監(jiān)督索引號53032312034301000

師宗縣煤炭工業(yè)管局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣煤炭工業(yè)管局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣煤炭工業(yè)管局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

2、負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營。

3、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。

5、按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項(xiàng)目的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報(bào)審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的審查、審核工作。

6、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

7、參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

8、對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)煤焦流通秩序的整頓。

9、負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。

10、負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。

11、承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、以遏制煤礦較大及以上事故為重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)煤礦安全監(jiān)管。年初局制定了下發(fā)了《遏制較大及上煤礦事故攻堅(jiān)戰(zhàn)方案》，成立一個督查組、四個承包組，煤炭分局成立聯(lián)礦組、駐礦組，駐礦監(jiān)督員成立盯守組。煤炭局與各組、分局、部門層層簽定了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，各級監(jiān)管人員采取日常檢查、夜間檢查、突擊檢查、安全大檢查和專項(xiàng)檢查等方式，加班加點(diǎn)，加大煤礦安全檢查、督查力度。截至目前，未發(fā)生煤礦生產(chǎn)安全事故。

2、以建設(shè)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為載體，切實(shí)夯實(shí)煤礦安全基礎(chǔ)?？h局及各煤礦分別成立了煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)評工作為主要抓手，堅(jiān)持做到煤礦按月自查自評、縣局按季考核，全力推進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)考評達(dá)標(biāo)。2018年全縣復(fù)產(chǎn)煤礦二級標(biāo)準(zhǔn)化礦礦井3個，三級標(biāo)準(zhǔn)化礦礦井3個。按照縣人民政府《推進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范礦井建設(shè)工作實(shí)施方案》，到2021年7月底，新建成一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范礦井2處，即：師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦、師宗星林礦業(yè)有限公司長青煤礦，其余礦井建成二級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化礦井比例不低于80%。

3、以開展煤礦安全生產(chǎn)檢查為常態(tài)，切實(shí)排查煤礦安全隱患。繼續(xù)深入開展煤礦全面安全體檢，在隱患排查過程中，做到全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效的要求，對查出的隱患和問題列出清單，及時召開專題會議督促煤礦整改落實(shí)，同時加大跟蹤問效力度，實(shí)行閉合銷號管理。在煤礦每月開展1次隱患排查治理、煤炭分局和煤炭局組織不少于1次安全檢查的基礎(chǔ)上，4月、7月、12月組織開展全縣煤礦季度安全交叉大檢查，8月開展了一次煤礦機(jī)電、提升運(yùn)輸設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)綜合大檢查。11月份，我局聘請了專家對全縣復(fù)產(chǎn)復(fù)建和檢修煤礦開展煤礦安全隱患第三方會診，從深層次對我縣煤礦安全生產(chǎn)存在的隱患進(jìn)行再排查。今年以來，全體監(jiān)管人員共檢查391礦次，參加檢查人員1976人次，查出各類安全隱患3074條，各類安全隱患已全部完成整改銷號，整改完成率為100%。共處罰款152.9萬元。

4、以治理煤礦隱蔽致災(zāi)因素為突破，切實(shí)強(qiáng)化重大災(zāi)害防控。扎實(shí)開展以瓦斯防治、水害為重點(diǎn)的隱蔽致災(zāi)因素普查。積極引進(jìn)昭通安威瓦斯治理公司瓦斯治理技術(shù)，充分利用已建成的瓦斯試驗(yàn)室功能，對全縣所有煤礦企業(yè)開展瓦斯參數(shù)測定、制定了“一井一策”瓦斯治理方案、指導(dǎo)煤礦抽采場布置、鉆孔施工、封孔、抽采及抽采達(dá)標(biāo)評判等工作，嚴(yán)格督促煤礦開展煤層瓦斯預(yù)抽，落實(shí)瓦斯治理各項(xiàng)安全技術(shù)措施，堅(jiān)決做到瓦斯抽采不達(dá)標(biāo)不掘進(jìn)、不生產(chǎn)。以開展雨季“三防”活動為契機(jī)，全面查清老窯積水、地表水、地下水、裂隙水等水體，煤礦企業(yè)先后購置了物探、鉆探設(shè)備，按照物探先行、鉆探驗(yàn)證的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“有掘必探”的探放水措施，有效防止了水害事故。

5、以劃分礦井安全等級為依據(jù)，切實(shí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級管控。全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真對各煤礦風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行調(diào)查分析，對“紅、橙、黃、藍(lán)”對應(yīng)“A、B、C、D”四個等級列出礦井名單，進(jìn)一步明確管控責(zé)任，加強(qiáng)“A、B”級礦井的管控力度，加大“A、B”級礦井的檢查頻次，分類監(jiān)管、分類施策，及時消除隱患，防范事故。

6、以提升從業(yè)人員素質(zhì)為根本，切實(shí)開展職工教育培訓(xùn)。加強(qiáng)煤礦從業(yè)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。今年共開展煤礦新職工安全培訓(xùn)742人，老職工復(fù)訓(xùn)1120人；煤礦職業(yè)危害防治專項(xiàng)培訓(xùn)2203人；瓦檢員培訓(xùn) 1 期83人、復(fù)訓(xùn)1期18人，安全員培訓(xùn)1 期15人、復(fù)訓(xùn)1期22人，五職礦長、技術(shù)員專項(xiàng)培訓(xùn)4期582人次，礦領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)8期62人次，煤礦兼職救護(hù)隊(duì)員培訓(xùn)4期459人?；I資100萬元，按照全省的統(tǒng)一要求，建設(shè)煤礦特種作業(yè)人員實(shí)操室考試中心，確保全縣煤礦特種作業(yè)人員實(shí)現(xiàn)全國同標(biāo)考試。

7、以推進(jìn)煤礦轉(zhuǎn)型升級為落腳，切實(shí)提升煤礦辦礦標(biāo)準(zhǔn)。一是根據(jù)云政發(fā)〔2017〕79號文件，全縣保留下來的17對礦井需進(jìn)行產(chǎn)能置換改造升級的礦井15對， 6月30日產(chǎn)能置換工作全部完成、置換方案全部上報(bào)并獲得批復(fù)。全縣15對需要改造升級的礦井，1對礦井于5月已竣工投產(chǎn)；6對已取得開工備案礦井5對已開工建設(shè)；8對礦井取得兩設(shè)計(jì)批復(fù)；1對礦井完成兩設(shè)計(jì)工作已上報(bào)待審查。二是按照云政辦發(fā)〔2018〕83號文件要求，對我縣8對30萬噸/年以下礦井有7對礦井將按照曲政辦發(fā)〔2018〕160號文件精神繼續(xù)走15、21改30萬噸/年升級擴(kuò)能之路。通過改造、擴(kuò)能完善煤礦各系統(tǒng)功能、提高裝備水平，提高各煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級，增強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。

8、以抓實(shí)基層組織建設(shè)為保障，切實(shí)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨。煤炭局黨委始終把黨建工作納入全局工作統(tǒng)籌安排，一同部署、一同落實(shí)、一同檢查、一同考核，局黨委與1個黨總支和9個黨支部簽訂黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)工作責(zé)任書，各總支、支部“三會一課”等制度開展正常、各項(xiàng)教育活動開展到位。

經(jīng)過一年的努力，全縣煤礦行業(yè)完成情況有了一定的進(jìn)展：

一是全縣煤礦安全成效明顯，未發(fā)生生產(chǎn)安全事故，實(shí)現(xiàn)原煤生產(chǎn)百萬噸死亡率、萬米掘進(jìn)死亡率為零。

二是煤炭生產(chǎn)保持平穩(wěn)向好。全縣煤炭企業(yè)共生產(chǎn)原煤117.2萬噸，占目標(biāo)任務(wù)120萬噸的97.6%；生產(chǎn)焦炭145.6萬噸，占目標(biāo)任務(wù)120萬噸的121.3%；生產(chǎn)洗精煤197萬噸，占目標(biāo)任務(wù)150萬噸的131.3%；實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)總產(chǎn)值66.5億元，占目標(biāo)任務(wù)45億元的147.8%。

三是固定投資穩(wěn)步推進(jìn)。全年完成固定資產(chǎn)投資2.22億元，占全年8億元的27.8%。

四是煤礦轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進(jìn)。金鑫煤礦通過整合技改工程驗(yàn)收，大普安煤礦進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)；長青、龍攏2個煤礦完成三期工程建設(shè)；白馬田、削安、爛泥溝、大沖溝4個煤礦完成一期工程建設(shè)；大麥溝、五一、盈利3個煤礦完成一期工程的20%；朝陽、振雄、大舍、瓦魯4個煤礦啟動開工建設(shè)。需進(jìn)行產(chǎn)能置換的15對礦井， 6月30日產(chǎn)能置換工作全部完成產(chǎn)能置換方案全部上報(bào)并獲得批復(fù)。

2018年的成績來之不易，經(jīng)驗(yàn)彌足珍貴，需要認(rèn)真總結(jié)，在肯定成績的同時也要清醒地看到我們工作中存在的不足和問題：

一是師宗煤炭煤礦安全生產(chǎn)發(fā)展中存在煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)仍然十分薄弱，安全管理水平仍然不高，安全生產(chǎn)形勢依然嚴(yán)峻；

二是從業(yè)人員整體素質(zhì)不高，違法違規(guī)行為偶有發(fā)生；

三是煤礦機(jī)械化水平還很低；轉(zhuǎn)型升級建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢；

四是行業(yè)主管部門監(jiān)管人員老齡化，專業(yè)人才業(yè)務(wù)技能不高不精的等問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣煤炭工業(yè)管局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2018年末實(shí)有人員編制142人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員129人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣煤炭工業(yè)管局部門2018年度收入合計(jì)3,104.58萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,104.58萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少40.44%，主要原因是上年度支出中有金山煤礦淘汰落后產(chǎn)能獎補(bǔ)資金，今年沒有此筆獎補(bǔ)資金，所以比上年減少2100萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣煤炭工業(yè)管局部門2018年度支出合計(jì)2,994.48萬元。其中：基本支出2,346.48萬元，占總支出的78.36%；項(xiàng)目支出648萬元，占總支出的21.64%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少41.52%,主要原因是上年度支出中有金山煤礦淘汰落后產(chǎn)能獎補(bǔ)資金，今年沒有此筆獎補(bǔ)資金，所以比上年減少2100萬元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣煤炭工業(yè)管局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,346.48萬元。與上年對比增加16.34%，主要原因為2017年獎勵性績效工資發(fā)放月份少于本年度，且日常公用經(jīng)費(fèi)開支較本年度少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.21%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.79%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣煤炭工業(yè)管局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出648萬元。與上年對比減少79.11%,主要因上年度支出中有金山煤礦淘汰落后產(chǎn)能獎補(bǔ)資金，今年沒有此筆獎補(bǔ)資金，較上年減少2100萬元。具體項(xiàng)目開支有：

①師財(cái)產(chǎn)業(yè)【2018】2號2017年省級煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎補(bǔ)資金300萬元；

②師財(cái)預(yù)【2018】19號《2018年度第一次常務(wù)會議紀(jì)要》煤業(yè)公司費(fèi)用補(bǔ)貼30萬元；

③師財(cái)預(yù)【2018】53號煤業(yè)公司下屬單位專項(xiàng)律師服務(wù)費(fèi)和大舍選煤廠工程結(jié)算審核費(fèi)19萬；

④師財(cái)預(yù)【2018】19號《2018年度第一次常務(wù)會議紀(jì)要》煤業(yè)公司費(fèi)用補(bǔ)貼39萬元；

⑤師財(cái)預(yù)【2018】133號對企業(yè)補(bǔ)助煤業(yè)公司過磅服務(wù)費(fèi)10萬元；

⑥師財(cái)預(yù)【2018】40號《獨(dú)龍煤礦礦產(chǎn)資源壓覆補(bǔ)償金》200萬元）；

⑦師財(cái)預(yù)【2018】1號（煤炭局教育、住建等部門）物業(yè)管理費(fèi)50萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣煤炭工業(yè)管局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,994.48萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少41.52%,主要原因是上年度支出中有金山煤礦淘汰落后產(chǎn)能獎補(bǔ)資金，今年沒有此筆獎補(bǔ)資金，所以比上年減少2100萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出183萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。主要用于：一是行政事業(yè)單位離退休176.68萬元，其中：事業(yè)單位離退休53.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122.91萬元；二是財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6.32萬元，其中：對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.01萬元、對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3.64萬元、對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.67萬元。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出111.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.71%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)111.02萬元，其中：行政單位醫(yī)療41.8萬元、事業(yè)單位醫(yī)療69.22萬元。

  3.節(jié)能環(huán)保（類）支出300萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.02%。主要用于師財(cái)產(chǎn)業(yè)【2018】2號2017年省級煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能獎補(bǔ)資金；

  4.資源勘探信息等（類）支出2,273.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.93%。主要用于：

一是資源勘探開發(fā)2223.68萬元，其中：

（1）行政運(yùn)行800.85萬元:①工資福利支出679.44萬元（其中：基本工資147.94萬元，津貼補(bǔ)貼332.49萬元，獎金14.6萬元，績效工資54.02萬元，住房公積金4.8萬元，其他工資福利支出125.59萬元）；②商品和服務(wù)支出94.74萬元（其中：辦公費(fèi)34.37萬元，差旅費(fèi)14.88萬元，維修費(fèi)2.57萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，師財(cái)預(yù)【2018】19號《2018年度第一次常務(wù)會議紀(jì)要》煤業(yè)公司費(fèi)用補(bǔ)貼30萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.63萬元）；③對個人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用7.68萬元，其中生活補(bǔ)助7.68萬元；④對企業(yè)補(bǔ)助19萬，用于師財(cái)預(yù)【2018】53號煤業(yè)公司下屬單位專項(xiàng)律師服務(wù)費(fèi)和大舍選煤廠工程結(jié)算審核費(fèi)。

（2）其他資源勘探業(yè)支出1422.83萬元:①工資福利支出1079.14萬元（其中：基本工資385.84萬元，津貼補(bǔ)貼541.81萬元，獎金60.75萬元，績效工資90.75萬元）；②商品和服務(wù)支出94.68萬元（其中：印刷費(fèi)7.49萬元，水費(fèi)2.65萬元，電費(fèi)8.53萬元，差旅費(fèi)37.47萬元，維修費(fèi)5.0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.18萬元，專用燃料費(fèi)24萬元，勞務(wù)費(fèi)5.4萬元）；③對企業(yè)的補(bǔ)助249萬元（其中：師財(cái)預(yù)【2018】19號《2018年度第一次常務(wù)會議紀(jì)要》煤業(yè)公司費(fèi)用補(bǔ)貼39萬元，師財(cái)預(yù)【2018】133號對企業(yè)補(bǔ)助煤業(yè)公司過磅服務(wù)費(fèi)10萬元，師財(cái)預(yù)【2018】40號《獨(dú)龍煤礦礦產(chǎn)資源壓覆補(bǔ)償金》200萬元）。

二是其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出50萬元，為師財(cái)預(yù)【2018】1號（煤炭局教育、住建等部門）物業(yè)管理費(fèi)。

 5.住房保障（類）支出126.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于住房公積金支出126.78萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣煤炭工業(yè)管局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14萬元，支出決算為10.21萬元，完成預(yù)算的72.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，年初預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.63萬元，完成預(yù)算的75.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.58萬元，完成預(yù)算的70.46%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要因財(cái)政資金緊缺，部分費(fèi)用未支付。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2.95萬元，增長40.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無，與上年無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.36萬元，增長147.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.4萬元，下降8.09%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2017年財(cái)政資金緊缺，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒有撥付到位，2017年部分維護(hù)費(fèi)在今年開支，固今年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支比去年大。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.63萬元，占55.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.58萬元，占44.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.63萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.63萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到礦區(qū)檢查、扶貧（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.58萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.58萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接88批次（其中：外事接待0批次），接待人次712人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市煤礦安全檢查以及其他地州縣到我縣安全交叉檢查相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣煤炭工業(yè)管局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.42萬元，與上年對比減少92.1%,主要原因是2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)支出、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他工資福利支出，而2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣煤炭工業(yè)管局部門資產(chǎn)總額4,401.71萬元，其中，流動資產(chǎn)3,753.04萬元，固定資產(chǎn)417.87萬元，無形資產(chǎn)230.8萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少60.79萬元，其中：流動資產(chǎn)增加76.54萬元，固定資產(chǎn)減少368.13萬元,無形資產(chǎn)增加230.8萬元。處置房屋建筑物4018.84平方米，賬面原值113639.33元；處置車輛1輛，賬面原值30.6萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．基本支出：基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

3．項(xiàng)目支出：緊緊圍繞單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目范圍內(nèi)的所有支出。

4.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
    5.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
    6.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
    7.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

8.本年收入合計(jì)：即總收入，即為年初預(yù)算收入+年中追加預(yù)算收入+其他收入之和。由財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入組成。

9.本年支出合計(jì)：即總支出，由二十三種支出構(gòu)成，本年單位涉及一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項(xiàng)目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。

監(jiān)督索引號53032312034301111

附件：師宗縣煤炭工業(yè)局2018年度部門決算公開表格（點(diǎn)擊下載）