監(jiān)督索引號(hào)53032319055901000

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)部門2018年度部門決算

   第一部分  曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)概況

龍慶彝族壯族鄉(xiāng)位于東經(jīng)140。46＇－49＇，北緯24。12＇－38＇之間，地處曲靖、文山、紅河三市（州)交界處，南與文山州邱北縣隔江相望，西與紅河州瀘西縣接壤，東與本縣五龍鄉(xiāng)相連，北與本縣大同、彩云鎮(zhèn)毗鄰。距縣城41公里。龍官（龍慶至邱北官寨）公路由北向南通入文山境內(nèi)；龍向（龍慶至瀘西向陽）公路由東向西進(jìn)入紅河境內(nèi)；柏油路大龍（大同至龍慶）公路由北向南穿境而過，交通方便，已形成輻射全鄉(xiāng)的公路網(wǎng)絡(luò)，公路里程120公里。全鄉(xiāng)國土面積481平方公里，境內(nèi)山脈為南北走向是橫斷山脈過渡區(qū)，地勢(shì)西北高，東南低，形成西北向東南傾斜，東西橫距18公里，南北縱距28公里，森林覆蓋面積較大，覆蓋率為43%。地表屬典型的喀斯特地貌,群山連綿,山石叢生,土地瘦薄,地下溶洞、溶斗較多，地表集水困難，降水大都從地下走漏，水資源分布不均，南面部分地區(qū)水資源豐富，北部嚴(yán)重缺水，90%以上的人畜引水靠小水窖和水塘。境內(nèi)最高海拔（菌子山）2409.7米，最低海拔（阿那黑河入南盤江口）780米，懸差1627米，由于特殊的地形和海拔的差異懸殊，鄉(xiāng)內(nèi)立體氣候較為明顯，上寒、中溫、下熱，可謂一山有四季，十里不同天。年平均氣溫15.2。--25。，年降雨量在779.7--1200毫米之間。全鄉(xiāng)以種養(yǎng)業(yè)為主，屬于典型的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)。

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（2）研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。 

（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

?。?）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。 

（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（8）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深化改革，助推農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)的總體要求，深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)鞏固煙、畜、林、藥四大億元產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展壯大工業(yè)辣椒、工業(yè)大麻、熱區(qū)水果等特色產(chǎn)業(yè)。鞏固提升傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，大力推廣農(nóng)業(yè)科技措施，穩(wěn)定種植規(guī)模，不斷提高單產(chǎn)，確保糧食總產(chǎn)達(dá)2800萬公斤。全面純化烤煙品種，優(yōu)化2.895萬畝烤煙中耕管理，嚴(yán)格執(zhí)行收購政策，依法打擊烤煙外流，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)下達(dá)的收購任務(wù)。以獎(jiǎng)、補(bǔ)、扶等措施引導(dǎo)群眾開展好封山育林、人工育林和經(jīng)濟(jì)林建設(shè)工作，加大林政執(zhí)法力度，全力保護(hù)好已有林木，并爭取新一輪退耕還林工程規(guī)劃3000畝。轉(zhuǎn)變畜牧生產(chǎn)方式，在培育良種、疫病防治、規(guī)?；B(yǎng)殖上下功夫，嚴(yán)格落實(shí)良種補(bǔ)貼政策，大力發(fā)展現(xiàn)代化養(yǎng)殖示范戶，帶動(dòng)群眾發(fā)展，不斷提高經(jīng)濟(jì)收入。

2、統(tǒng)籌推進(jìn)，著力破解發(fā)展瓶頸。按照因地制宜，實(shí)事求是，盡力而為，量力而行的原則，多渠道籌集資金，著力破解發(fā)展瓶頸，解決水、路、電、田等基礎(chǔ)設(shè)施主動(dòng)脈建設(shè)。抓緊抗旱應(yīng)急水源工程及飲水安全鞏固提升工程建設(shè)，緊緊圍繞省、市、縣關(guān)于興水強(qiáng)滇戰(zhàn)略發(fā)展要求，以脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為契機(jī)，規(guī)劃建設(shè)飲水工程11件，重點(diǎn)規(guī)劃朝陽、束米甸片區(qū)抗旱應(yīng)急供水工程、海子村打井調(diào)水工程及樹波、落紅甸、則黑海子灌溉引水工程。加大通路便民工程建設(shè)，投資167.3萬元，完成五家寨等4個(gè)村村內(nèi)道路硬化19124平方米，投資129.6萬元，爭取未硬化的2條鄉(xiāng)道（五泥公路、長果公路）約17公里硬化項(xiàng)目及未納入養(yǎng)護(hù)農(nóng)村公路的64公里村道納入養(yǎng)護(hù)管理路段，全面改善群眾生產(chǎn)生活和通行條件。電力工程高效推進(jìn)，完成龍慶線10千伏線路升級(jí)改造工作，完成老廠線、菌子山線、巖落線支線的升級(jí)改造工作

3、全力沖刺，脫貧退出圓滿完成。把脫貧攻堅(jiān)作為首位民生工程和重大政治任務(wù)，聚焦師宗縣脫貧摘帽的目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)查缺補(bǔ)漏工作，下足繡花功夫，針對(duì)已經(jīng)查找出的問題，建立問題清單臺(tái)賬，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)對(duì)表，較真碰硬、見底見效開展整改，確保所有問題實(shí)現(xiàn)銷號(hào)清零。持續(xù)鞏固治臟治亂成果，管好用好環(huán)衛(wèi)設(shè)施，加強(qiáng)對(duì)保潔員履職情況的跟蹤督查，加大清掃保潔力度，推動(dòng)村莊保潔常態(tài)化。加大危舊房拆除力度，動(dòng)員群眾積極開展復(fù)墾復(fù)綠，不斷提升村莊凈化、綠化、美化水平。按照精準(zhǔn)實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)意見，扎實(shí)推進(jìn)龍頭企業(yè)+扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的合作社+深度貧困戶的精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶持模式，重點(diǎn)加大對(duì)已栽種農(nóng)作物的田間管護(hù)、后期管理及技術(shù)指導(dǎo)力度，實(shí)現(xiàn)貧困戶持續(xù)穩(wěn)定增收。重視醫(yī)療健康扶貧和教育技能扶貧，針對(duì)因病致貧突出的實(shí)際，加大醫(yī)療救助力度、完善醫(yī)療服務(wù)體系，做到防未病、看小病、治大病，努力降低因病因殘致貧發(fā)生率，加大貧困人口教育培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移輸出力度，做好易地扶貧搬遷點(diǎn)后續(xù)幫扶措施，讓貧困群眾搬得進(jìn)、穩(wěn)得住、能發(fā)展。繼續(xù)按照八有標(biāo)準(zhǔn)完成固定愛心超市和流動(dòng)愛心超市建設(shè)，完善超市內(nèi)配套設(shè)施并全面規(guī)范運(yùn)行。繼續(xù)采用召開會(huì)議、廣播宣傳多種形式，認(rèn)真開展脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策宣傳；持續(xù)開展自強(qiáng)、誠信、感恩教育活動(dòng)和三講三評(píng)活動(dòng)，發(fā)揮愛心超市激勵(lì)作用，向群眾宣講扶貧政策、傳遞黨的聲音，增進(jìn)干群感情，全面提高群眾認(rèn)可度；大力宣傳扶貧標(biāo)兵、脫貧示范戶等先進(jìn)典型，用身邊人說身邊的事，用身邊的事教育身邊的人，充分激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，形成比、學(xué)、趕、超的濃厚氛圍，提升群眾認(rèn)可度。

4、關(guān)注民生，社會(huì)事業(yè)大幅改善。始終把改善民生作為政府工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)持民生為本，加大民生投入，不斷提高群眾幸福指數(shù)。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，改善辦學(xué)條件，合理配置教學(xué)器材，夯實(shí)學(xué)校發(fā)展硬實(shí)力；實(shí)施名師工程，強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范教育教學(xué)管理，不斷提升教育教學(xué)質(zhì)量。完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，打造優(yōu)越的就醫(yī)環(huán)境，嚴(yán)格按照省級(jí)衛(wèi)生室達(dá)標(biāo)創(chuàng)建要求完成各衛(wèi)生室達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。加強(qiáng)醫(yī)療隊(duì)伍建設(shè)，逐步提高醫(yī)療服務(wù)水平，努力提升新農(nóng)合參合率達(dá)97%以上。不斷完善文體活動(dòng)設(shè)施，廣泛開展群眾性文體活動(dòng)，豐富群眾精神文化生活，投資130萬元新建8個(gè)貧困村農(nóng)村體育場(chǎng)地及附屬設(shè)施。完善社會(huì)保障體系建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，確保參保率達(dá)98%以上；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村低保、五保、糧食直補(bǔ)等惠農(nóng)政策，保障弱勢(shì)群體基本生活。

5、穩(wěn)中求進(jìn)，營造和諧發(fā)展環(huán)境。牢固樹立安全第一、預(yù)防為主的思想，創(chuàng)新監(jiān)管手段，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，繼續(xù)深入開展打非治違、六打六治專項(xiàng)整治行動(dòng)，重點(diǎn)整治道路交通、水運(yùn)、食品藥品、非煤礦山、煙花爆竹等領(lǐng)域安全隱患，確保人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，減少一般事故，杜絕重特大事故。積極開展矛盾糾紛排查工作，高度重視信訪工作，暢通群眾訴求渠道，認(rèn)真辦理群眾來信來訪，把各種矛盾糾紛處理在基層，化解在萌芽狀態(tài)，確保年內(nèi)不發(fā)生群體性越級(jí)上訪事件和非正常上訪事件，著力解決新形勢(shì)下人民內(nèi)部矛盾，促進(jìn)社會(huì)公平正義。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，積極探索建立以五級(jí)網(wǎng)絡(luò)為主的社會(huì)管理新模式，在全鄉(xiāng)推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)管理常態(tài)化、規(guī)范化，不斷增強(qiáng)社會(huì)管理控制能力，進(jìn)一步完善打、防、控、管、教網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、加強(qiáng)建設(shè)，打造人民滿意政府。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能，高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)群眾，高質(zhì)量服務(wù)基層，全面提高政府服務(wù)現(xiàn)代化水平。堅(jiān)持依法行政，依法全面履行政府職能，嚴(yán)格落實(shí)決策法定程序和三重一大等決策制度，實(shí)現(xiàn)政府活動(dòng)全面納入法治軌道。堅(jiān)決執(zhí)行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，依法懲治村霸和宗族惡勢(shì)力犯罪。推進(jìn)政務(wù)公開，不斷提高政府決策的科學(xué)化、民主化和法治化水平。堅(jiān)持從嚴(yán)執(zhí)政，牢固樹立四個(gè)意識(shí)，堅(jiān)定不移維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，確保中央大政方針和上級(jí)決策部署落地生根。持續(xù)推進(jìn)兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。持之以恒鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果，堅(jiān)決整治四風(fēng)問題新變形，堅(jiān)決糾正損害群眾利益行為，遏制不正之風(fēng)反彈，努力實(shí)現(xiàn)干部清正、政府清廉、政治清明。堅(jiān)持實(shí)干勤政，大力弘揚(yáng)務(wù)實(shí)苦干的作風(fēng)，以服務(wù)員的姿態(tài)搞好服務(wù)，以馬上辦的態(tài)度做好工作，以釘釘子的精神抓好落實(shí)，不斷增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力，絕不辜負(fù)全鄉(xiāng)人民的期望和重托。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)2018年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1、龍慶鄉(xiāng)人大

2、龍慶鄉(xiāng)人民政府

3、龍慶鄉(xiāng)黨委

4、龍慶鄉(xiāng)財(cái)政所

5、龍慶鄉(xiāng)文化中心

6、龍慶鄉(xiāng)社保中心

7、龍慶鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

8、龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

9、龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

10、龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11、龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦

12、龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)部門2018年末實(shí)有人員編制118人。其中：行政編制27人，事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員23人，事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制12輛，在編實(shí)有車輛12輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)部門2018年度收入合計(jì)6,196.35萬元。其中：財(cái)政撥款收入6,196.35萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加2544.63萬元，原因是增人增資及專項(xiàng)資金同比增幅較大。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)部門2018年度支出合計(jì)4,705.33萬元。其中：基本支出1,975.16萬元，占總支出的41.98%；項(xiàng)目支出2,730.17萬元，占總支出的58.02%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加1138.51萬元, 原因是增人增資及專項(xiàng)資金同比增幅較大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,975.16萬元。與上年對(duì)比增加50.51萬元,主要原因增人增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.14%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.86%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,730.17萬元。與上年對(duì)比增加1088萬元,主要原因是財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金增幅較大。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,693.94萬元,占本年支出合計(jì)的99.76%。與上年對(duì)比增加1142.04萬元,主要原因是財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金增幅較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出551.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.75%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出104.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于文化中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出235.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.02%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出76.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于繳納龍慶鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出98.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于龍慶鄉(xiāng)退耕還林補(bǔ)助；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出75.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

  12.農(nóng)林水（類）支出3,313.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.58%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、草原生態(tài)補(bǔ)貼、耕地力保護(hù)補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益、村級(jí)一事一議補(bǔ)助、涉農(nóng)整合等用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧專項(xiàng)資金；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出149.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)；

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出88.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于在職在編人員住房公積金；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為46萬元，支出決算為42.09萬元，完成預(yù)算的91.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15萬元，完成預(yù)算的93.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27.09萬元，完成預(yù)算的93.41%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是全鄉(xiāng)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.1萬元，下降0.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降0.23%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是全鄉(xiāng)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，占35.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出27.09萬元，占64.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于機(jī)關(guān)及站所日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出27.09萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出27.09萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次2736人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門指導(dǎo)檢查等相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.02萬元，與上年對(duì)比增支15.95萬元,主要原因為脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)較重，相關(guān)支出較大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額3,441.77萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,010.16萬元，固定資產(chǎn)1,430.18萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.43萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1643.6萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1568.11萬元，固定資產(chǎn)增加112.95萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加1.43萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋260平方米，賬面原值78萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5.54萬元。

                                               單位：萬元

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額16.39萬元,其中：政府采購貨物支出16.39萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

三、項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

四、經(jīng)濟(jì)科目：是指支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

五、功能科目:是指支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

附件：龍慶鄉(xiāng)2018年部門決算公開表格

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監(jiān)督索引號(hào)53032319055901111