監(jiān)督索引號(hào)53032318043001000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)政府自身建設(shè)工作。

（2）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心、公共資源交易中心日常工作。

（3）負(fù)責(zé)參與相關(guān)部門推動(dòng)和促進(jìn)行政審批制度改革，做好行政許可、非行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐中心的管理，建立并組織實(shí)施并聯(lián)審批制度。

（4）負(fù)責(zé)做好政務(wù)服務(wù)中心信息化建設(shè)、維護(hù)管理、使用和培訓(xùn)工作，設(shè)立政務(wù)信息公開查詢和資料索取點(diǎn)，推進(jìn)政府部門、政務(wù)服務(wù)中心和服務(wù)窗口的政務(wù)信息查詢、公示、通報(bào)等工作。

（5）負(fù)責(zé)對(duì)縣直分中心、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務(wù)中心、村委會(huì)為民服務(wù)工作站進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和工作考核。

（6）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心的資產(chǎn)管理，并負(fù)責(zé)各類設(shè)備正常運(yùn)行的管理、維護(hù)和更新。

（7）承辦上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

   （二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是推進(jìn)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平穩(wěn)運(yùn)行；二是推進(jìn)審批服務(wù)事項(xiàng)集中辦理;三是實(shí)現(xiàn)公共資源交易電子化平臺(tái)順利建成;四是脫貧攻堅(jiān)掛包幫工作穩(wěn)步開展。駐村以來(lái)，嚴(yán)格按照省、市、縣脫貧攻堅(jiān)駐村工作文件要求嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真開展駐村扶貧工作：五是穩(wěn)步推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革。按照省、市部署會(huì)同縣委編辦，制定相對(duì)集中行政許可權(quán)改革實(shí)施方案，目前，方案已經(jīng)縣委常委會(huì)、縣政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，并上報(bào)市政府。此舉將顯著提高行政效能，最大程度方便企業(yè)和群眾辦事。

二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局屬行政單位。

2.師宗縣公共資源交易中心屬事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 0  輛，在編實(shí)有車輛0輛。

單位人員構(gòu)成情況入下：

                                      單位：人

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度收入合計(jì)263.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入263.42萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少6.67%，主要原因本年無(wú)項(xiàng)目支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度支出合計(jì)248.24萬(wàn)元。其中：基本支出248.24萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年273.45萬(wàn)元對(duì)比減少9.22%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，第四季度住房公積金、部分工作經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出248.24萬(wàn)元。與上年243.45萬(wàn)元對(duì)比增加1.97%,主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.69%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.31%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年30萬(wàn)元對(duì)比減少100%,主要原因是上年有房屋租金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，本年房屋租金用行政經(jīng)費(fèi)支出，減少了項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出248.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年273.45萬(wàn)元對(duì)比減少9.22%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，第四季度住房公積金、部分工作經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出218.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.01%。主要用于人員工資,水電費(fèi)房屋租金等支出。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.4%。主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出9.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%。主要用于單位職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的11%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2.97萬(wàn)元，下降90.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，同上年；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，同上年；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.97萬(wàn)元，下降90.28%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.32萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務(wù)工作相關(guān)支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.87萬(wàn)元，與上年46.42萬(wàn)元對(duì)比增加11.45萬(wàn)元主要原因是支付辦公房屋租金30萬(wàn)元，上年房屋租金費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)列支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于房屋租金、辦公用品等費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額111.22萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)74.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-12.76萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加5.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少18.34萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值19.77萬(wàn)元，公車改革，調(diào)回公車平臺(tái)管理。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.43萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.43萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

無(wú)。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

無(wú)。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

     無(wú)。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   資金投入、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、履職效益及對(duì)照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分等情況看，我單位本級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)優(yōu)良。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

附件：師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度部門決算表。

監(jiān)督索引號(hào)53032318043001111