāng)輔導(dǎo)、體育場地查看、節(jié)目采訪制作、旅游行業(yè)監(jiān)管等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.02萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.02萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、體育、廣電旅游行業(yè)檢查、指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出170.68萬元，與上年對比增加9.03,主要原因為國家公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建增加相關(guān)經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障文化、體育、廣播、旅游行業(yè)各項工作開展的日常經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣文化體育廣播電視旅游局資產(chǎn)總額5031.78萬元，其中，流動資產(chǎn)587.93萬元，固定資產(chǎn)4144.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)299.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加375萬元，其中固定資產(chǎn)增加137.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋880平方米，賬面原值24.7萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入52.84萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額552.87萬元，其中：政府采購貨物支出270.09萬元；政府采購工程支出160.79萬元；政府采購服務(wù)支出121.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額552.87萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

全民健身公共服務(wù)體系：指政府為滿足社會成員參與體育健身的基本需要，向全社會提供公益性體育服務(wù)產(chǎn)品所形成的系統(tǒng)性、整體性的制度安排。具體包括以政府為供給主體，政府、體育社會組織、體育企業(yè)等組織為生產(chǎn)主體的供給體系；以場地設(shè)施、健身指導(dǎo)、體育培訓、競賽活動、體育信息、體質(zhì)監(jiān)測等為主要內(nèi)容的產(chǎn)品體系；以人力資源和財力資源為基礎(chǔ)的資源配置體系；以績效評估和監(jiān)督反饋為保障的管理運行體系；以覆蓋全社會為目標的服務(wù)對象體系。

師宗縣文化體育廣播電視旅游局

2019年8月25日

監(jiān)督索引號53032306035701111

8