監(jiān)督索引號53032318041001000

師宗縣統(tǒng)計局2018年度部門決算

第一部分  師宗縣統(tǒng)計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣統(tǒng)計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹實施國家和省的統(tǒng)計法律、法規(guī)規(guī)章政策和計劃，結合本縣實際，研究制定相關政策和管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。  

2、組織實施國家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學決策的 需要，建立健全全縣國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系；制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度；負責管理和協(xié)調各部門制定的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計標準。  

3、組織實施周期性的人口、工業(yè)、農業(yè)、第三產業(yè)和基本調查單位等重大國情國力普查，  

組織協(xié)調全縣性的社會經濟專項調查；組織領導和綜合協(xié)調各部門的統(tǒng)計和國民 經濟核算工作。  

4、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對全縣國民經濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供咨詢建議；根據(jù)縣場經濟發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計資料，并同我縣進行對比分析研究。  

5、統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料、定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報；積極培育和發(fā)展信息咨詢服務縣場。  

6、有計劃地用現(xiàn)代信息技術裝備全縣政府統(tǒng)計機構。加強和逐步實現(xiàn)統(tǒng)計計算和 數(shù)據(jù)傳輸技術的現(xiàn)代化。  

7、統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級以上統(tǒng)計專業(yè)技術人員調動和鄉(xiāng)級人民政府統(tǒng)計機構主要負責人的調動及各部門和企事業(yè)組織統(tǒng)計負責人的調動工作。  

8、組織指導全縣統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓、統(tǒng)計咨詢服務和統(tǒng)計書刊出版發(fā)行工作。  

9、完成縣政府交辦的其它或臨時性工作任務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.“1+4”經濟指標及支撐GDP核算的主要指標完成情況預測。

1.1、2018年“1+4”經濟指標預計完成情況。一是2018年預計實現(xiàn)GDP121.2億元，比2017年115.3億元增長6.1%，1-9月預計實現(xiàn)GDP73.2億元。其中：第一產業(yè)完成41.9億元，比2017年39.6億元增長6%，1-9月預計完成19.3億元；第二產完成33.7億元，比2017年31.7億元增長8.4%，1-9月預計完成24.8億元；第三產完成45.6億元，比2017年44億元增長4.1%，1-9月預計完成29億元。三次產業(yè)結構為：34.6:27.8:37.6。二是全縣規(guī)模以上固定資產投資預計完成99.4億元，比2017年81.5億元增長22%，1-9月完成64億元。三是規(guī)模以上工業(yè)預計實現(xiàn)增加值17.8億元，比2017年15.7億元增長10%，1-9月預計完成12.6億元。四是社會消費品零售總額預計完成23.1億元，比2017年20.5億元增長12.5%，1-9月完成16億元。五是地方財政一般預算收入預計完成6.37億元，比2017年5.9億元增長8%，1-9月完成5.65億元。六是城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預計完成31700元，比2017年29083元增長9%；農村居民人均可支配收入預計完成12002元，比2017年10813元增長11%。

1.2、2018年支撐GDP核算的主要指標預測完成情況。農林牧漁業(yè)增加值增速比上年同期增長6.4%，高于全年目標（增長6%）0.4個百分點；規(guī)上工業(yè)增加值增速比上年同期增長10%，低于全年目標（增長15%）5個百分點；規(guī)下工業(yè)增加值增速比上年同期增長6%，低于全年目標（增長9%）3個百分點；建筑業(yè)增加值增速比上年同期增長15%，低于全年目標（增長25%）10個百分點；公路運輸總周轉量增速比上年同期增長25%，與全年目標（增長25%）持平；郵政業(yè)務總量增速比上年同期增長28%，與全年目標持平；批發(fā)業(yè)銷售額增速比上年同期增長18%，與全年目標（增長18%）持平;零售業(yè)銷售額增速比上年同期增長5%，低于全年目標（增長19%）14個百分點;住宿業(yè)營業(yè)額增速比上年同期增長17%，低于全年目標（增長20%）3個百分點;餐飲業(yè)營業(yè)額增速比上年同期增長17%，低于全年目標（增長20%）3個百分點；金融機構人民幣存貸款余額增速比上年同期增長9%，低于全年目標（增長17%）8個百分比；商品房銷售面積增速比上年同期下降10%，低于全年目標（增長12%）22個百分點；房地產業(yè)單位從業(yè)人員增速比上年同期增長21.1%，高于全年目標（增長15%）6.1個百分點；房地產業(yè)單位從業(yè)人員勞動報酬增速比上年同期增長25.9%，高于全年目標（增長18%）7.9個百分點；電信業(yè)務總量增速比上年同期增長30%，低于全年目標（44%）14個百分點；其他營利性服務業(yè)增長速度30%，與全年目標（增長30%）持平；全社會用電量增速比上年同期增長5%,與全年目標（增長5%）持平；財政預算支出中八項支出合計增速比上年同期增長5%，低于全年目標（增長18%）13個百分點；保費收入增長速度比上年同期增長15%，與全年目標（增長15%）持平。

2.做好師宗縣第四次全國經濟普查工作。

一是加強組織領導?？h政府成立了以分管副縣長為組長?？h直20多個部門為成員的第四次全國經濟普查工作領導小組，領導小組下設辦公室在統(tǒng)計局，10月份通過政府購買服務向社會招聘了3人具體負責經普辦日常工作，同時下設了業(yè)務指導組，宣傳后勤組，第二產業(yè)調查組，第三產業(yè)調查組，數(shù)據(jù)處理組，統(tǒng)計執(zhí)法組；各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）也都成立了相應的領導機構。根據(jù)工作需要，全縣已選調普查員133人、普查指導員131人，共計264人，并加強了業(yè)務培訓。

二是逐步落實了縣鄉(xiāng)兩級普查工作經費。年初，縣財政預算10萬元，考慮到普查經費不足，后又向縣政府申請了70萬元普查專項經費，現(xiàn)已到位普查專項經費50萬元，其中劃撥到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）35萬元。

三是開展了四項重點工作。1.8月，縣經普辦會同縣直有關單位開展了基本單位名錄庫的對比合并工作，尤其對“四上”企業(yè)的“組織機構代碼證、稅務登記證、營業(yè)執(zhí)照”等三證進行了重點核查，并將對比結果與“三查 ”結果和實際情況進行了認真確認與合并，生成了一套較為完整的單位和個體戶名錄底冊。2.9月，縣經普辦組織10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和縣直有關部門開展了地毯式的單位核查摸底工作，為準確掌握普查對象總體、劃分普查小區(qū)、分配PDA任務等。通過核查，全縣共有法人單位6464個、產業(yè)活動單位536個、個體工商戶19897戶。3.9月10日—20日，開展了普查區(qū)、普查小區(qū)劃分、PDA區(qū)域分布和電子地圖繪制工作。全縣共劃分普查區(qū)110個、普查小區(qū)132個，電子地圖實現(xiàn)了縣界、鄉(xiāng)界、普查區(qū)、普查小區(qū)邊界的無縫對接。4.10月，做好單位清查和編碼工作，截至10月16日,全縣已完成清查法人單位1977個（約占底冊單位數(shù)量的30.58%）、產業(yè)活動單位155個（約占底冊單位數(shù)量的28.92%）、個體經營戶6370戶（約占底冊單位數(shù)量的32.1%）、共計8502個,約占清查總量的31.6%；已完成法人和產業(yè)活動單位編碼2152個（約占底冊單位數(shù)量的30.7%），個體經營戶單位編碼6370戶（約占底冊單位數(shù)量的32.1%）。

3、抓好各類調查工作。重點做好糧食產量大縣、生豬調出大縣、住戶調查、人口和勞動力、畜禽監(jiān)測、工業(yè)企業(yè)抽樣、住宿餐飲業(yè)的抽樣、食品安全滿意度、投入產出及其它各類抽樣、臨時調查，積極協(xié)調主管部門加大項目、業(yè)務規(guī)范建設，確保數(shù)據(jù)質量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

師宗縣統(tǒng)計局屬財政全額撥款、獨立核算的行政單位，機關內設5個科室，下設事業(yè)單位4個：師宗縣地方統(tǒng)計調查隊、師宗縣農產品信息中心、師宗縣農村工作調查隊、師宗縣統(tǒng)計執(zhí)法大隊。實行統(tǒng)一決算，無二級決算單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣統(tǒng)計局2018年末實有人員編制25人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

 第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣統(tǒng)計局2018年度收入合計454.54萬元。其中：財政撥款收入454.54萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年525.11萬元對比減少70.57萬元，減少主要原因為專項普查活動及統(tǒng)計抽樣調查活動經費減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣統(tǒng)計局年度支出合計434.63萬元。其中：基本支出399.63萬元，占總支出的92％；項目支出35萬元，占總支出的8％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年503.11萬元對比減少68.48萬元,主要原因為專項普查活動及統(tǒng)計抽樣調查經費減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣統(tǒng)計局正常運轉的日常支出399.63萬元。與上年416.11萬元對比減少14.48萬元,主要原因為人員工資和社保經費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣統(tǒng)計局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出35萬元。與上年87萬對比減少52萬元,主要原因為專項普查活動及統(tǒng)計抽樣調查經費減少。具體項目開支及開展工作情況：

1、專項普查經費：20萬元。

2、統(tǒng)計抽樣調查經費：10萬元。

3、其他扶貧支出：2萬元。

4、其他農林水支出：3萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣統(tǒng)計局2018年度一般公共預算財政撥款支出434.63萬元,占本年支出合計的100%。與上年503.11萬元對比減少68.48,主要原因為專項普查活動及統(tǒng)計抽樣調查經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出355.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.7%。主要用于人員工資福利、公用經費等基本支出；

2.社會保障和就業(yè)支出36.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.4%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外經費支出及單位養(yǎng)老保險繳費等支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.5%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

4、農林水支出5萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的1.2%。主要用于農村基礎設施建設。

5、住房保障支出18.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.2%。主要用于單位住房公積金和購房補貼支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣統(tǒng)計局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12.3萬元，支出決算為11.01萬元，完成預算的89.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為9.18萬元，完成預算的83.38%；公務接待費支出決算為1.83萬元，完成預算的61%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步壓減公務接待費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年減少2.15萬元，下降16.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加2.17萬元，增長31%；公務接待費支出決算減少4.31萬元，下降70.2%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步壓減公務接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出9.18萬元，占83.38%；公務接待費支出1.83萬元，占16.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出9.18萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出9.18萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于師宗縣第四次全國經濟普查、精準扶貧所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.83萬元。其中：

國內接待費支出1.83萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于四經普發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣統(tǒng)計局2018年機關運行經費支出35.4萬元，與上年41.03萬元對比減少5.63萬元,主要原因是公務接待比上年減少。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費、公務接待費等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣統(tǒng)計局資產總額279.84萬元，其中，流動資產92.75萬元，固定資產187.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加16.66萬元，其中固定資產增加1.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋196平方米，賬面原值無法估算，實現(xiàn)資產使用收入5.26萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1.62萬元，其中：政府采購貨物支出1.62萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

附件：師宗縣統(tǒng)計局2018年度部門公開決算表

監(jiān)督索引號53032318041001111