監(jiān)督索引號(hào)53032318041401000

師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算公開(kāi)

第一部分  師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入決算情況說(shuō)明

  二、支出決算情況說(shuō)明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作，制定全縣相關(guān)管理政策措施和規(guī)劃并組織實(shí)施。
    2、負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可及相關(guān)工作，依法查處無(wú)證照經(jīng)營(yíng)行為。
    3、按規(guī)定組織查處違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
    4、貫徹實(shí)施《質(zhì)量發(fā)展綱要》，承擔(dān)全縣產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)責(zé)任，制定和實(shí)施提高質(zhì)量整體水平、標(biāo)準(zhǔn)化和計(jì)量事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
    5、負(fù)責(zé)食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品生產(chǎn)、流通及餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理工作。
    6、負(fù)責(zé)商標(biāo)培育、發(fā)展及管理工作，依法監(jiān)督管理廣告活動(dòng)；查處虛假?gòu)V告等違法行為。
    7、承擔(dān)產(chǎn)品、商品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。
    8、開(kāi)展消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作，保護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。
    9、依法實(shí)施合同監(jiān)督管理，查處合同欺詐等違法行為。
    10、依法統(tǒng)一管理本地區(qū)計(jì)量和認(rèn)證、認(rèn)可工作，依法查處生產(chǎn)、流通領(lǐng)域內(nèi)的計(jì)量及認(rèn)證、認(rèn)可違法行為，組織實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品的認(rèn)證監(jiān)督管理。
    11、負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)化工作。
    12、依法綜合管理各類特種設(shè)備的安全監(jiān)察與質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
    13、負(fù)責(zé)縣人民政府食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)及成員單位的考核評(píng)價(jià)。
    14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深化商事制度改革，服務(wù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

一是全面落實(shí)改革，提高市場(chǎng)主體準(zhǔn)入便利化程度，全縣私營(yíng)企業(yè)發(fā)展到3395戶；個(gè)體工商戶發(fā)展到21070戶；農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展到474戶。商事制度改革穩(wěn)步推進(jìn)。

二是扎實(shí)做好企業(yè)信息公示工作。2017年度我縣企業(yè)年報(bào)率達(dá)96.53%；農(nóng)民專業(yè)合作社年報(bào)率94.21%；個(gè)體工商戶年報(bào)率96.95%。圓滿完成我縣各類市場(chǎng)主體年報(bào)工作。

2、加強(qiáng)三大安全監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定有序

一是圍繞國(guó)家食品安全示范城市創(chuàng)建。全年共抽檢食品1711批次，快檢食品476批次；開(kāi)展專項(xiàng)整治10余次，出動(dòng)執(zhí)法車輛229臺(tái)次、執(zhí)法人員1656人次、檢查食品經(jīng)營(yíng)者1958戶、下達(dá)整改意見(jiàn)書(shū)16份，限期整改52戶。夯實(shí)了我縣食品安全監(jiān)管基礎(chǔ)。

二是切實(shí)開(kāi)展藥品安全監(jiān)管工作。全年共抽檢藥品25批次，化妝品5個(gè)批次，完成藥品不良反應(yīng)上報(bào)173例，醫(yī)療器械不良事件54例，化妝品不良事件48例。切實(shí)保障了人民群眾的用藥安全。

三是認(rèn)真開(kāi)展特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查。全年共出動(dòng)140車次、423人次、檢查各類特種設(shè)備545臺(tái)（件）、安全附件541件、各類氣瓶860只，查驗(yàn)特種設(shè)備操作人員資格590人證。發(fā)現(xiàn)隱患和問(wèn)題5條，發(fā)出《特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書(shū)》5份。進(jìn)一步構(gòu)建了特種設(shè)備長(zhǎng)效動(dòng)態(tài)監(jiān)管體系。

3、落實(shí)質(zhì)量發(fā)展綱要，助力質(zhì)量創(chuàng)建工作。一是積極開(kāi)展“全國(guó)質(zhì)量強(qiáng)市示范城市”創(chuàng)建活動(dòng)，對(duì)39個(gè)批次的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了抽檢；二是積極引導(dǎo)企業(yè)申報(bào)注冊(cè)商標(biāo)，全年共指導(dǎo)18家企業(yè)通過(guò)多種渠道申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)25件。全縣質(zhì)量創(chuàng)建大幅提升。

4、開(kāi)展3.15系列宣傳活動(dòng)和12315行政執(zhí)法體系建設(shè)，進(jìn)一步暢通消費(fèi)者訴求渠道，全年共受理消費(fèi)投訴、舉報(bào)91件，挽回經(jīng)濟(jì)損失3.4萬(wàn)元。消費(fèi)環(huán)境得到深度凈化。

5、強(qiáng)化行政執(zhí)法，規(guī)范市場(chǎng)秩序。全年共查處各類違法違章案件128件，罰沒(méi)收入58.58萬(wàn)元，移交公安機(jī)關(guān)案件2件。

6、扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作。全年共組織全體掛包干部入戶走訪960余次，劃撥資金、物資等計(jì)15.96萬(wàn)元，助力石碑社區(qū)脫貧摘帽。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，為師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2018年末實(shí)有人員編制94人。其中：行政編制77人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制17人（參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員71人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員17人（參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛11輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2018年度收入合計(jì)2057.00萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2057.00萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比，比上年的1796.46萬(wàn)元增加260.54萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.50%，增長(zhǎng)主要原因為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

    二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2018年度支出合計(jì)1919.02萬(wàn)元。其中：基本支出1595.40萬(wàn)元，占總支出的83.14%；項(xiàng)目支出323.63萬(wàn)元，占總支出的16.86%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，總支出比上年的1733.43萬(wàn)元增加185.60萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11%，基本支出比上年的1635.19萬(wàn)元減少3979萬(wàn)元，比上年下降2%，項(xiàng)目支出比上年的98.24萬(wàn)元增加225.39萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)229%?；局С鰷p少的原因主要為人員減少及人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出增加的原因主要為2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在本年下達(dá)，項(xiàng)目支出大幅增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1595.44萬(wàn)元，比上年的1635.19萬(wàn)元減少39.79萬(wàn)元，比上年下降2%，主要原因為人員減少及人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.36%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.63%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出323.63萬(wàn)元，比上年的98.24萬(wàn)元增加225.39萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)229%。項(xiàng)目支出增加的原因主要為上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在本年下達(dá)，項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1919.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，總支出比上年的1712.49萬(wàn)元增加206.54萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.06%，增加主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出901.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.97%，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行等相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0元；

3.國(guó)防（類）支出0元；

4.公共安全（類）支出0元；

5.教育（類）支出0元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出189.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.86%，主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出753.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.27%，主要用于食藥類人員工資、行政運(yùn)行及醫(yī)療保險(xiǎn)、食品藥品安全監(jiān)管等支出；

10.住房保障（類）支出74.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%，主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為32.40元，支出決算為29.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.70%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為嚴(yán)格控制公務(wù)接待和加強(qiáng)車輛管理。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1.34萬(wàn)元，下降4.40%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.34萬(wàn)元，下降27.35%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.45萬(wàn)元，占94.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.70萬(wàn)元，占5.82%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.45萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出27.45萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于市場(chǎng)監(jiān)管工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.7萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.17萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市場(chǎng)監(jiān)管檢查、食品安全監(jiān)測(cè)、案件協(xié)查等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.83萬(wàn)元，比上年的155.65萬(wàn)元減少33.82萬(wàn)元，比上年下降21.73%，

下降主要原因為委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門資產(chǎn)總額2377.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)384.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1918.05萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)75.05萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加77.28萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少24.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加27.48萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)增加74.55萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

部門年度政府采購(gòu)支出總額45.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)物資45.99萬(wàn)元，授予小微企業(yè)合同金額26.89萬(wàn)元，點(diǎn)政府采購(gòu)支出總額的58.47%。

(四)預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，重點(diǎn)對(duì)食品安全項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施在各方面均產(chǎn)生了較好效果。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、部門未涉及政府性基金預(yù)算和財(cái)政專戶管理資金的收支。

2、固定資產(chǎn)本年增加數(shù)和政府采購(gòu)增加數(shù)差異較大原因?yàn)椴糠止潭ㄙY產(chǎn)由省局統(tǒng)一采購(gòu)，縣局不涉及本級(jí)政府采購(gòu)的審批。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032318041401111

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