師宗縣東風(fēng)水庫2018年度部門決算
- 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫
- 2019-08-28 17:02
監(jiān)督索引號(hào)53032311033201000
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2、對(duì)水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3、組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管堅(jiān)持水庫安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫運(yùn)行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量、及時(shí)結(jié)算并足額收繳水費(fèi)，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風(fēng)水庫的水資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作營(yíng)造良好環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
|
收入支出決算總表 |
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|
編制單位：東風(fēng)水庫管理所 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
49.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
8.64 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
41.35 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
49.99 |
本年支出合計(jì) |
58 |
49.99 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
交納所得稅 |
60 |
0.00 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
27 |
0.00 |
提取職工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
62 |
0.00 |
|
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
64 |
0.00 |
|
|
31 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
65 |
0.00 |
|
|
32 |
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
66 |
0.00 |
|
|
33 |
|
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
67 |
0.00 |
|
總計(jì) |
34 |
49.99 |
總計(jì) |
68 |
49.99 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
二、收入決算表
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
三、支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
49.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
49.99 |
本年支出合計(jì) |
52 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
總計(jì) |
28 |
49.99 |
總計(jì) |
56 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
|
注: 本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||||||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門：師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所 |
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|
單位：元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
41.35 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
309 |
資本性支出（基本建設(shè)） |
0.00 |
311 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
15.49 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
30901 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
31101 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
18.34 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30902 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
31102 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30903 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30905 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
7.52 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
30906 |
大型修繕 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
30907 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
30908 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
30913 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
30919 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
30921 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
30922 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
30999 |
其他基本建設(shè)支出 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.64 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
8.64 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
49.99 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類支出情況。 |
|||||||||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
無
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
無
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
無
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門2018年度收入合計(jì)49.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入49.99萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少13.19萬元，主要原因是增加退休人員2人，2017年10月退休工資納入社保。
二、支出決算情況說明
（一）基本支出情況
1、2018年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出49.99萬元。與上年對(duì)比減少13.19萬元，主要原因是增加退休人員2人，2017年10月退休工資納入社保。
|
科目名稱 |
2017年（萬元） |
2018年（萬元） |
|
2080502事業(yè)單位離退休 |
21.19 |
8.64 |
|
2130311水資源管理與保護(hù) |
41.99 |
41.35 |
|
合計(jì) |
63.18 |
49.99 |
2、2018年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出49.99萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100%。
|
科目名稱 |
2018年支出（萬元） |
|
2080502事業(yè)單位離退休 |
8.64 |
|
2130311水資源管理與保護(hù) |
41.35 |
|
合計(jì) |
49.99 |
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49.99萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.28%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休工資；
2.農(nóng)林水（類）支出41.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.72%。主要用于在職人員人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門資產(chǎn)總額379.99萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.32萬元，固定資產(chǎn)379.67萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.26萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少0.26萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
無
監(jiān)督索引號(hào)53032311033201111