監(jiān)督索引號53032306024101000

師宗縣檔案局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣檔案局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策；按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；制定和實施全縣檔案工作規(guī)章制度及檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

   （2）監(jiān)督、檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；對全縣各級機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。

   （3）組織、指導(dǎo)全縣檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究，應(yīng)用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)進行檔案保護，逐步實現(xiàn)檔案管理標準化、科學(xué)化、現(xiàn)代化；負責(zé)全縣檔案工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審和檔案事業(yè)基本情況統(tǒng)計工作；指導(dǎo)全縣開展檔案學(xué)術(shù)活動，積極開展檔案學(xué)會工作和檔案工作的交流活動。

   （4）集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理縣直機關(guān)、團體、事業(yè)單位和其他組織以及散失在社會和個人手中的重要檔案、資料，保守黨和國家機密，確保檔案資料的完整與安全；積極開發(fā)檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編輯出版檔案史料，為經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。

   （5）承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，緊緊圍繞檔案“三個體系”建設(shè)和發(fā)揮“五位一體”功能，不斷夯實檔案事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

1、加大移交接收力度，豐富館藏檔案資源。2018年接收6411卷38419件，印章73枚，圖書226冊，音像檔案40碟，其中文書檔案116卷33119件，婚姻檔案5300件，公證檔案2619卷，人事檔案1105卷，會計檔案2571卷。

2、加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，提升全縣檔案規(guī)范管理。組織全縣各單位檔案人員參加省、市檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)28人次；參加國家檔案局組織縣市檔案局館長培訓(xùn)1人；縣級培訓(xùn)120人次。完成6家規(guī)范化示范單位復(fù)查認定工作規(guī)。持續(xù)做好精準扶貧檔案的指導(dǎo)和整理工作，制訂精準扶貧檔案管理標準，抽調(diào)1名業(yè)務(wù)人員到縣扶貧辦指導(dǎo)檔案收集整理工作。

3、堅持與時俱進，積極開展信息化建設(shè)。為提高檔案服務(wù)能力和水平，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學(xué)化，繼續(xù)加強檔案數(shù)字化工作，全年完成檔案條目錄入14.8萬條，掃描75.7萬頁。積極開展檔案數(shù)據(jù)備份工作（省備份基地）。

4、加強檔案管理水平，提高檔案整體服務(wù)功能。全年共接待查閱檔案利用1283人次，提供查閱檔案資料1270卷3901件，復(fù)印檔案資料5887頁。愛國主義教育基地展廳，接待黨員干部、入黨積極分子、學(xué)生等6批、314人次參觀學(xué)習(xí)。

5、依法治檔管檔，切實加強執(zhí)法檢查工作。開展“雙隨機、一公開”工作2次，抽查12家企事業(yè)單位；開展鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和工業(yè)園區(qū)檔案工作年度考核；開展“6·9國際檔案日”“檔案宣傳月”宣傳活動，發(fā)放《師宗縣檔案局（館）服務(wù)指南》《中華人民共和國檔案法》《檔案管理違法違紀行為處分規(guī)定》及《云南省國家檔案館管理辦法》宣傳資料3000余份。

6、落實掛聯(lián)責(zé)任，做到扶貧與黨建雙推進一是切實履行脫貧攻堅掛聯(lián)幫扶責(zé)任?？h檔案局精準扶貧工作聯(lián)系點彩云鎮(zhèn)路撒村委會大路撒村，聯(lián)系建檔立卡貧困31戶。全面圍繞“兩不愁三保障”和“五有五凈一規(guī)范”開展掛聯(lián)幫扶工作。2018年深入路撒村開展扶貧工作60余次，召開群眾會議18場次，走訪群眾207人次，解決幫扶資金8.9萬余元。二是深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化學(xué)習(xí)教育。按照中央、省、市和縣委的部署要求，結(jié)合縣檔案局實際，繼續(xù)開展好學(xué)習(xí)黨的十九大報告及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，開展業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)知識和精準扶貧知識的學(xué)習(xí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣檔案局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣檔案局部門2018年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計209.6萬元。其中：財政撥款收入185.6萬元，占總收入的88.55%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入24萬元，占總收入的11.45%。與上年對比減少1.38萬元，主要原因分析是部分住房公積金、醫(yī)保、養(yǎng)老保險、年初專項未執(zhí)行到位。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計190.01萬元。其中：基本支出152.81萬元，占總支出的80.42%；項目支出37.21萬元，占總支出的19.58%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少9.27萬元，主要原因是基本支出、項目支出減少。

   （一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣檔案局正常運轉(zhuǎn)的日常支出152.81萬元。與上年對比減少3.47萬元,主要原因是部分住房公積金、醫(yī)保、養(yǎng)老保險未執(zhí)行到位。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.67%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.33%。（人均16.98萬元，其中人均人員經(jīng)費14.72萬元，人均日常公用經(jīng)費2.26萬元。）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣檔案局完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出37.21萬元。與上年對比減少5.79萬元,主要原因是年初專項未執(zhí)行到位。具體項目開支情況主要用于：會計檔案密集架安裝、省級婚姻檔案共享數(shù)字庫建設(shè)、檔案館（庫）安全維護、檔案數(shù)字化加工。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出170.21萬元,占本年支出合計的89.58%。與上年對比減少29.07萬元,主要原因分析基本支出因住房公積金、醫(yī)保、養(yǎng)老保險部分未支出；項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出144.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.1%。主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出及檔案事業(yè)發(fā)展支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出12.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.07%。主要用于基本養(yǎng)老保險、離退休人員工資、工傷保險。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.95%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。

4.住房保障（類）支出6.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.88%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算2.48萬元，比2017年減少0.5萬元，下降16.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.05萬元，增長2.5%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算減少0.55萬元，下降55.95%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務(wù)接待控制更加規(guī)范嚴格，禁止同城接待。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出2.05萬元，占82.66%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.43萬元，占17.34%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出2.05萬元，共安排因公出國（境）人次數(shù)1人次。省檔案局組團赴臺灣征集與云南有關(guān)的檔案資料，師宗縣檔案局1人參加，費用2.05萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.43萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.43萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市檔案部門檔案執(zhí)法和工作檢查指導(dǎo)，其他縣市檔案業(yè)務(wù)交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出11.76萬元，與上年對比減少1.61萬元，主要原因分析辦公費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費0.35萬元；水費0.18萬元；電費0.95萬元；郵電費1.17萬元；維修（護）費0.53萬元；其他交通費8.1萬元，其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣檔案局部門資產(chǎn)總額1,321.18萬元，其中，流動資產(chǎn)23.01萬元，固定資產(chǎn)1,296.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.94萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,109.23萬元，其中;流動資產(chǎn)增加7.8萬元，固定資產(chǎn)增加1,099.49萬元,對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)增加1.94萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值15萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額9.22萬元,其中：政府采購貨物支出9.22萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額9.22萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

按照機構(gòu)改革的要求，2019年師宗縣檔案局職能劃歸師宗縣委辦公室，師宗縣檔案館屬師宗縣委辦公室下屬事業(yè)單位，實現(xiàn)人、財、物合并，2019年師宗縣檔案局財務(wù)不在單獨核算，由師宗縣委辦公室統(tǒng)一核算。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

                      師宗縣檔案局

                     2019年8月28日

監(jiān)督索引號53032306024101111

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