曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度部門決算

   第一部分  曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項 。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

一年來，彩云鎮(zhèn)認真貫徹落實中央、省、市、縣委的重大決策部署，在政治上、思想上、行動上始終與黨中央保持高度一致。以脫貧攻堅工作引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，圓滿地完成了年初確定各項目標任務(wù)。

1、經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長

全面落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，充分調(diào)動農(nóng)民的種糧積極性。2018年完成種糧面積6.94萬畝，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)3232.46萬公斤，增長8.5%；種植烤煙3.623萬畝，收購煙葉9.03萬擔(dān)，實現(xiàn)產(chǎn)值1.32億元；發(fā)展蔬菜、中藥材、水果等特色經(jīng)作6.8萬畝；調(diào)出生豬14.8萬頭，同比增長2.9%；社會消費品零售總額增11%；工業(yè)增加值增10%；完成固定資產(chǎn)投資4億元，完成100%；簽約溫氏集團生豬養(yǎng)殖項目（彩云正航生豬養(yǎng)殖項目）、師宗彩云精準扶貧黑桃種植項目2個，完成招商引資2.5億元，完成210%；各項存款余額3.74億元，貸款余額1.63億元。2018年全鎮(zhèn)經(jīng)濟總收入達8.055億元，財政收入達4999.49萬元，農(nóng)民人均純收入達12093元。

2、脫貧攻堅成效明顯

聚焦精準發(fā)力，以繡花功夫抓實抓細脫貧攻堅各項工作，精準識別建檔立卡貧困戶1970戶8165人，截至目前彩云鎮(zhèn)實現(xiàn)了8各行政村脫貧出列，1894戶7696人脫貧退出，剩余未脫貧戶76戶196人，貧困發(fā)生率由2014年的23.4%降至0.49%,脫貧攻堅工作成效明顯。通過實施整鄉(xiāng)推進項目，貧困群眾實現(xiàn)了走平坦路、喝干凈水、上衛(wèi)生廁、住安全房屋的愿望。緊緊圍繞“1441”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，即，在鞏固4萬畝烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，努力發(fā)展萬畝美國黑桃、萬畝有機蔬菜、萬畝高端藍莓、萬畝足法辣椒。一是鞏固提升烤煙支柱產(chǎn)業(yè)。 2018年5873戶群眾種植烤煙3.623萬畝，收購煙葉9.03萬擔(dān)，實現(xiàn)產(chǎn)值1.32億元，戶均實現(xiàn)收入2.25萬元，覆蓋貧困戶1800戶。二是擴大傳統(tǒng)足法辣椒種植規(guī)模。成立足法辣椒專業(yè)合作社，采取發(fā)放種子、化肥、地膜和技術(shù)指導(dǎo)等扶持措施，在足法村發(fā)展足法辣椒樣板基地500畝，帶動全鎮(zhèn)農(nóng)戶發(fā)展足法辣椒7000畝，覆蓋貧困戶600余戶，戶均增收2500元。三是引進培育新型產(chǎn)業(yè)。引進深圳宏泰興農(nóng)業(yè)科技有限公司發(fā)展有機蔬菜3000畝并帶動石洞蔬菜專業(yè)合作社種植蔬菜184畝，石洞部分貧困戶可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)用工、產(chǎn)業(yè)盈利中直接受益；引進培育聯(lián)想佳沃集團發(fā)展高端藍莓1100畝，紅土65戶貧困戶流轉(zhuǎn)土地獲得收益、74戶貧困戶到基地務(wù)工、帶動82戶貧困戶增收脫貧退出；引進溫氏集團流轉(zhuǎn)土地500畝發(fā)展生豬養(yǎng)殖，部分貧困戶可從土地流轉(zhuǎn)、勞務(wù)用工中直接受益，增加貧困戶收入。

3、高標準推進集鎮(zhèn)建設(shè)

充分發(fā)揮省道“師彌”線穿境而過和“一腳跨兩州”的區(qū)位優(yōu)勢，突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，優(yōu)化區(qū)域布局。集鎮(zhèn)紫薇新區(qū)“一縱三橫”道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成投資1500余萬元，統(tǒng)籌推進“一區(qū)（彩云中心幼兒園、集鎮(zhèn)紫薇新區(qū)“一縱三橫”）、三場（紫薇廣場、農(nóng)貿(mào)市場、活畜牧交易市場）、三街（青云街、金葉巷、長山街）、三項（年生產(chǎn)152萬噸自來水廠、312套保障性住房、200套集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造）”重點項目基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套項目建設(shè)。

4、鎮(zhèn)村人居環(huán)境明顯提升

建立人居環(huán)境整治考核通報機制，成立整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和整治工作隊，完善整治工作方案。新建垃圾中轉(zhuǎn)站1個、配備垃圾壓縮車1輛、勾臂車7輛、發(fā)放垃圾箱260只。以村規(guī)民約為基點，村級“一事一議”為平臺，建立健全清掃保潔收費機制，組建清掃隊60支，2018年籌集衛(wèi)生保潔費54.69萬元；創(chuàng)建公益性崗位，把建檔立卡貧困戶和困難戶190人應(yīng)聘為提升村級人居環(huán)境“保潔員”，每戶每年增收6000元。以輿論引導(dǎo)為切入點，加強人居環(huán)境宣傳報道，逐步改變?nèi)罕妬y扔垃圾的陋習(xí)；以日常巡查通報為手段，促使各村（居）委會、農(nóng)戶立行立改，形成長效機制，全鎮(zhèn)人居環(huán)境和農(nóng)戶“五凈一規(guī)范”得到極大改善。

5、社會事業(yè)全面進步

全力保障和改善民生，推動社會事業(yè)發(fā)展取得新成效。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃和農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制學(xué)生生活補助全覆蓋，適齡兒童入學(xué)率達100%，鞏固率達100%，初中生入學(xué)率達100%；文化體育事業(yè)日益繁榮，文化市場監(jiān)管不斷加強，群眾文化生活豐富多彩，全民健身活動深入開展，2018年組織開展文藝文體活動25場次，放映電影32場次，大力弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，傳統(tǒng)民俗。社會保障體系建設(shè)不斷加強，兩保參保率達100%。民族、宗教、老齡、殘聯(lián)、工會、婦聯(lián)、統(tǒng)計等工作得到進一步加強。

6、生態(tài)建設(shè)成效顯著

按照“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，完成人工造林200畝，封山育林1000畝，退耕還林2000畝，森林撫育460畝，核桃低效林改造1267畝，核桃提質(zhì)增效2545畝，森林病蟲害防治1.75萬畝，安裝太陽能500臺，節(jié)能灶200臺。深入開展破壞森林資源整治專項行動，依法查處涉林行政處罰案件16件；清理采石采沙取土場11家，其中：行政處罰1家，停產(chǎn)整頓8家，關(guān)閉2家。積極開展林地變更調(diào)查，全面摸清資源家底，確保森林資源永續(xù)利用。

7、安全穩(wěn)定常抓不懈

深入開展安全生產(chǎn)專項整治行動，2018年未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的工作責(zé)任體系不斷完善。防災(zāi)減災(zāi)工作有序推進，應(yīng)急救援演練實現(xiàn)常態(tài)化，應(yīng)急值守工作不斷加強。加大矛盾糾紛和熱點、難點問題排查調(diào)處力度，信訪總量、非正常訪和重要信訪案件明顯下降，信訪突出問題得到有效化解。深入開展掃黑除惡、涉恐涉暴、掃黃禁賭等專項行動，創(chuàng)新發(fā)展社會立體治安防控體系，公眾安全感、滿意度穩(wěn)步提升，連續(xù)三年被市委、市政府表彰。

8、黨的建設(shè)全面加強

堅持“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作理念，強化管黨意識，落實管黨責(zé)任，提升管黨水平。一是壓實責(zé)任促履職；一年來，專題召開黨委會議研究黨建工作8次，制定班子成員抓分管聯(lián)系黨建工作責(zé)任清單和下級黨組織書記抓黨建工作責(zé)任清單。簽訂黨建工作責(zé)任清單30份。建立黨委班子成員聯(lián)村抓基層黨建工作責(zé)任制，建立黨建工作聯(lián)系點15個；二是學(xué)習(xí)教育成常態(tài)。扎實推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。將黨員教育與制度建設(shè)相結(jié)合，與黨員活動相結(jié)合。重點學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略、考察云南重要講話精神。黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次，黨員干部集中培訓(xùn)8次，組織開展“三講三評”活動20次。先后4次組織機關(guān)干部、黨員志愿服務(wù)隊開展以人居環(huán)境綜合整治為主要內(nèi)容的各類服務(wù)活動；三是夯實基礎(chǔ)強保障。整合各類項目資金新建和修繕村級活動場所，實現(xiàn)村級活動場所全覆蓋；打造以石洞、紅土、路撒為軸心的基層黨建文化長廊，開辟基層黨建新陣地。成立青年黨支部，吸納基層優(yōu)秀年輕黨員18名。建立致富黨員聯(lián)系建檔立卡貧困戶制度，1名先富黨員幫扶1名貧困黨員，帶領(lǐng)10戶貧困戶脫貧致富為主要內(nèi)容的“一幫十帶”活動。建立健全脫貧攻堅制度，切實把規(guī)矩立起來、紀律挺起來，確保政令暢通。創(chuàng)新組織設(shè)置，大力推行“黨組織+”模式，把黨組織建在農(nóng)民專業(yè)合作社上，增強農(nóng)村基層黨組織整體功能；采取“示范基地+產(chǎn)業(yè)扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)扶貧專業(yè)合作社+深度貧困戶”的發(fā)展模式，精準扶持762戶深度貧困戶種植美國黑桃2050畝。對5個軟弱渙散的基層黨組織制定整改方案，建立整改臺賬，實行“銷號”整改，做到整改一個鞏固一個。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：人大、政府、財政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年末實有人員編制118人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制17輛，在編實有車輛17輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度收入合計4,992.15萬元。其中：財政撥款收入4,992.15萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少708.68萬元，與上年對比本年度收入減少原因：2018年度項目資金減少，人頭經(jīng)費只用了一個季度。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度支出合計3,796.6萬元。其中：基本支出1,788.3萬元，占總支出的47.1%；項目支出2,008.3萬元，占總支出的52.9%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出減少1814.37萬元,主要原因分析2018年度項目資金減少，人頭經(jīng)費只用了一個季度，結(jié)轉(zhuǎn)到下年兌付的資金12,439,485.40元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,788.3萬元。與上年對比減少118.32萬元,主要原因分析本年公用經(jīng)費只使用了一個季度。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.02%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.98%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,008.3萬元。與上年對比減少1696.05萬元,主要原因是本年脫貧攻堅項目減少。具體項目開支及開展工作情況：所有項目用于彩云鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,784.96萬元,占本年支出合計的99.69%。與上年對比減少1015.25萬元,主要原因分析：本年公用經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出628.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.6%。主要用于政府、黨委、人大、財政人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費開支；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出58.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.53%。文化站人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費開支；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出257.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.81%。社保中心人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費開支以及離退休人員經(jīng)費支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出84.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.23%。主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出113.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%。主要用于提升人居環(huán)境經(jīng)費支出；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出92.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.45%。主要用于村建所人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費開支以及提升人居環(huán)境經(jīng)費支出；

  12.農(nóng)林水（類）支出2,468.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.22%。主要用于農(nóng)業(yè)五站所人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費開支，扶貧項目支出，村委會人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費；

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出1.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出80.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.14%。主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為13.5萬元，支出決算為17.88萬元，完成預(yù)算的132.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為16.37萬元，完成預(yù)算的163.7%；公務(wù)接待費支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的42.86%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年度公務(wù)用車開支增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.37萬元，占91.55%；公務(wù)接待費支出1.5萬元，占8.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.37萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出16.37萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于扶貧工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.5萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧迎檢發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出38.26萬元，同比上年減支51.82%，原因是公用經(jīng)費支出減少，本年度全鎮(zhèn)只用了1/4的人頭經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額3,450.79萬元，其中，流動資產(chǎn)1,590.99萬元，固定資產(chǎn)1,789.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)70.05萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額147.26萬元,其中：政府采購貨物支出147.26萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．一般公共服務(wù)支出：反映政府人大黨委財政提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號53032319055701111

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