監(jiān)督索引號(hào)53032318020301000

中共師宗縣委師宗縣人民政府接待處

2018年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

接待處的主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.貫徹中央精神，引領(lǐng)接待工作。中央相繼出臺(tái)《關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等一系列制度，體現(xiàn)了全面從嚴(yán)治黨、狠抓作風(fēng)建設(shè)的堅(jiān)強(qiáng)決心和鮮明態(tài)度。師宗縣接待處以學(xué)習(xí)貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神作為重要政治任務(wù)，在作風(fēng)建設(shè)特別是公務(wù)接待中堅(jiān)決落實(shí)規(guī)定精神。并結(jié)合本縣實(shí)際，把接待工作放到作風(fēng)建設(shè)新常態(tài)下謀劃，進(jìn)一步理清工作思路，完善工作措施，狠抓工作落實(shí)，促進(jìn)接待工作適應(yīng)新要求，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

2.堅(jiān)持制度約束，規(guī)范內(nèi)部管理。師宗縣接待處嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市、縣制定的相關(guān)規(guī)定和辦法，始終堅(jiān)持按照《師宗縣接待處工作經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《師宗縣接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《師宗縣接待處公務(wù)接待管理制度》等相關(guān)制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，細(xì)化工作流程，進(jìn)一步規(guī)范接待工作，使我縣接待工作實(shí)現(xiàn)了有章可循、科學(xué)規(guī)范、高效有序。我縣在接待上級(jí)機(jī)關(guān)來縣視察、檢查、指導(dǎo)工作中，對(duì)陪同的縣領(lǐng)導(dǎo)、就餐、食宿、交通引導(dǎo)等接待工作嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行接待公函制度以及審批制度，無公函的公務(wù)接待活動(dòng)和來訪人員一律不予接待。接待工作結(jié)束后對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行及時(shí)整理與備案。通過以上舉措，我縣接待工作在事前、事中、事后都嚴(yán)格把關(guān)并且有據(jù)可依，杜絕了接待隨意性和人情接待等不良現(xiàn)象發(fā)生。

3.堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待活動(dòng)中實(shí)行自助餐，工作餐統(tǒng)一安排在食堂就餐，嚴(yán)格按照接待管理規(guī)定控制人數(shù)，工作餐嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，自助餐也注意節(jié)儉，嚴(yán)格控制工作人員用餐范圍，菜肴以師宗當(dāng)?shù)夭?、家常菜為主?/span>并積極更新菜品菜式，突出師宗特色。住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)間為主，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出差嚴(yán)格按照黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)城市差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。年內(nèi)共接待來賓 157 批 5380 人次，其中：50人以上大規(guī)模接待 5 批 1998 人次，圓滿完成了全市重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、全市脫貧攻堅(jiān)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、國(guó)家精準(zhǔn)扶貧績(jī)效考核第三方評(píng)估組到師考核、國(guó)務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組到師督查有關(guān)工作、省委領(lǐng)導(dǎo)到師調(diào)研、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)到師調(diào)研等大型活動(dòng)的接待工作。在多次接待中，我們本著以人為本、熱情規(guī)范、大方得體、高效節(jié)約的服務(wù)宗旨，贏得了外來賓客的好評(píng)，為師宗的地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和招商引資服務(wù)工作做出了積極的貢獻(xiàn)。

4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范操作流程。師宗縣接待處一直以牢固樹立政治意識(shí)、制度意識(shí)和窗口意識(shí)為根本出發(fā)點(diǎn)，不斷加強(qiáng)接待隊(duì)伍建設(shè)，為規(guī)范公務(wù)接待工作實(shí)際操作提供人才保障。積極參加省市接待處舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)中央、省、市、縣各項(xiàng)規(guī)定、接待方案制訂、接待禮儀等方面內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并撰寫個(gè)人心得體會(huì)。定期檢查單位人員對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定、黨內(nèi)公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定、接待工作流程規(guī)范、師宗縣縣情的掌握情況，努力學(xué)懂吃透，不斷內(nèi)化于心，增強(qiáng)規(guī)范操作的自覺性。并堅(jiān)持“四單合一”制度、接待客情周報(bào)告制度、接待用品月報(bào)告定期盤點(diǎn)制度、接待經(jīng)費(fèi)月審核季結(jié)算制度、接待資料按期歸檔制度。

5.大力推進(jìn)“脫貧攻堅(jiān)掛鄉(xiāng)包村幫戶”工作。自開展精準(zhǔn)扶貧工作以來，縣接待處高度重視、積極響應(yīng)，準(zhǔn)確把握精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)的核心內(nèi)容和總體要求，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆五中、六中全會(huì)精神和十九大報(bào)告精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、縣精準(zhǔn)扶貧會(huì)議精神，按時(shí)進(jìn)村入戶，為貧困戶、脫貧戶問診把脈，多方爭(zhēng)取支持，尋求脫貧門路?，F(xiàn)將開展情況總結(jié)如下：

根據(jù)縣委、縣政府“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的總體安排，縣委縣政府接待處定點(diǎn)幫扶聯(lián)系竹基鎮(zhèn)六丘村委會(huì)，六丘村委會(huì)共有建檔立卡戶98戶407人，其中：大石橋22戶84人；六丘村36戶150人；以格落20戶98人；五家寨16戶62人；四家村4戶13人。其中，縣接待處共有在職在編干部職工5名，每人聯(lián)掛5戶共25戶。

在“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作中縣接待處干部注重宣傳引導(dǎo)，積極營(yíng)造濃厚氛圍。深入貧困戶進(jìn)行調(diào)研，在第一時(shí)間全面掌握村情民情，并采取發(fā)放相關(guān)扶貧資料等方式，實(shí)時(shí)準(zhǔn)確掌握村戶情況、存在的問題和下一步工作打算。每名干部每周入戶均在3次以上；找準(zhǔn)增收路子，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；落實(shí)幫扶措施，切實(shí)幫弱助困，相繼推薦貧困戶到附近的陶瓷廠務(wù)工，貧困戶通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)，栽種中華雪桃；按時(shí)保質(zhì)保量做好建檔、立卡、網(wǎng)絡(luò)信息輸入和扶貧工作采錄工作；開展“大走訪、回頭看”，再次逐戶走訪、回訪進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，順利迎接國(guó)家第三方驗(yàn)收組做好充分準(zhǔn)備；加快人居環(huán)境整治，大力開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排干部職工積極協(xié)助相關(guān)部門集中整治環(huán)境衛(wèi)生，使村容村貌得到有效改善。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

接待處2018年末實(shí)有人員編制6人，全部為事業(yè)編制，實(shí)有在職在編人員5人。2018年末實(shí)有其他聘用人員4人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

接待處2018年度收入合計(jì)1,994,936.24元。其中：財(cái)政撥款收入1,994,936.24元，占總收入的100%。與上年度2,279,948.78元相比增加285,012.54元，減少12.5%，主要原因一是本年度財(cái)政統(tǒng)一調(diào)減年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)，二是年末預(yù)算經(jīng)費(fèi)未完全劃撥，部分經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，三是履行節(jié)約，接待經(jīng)費(fèi)比上年大幅減少。總收入上下年對(duì)比如下圖所示：

二、支出決算情況說明

接待處2018年度支出合計(jì)1,965,592.24元，與上年度2,346,574.75元相比減少380982.51元，下降16.2%。其中：基本支出865,592.24元，占總支出的44.04％；項(xiàng)目支出1,100,000.00元，占總支出的55.96％。2237229.19元相比增加109345.56元，增加4.89%。主要原因一是本年度財(cái)政統(tǒng)一調(diào)減年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)，二是年末預(yù)算經(jīng)費(fèi)未完全劃撥，部分經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，三是履行節(jié)約，接待經(jīng)支出費(fèi)比上年大幅減少。

總支出上下年對(duì)比情況如下：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障接待處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資薪金等日常支出865,592.24元，與上年1,226,574.75元相比減少360,982.51元，同比下降29.43%,主要原因一是財(cái)政調(diào)減車輛保障支出，二是我縣財(cái)政持緊，年末與人員相關(guān)的績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等未撥付導(dǎo)致基本支出降低。基本支出中包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.11％?；局С龇植急壤吧舷履陮?duì)比情況如下圖所示：

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障接待處機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,100,000.00元。與上年1,120,000.00相比減少20,000.00元，同比減少2%,主要原因是財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款。2018年度共接待各級(jí)來賓近157批5380人次，其中規(guī)模以上大型接待主要是：全市重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)2次、全市脫貧攻堅(jiān)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、國(guó)家精準(zhǔn)扶貧績(jī)效考核第三方評(píng)估組到師考核、國(guó)務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組到師督查有關(guān)工作、省委領(lǐng)導(dǎo)到師調(diào)研、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)到師調(diào)研等大型活動(dòng)的接待工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

接待處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,96,652.24元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,858,662元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.56%。主要用于人員工資支出、保障接待處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38,697.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于繳納在職職工、聘用人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷生育保險(xiǎn)等支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出35,175.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于繳納在職職工、聘用人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）支出33,057元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比例如下圖所示：

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

接待處部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,119,600.00元，支出決算為1,021,819.77元，完成預(yù)算的91.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25,975.17元，完成預(yù)算的74.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為995,844.6元，完成預(yù)算的91.82%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）的撥款，二是公務(wù)接待進(jìn)一步規(guī)范，嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)，履行節(jié)約，使得接待經(jīng)費(fèi)比上年有所降低。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25,975.17元，占2.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出995,844.6元，占97.46%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25,975.17元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25,975.17元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障接待處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作、扶貧工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出995,844.6元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出995,844.6元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央部委辦局、省級(jí)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到師宗開展綜合調(diào)研、檢查、督查、巡視、巡查等工作、周邊市縣考察學(xué)習(xí)、外地客商洽談合作項(xiàng)目等、籌辦省級(jí)、市級(jí)大型會(huì)議等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委師宗縣人民政府接待處為全額撥款事業(yè)單位，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委師宗縣人民政府接待處部門資產(chǎn)總額934,396.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)296,842.12元，固定資產(chǎn)628,074元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9,480元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23,764.74元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少32,045.26元，固定資產(chǎn)增加46,330元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加6,500元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值

12

0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額221277.44元，其中：政府采購貨物支出52830.00元；政府采購工程支出168447.44元；政府采購服務(wù)支出0元。

(四)部門績(jī)效自評(píng)情況

2018年預(yù)算執(zhí)行有效，履行職責(zé)良好，履職效益明顯，具體績(jī)效情況：

1.產(chǎn)出指標(biāo)：按照財(cái)政部門調(diào)整后完成預(yù)算支出1965592.24元，完成100%；按照部門了職能職責(zé)較好的履行職責(zé)，全年完成公務(wù)接待157批5380人次。

2.效益指標(biāo)：支出1965592.24元，比上年減少16.2%，其中專項(xiàng)公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出95萬元，比上年節(jié)約經(jīng)費(fèi)17萬元。

3.滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象、外來賓客滿意度100%。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

以上情況說明里沒有涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

附件

監(jiān)督索引號(hào)53032318020301111