監(jiān)督索引號(hào)53032312047300000

師宗縣商務(wù)局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分師宗縣商務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣商務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算表 附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

師宗縣商務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

    （1）貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署；負(fù)責(zé)擬定我縣內(nèi)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)商貿(mào)流通企業(yè)管理，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（3）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂我縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)我縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（5）負(fù)責(zé)全縣重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和調(diào)控工作，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（6）貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品管理政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣進(jìn)出口配額、許可證的申請(qǐng)和組織實(shí)施，指導(dǎo)我縣貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

（7）貫徹執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。

（8）牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市對(duì)東盟國(guó)家貿(mào)易政策。

（9）負(fù)責(zé)承擔(dān)我縣指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任。建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

（10）指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；審核轉(zhuǎn)報(bào)涉及配額、許可證管理和國(guó)家、省、市審批的外商投資項(xiàng)目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導(dǎo)和管理全縣投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。

（11）負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；貫徹執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；依法審核轉(zhuǎn)報(bào)縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)并實(shí)施指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)國(guó)際援助資金的申請(qǐng)和管理工作。

（12）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定對(duì)外開(kāi)放、招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作、投資服務(wù)的規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的中、長(zhǎng)期規(guī)劃；擬定年度招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；協(xié)調(diào)組織重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外招商引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)，項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)及發(fā)布工作；負(fù)責(zé)督促落實(shí)簽約內(nèi)外資項(xiàng)目的審批注冊(cè)、開(kāi)工建設(shè)和資金到位情況；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境；配合做好外來(lái)投資企業(yè)、外商投訴工作；負(fù)責(zé)招商引資、對(duì)外開(kāi)放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作；負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審報(bào)批工作。

（13）管理和協(xié)調(diào)全縣外事及涉外工作；統(tǒng)籌辦理縣委、縣政府對(duì)外交往事宜。

（14）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．      機(jī)構(gòu)人員情況。

師宗縣商務(wù)局人員10名。其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)2名（副科級(jí)）。

（一） 收入支出預(yù)算情況

  2019年度收支預(yù)算1859258.98元，其中一般公共預(yù)算是1334167.4元,基本工資343968元，津貼補(bǔ)貼539896.68元，獎(jiǎng)金28664元，績(jī)效工資248880元，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)242313.78元，養(yǎng)老保險(xiǎn)金171894.4元，職業(yè)年金68757.76元，工傷保險(xiǎn)1661.62元，醫(yī)療保險(xiǎn)金83080.8元，住房公積金99696.96元。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150000元。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣商務(wù)局機(jī)關(guān)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，正股級(jí)。

辦公室：處理局機(jī)關(guān)日常政務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、信訪、機(jī)構(gòu)編制、人事、信息、宣傳、教育培訓(xùn)、普法等工作；負(fù)責(zé)工作督辦、會(huì)務(wù)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)行政復(fù)議和行政訴訟事務(wù)；負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家對(duì)內(nèi)對(duì)外貿(mào)易、外資、外經(jīng)、招商引資及外事等方面政策法規(guī)并提供咨詢服務(wù)。

國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理股：組織擬訂我縣流通業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施，實(shí)施市場(chǎng)體系建設(shè)重大項(xiàng)目投資；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)擬定全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)（批發(fā)、零售、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、國(guó)內(nèi)展覽、居民服務(wù)業(yè)等）的發(fā)展政策、措施及行業(yè)管理；提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通、生豬屠宰、酒類流通、拍賣(mài)、典當(dāng)、租賃、汽車(chē)流通和舊貨流通、再生資源、繭絲綢、報(bào)廢汽車(chē)等行業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理；推動(dòng)流通體制改革和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、特許經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，指導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，推進(jìn)流通現(xiàn)代化；指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展、流通領(lǐng)域節(jié)能降耗工作；承擔(dān)內(nèi)貿(mào)會(huì)展業(yè)協(xié)調(diào)和組織開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和調(diào)控工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)商貿(mào)物流管理工作；配合相關(guān)部門(mén)承擔(dān)協(xié)調(diào)流通領(lǐng)域食品安全工作；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作；組織開(kāi)展誠(chéng)信宣傳活動(dòng)，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，建設(shè)和管理市場(chǎng)秩序舉報(bào)投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域行政執(zhí)法，開(kāi)展商務(wù)執(zhí)法監(jiān)督檢查；參與組織打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等工作。

外貿(mào)外資外經(jīng)管理股：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市政府對(duì)外貿(mào)易、外商投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)的政策、法規(guī)，研究編制并組織實(shí)施全縣進(jìn)出口商品、外商投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市對(duì)東盟國(guó)家貿(mào)易政策；負(fù)責(zé)管理全縣各類商品的進(jìn)出口及技術(shù)貿(mào)易、加工貿(mào)易工作；負(fù)責(zé)組織申報(bào)和管理全縣進(jìn)出口商品配額；跟蹤分析重點(diǎn)企業(yè)、重要商品進(jìn)出口進(jìn)度情況；負(fù)責(zé)辦理和指導(dǎo)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案登記工作；牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展有關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)我縣在境內(nèi)外舉辦和參加的外經(jīng)貿(mào)展洽會(huì)，指導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)名牌商品出口活動(dòng)；規(guī)范進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)秩序，協(xié)調(diào)指導(dǎo)外貿(mào)信用體系建設(shè)；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。

管理全縣外商投資企業(yè)分析、研究全縣外商投資企業(yè)情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、管理全縣外商投資企業(yè)工作并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題；轉(zhuǎn)報(bào)外商投資企業(yè)的合同、章程，監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同的情況；編報(bào)外商投資企業(yè)出口商品年度計(jì)劃及國(guó)家限制進(jìn)口商品計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理我縣對(duì)外投資、境外加工貿(mào)易和研發(fā)、境外資源開(kāi)發(fā)、境外農(nóng)業(yè)與加工業(yè)開(kāi)發(fā)、境外罌粟替代發(fā)展、對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作和設(shè)計(jì)咨詢等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)及市場(chǎng)開(kāi)拓；負(fù)責(zé)全縣各類企業(yè)對(duì)外投資、境外罌粟替代發(fā)展、對(duì)外承包工程、設(shè)計(jì)咨詢、勞務(wù)合作的初審和上報(bào)工作；監(jiān)督管理和推動(dòng)外派勞務(wù)基地工作；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金的申報(bào)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣外經(jīng)貿(mào)、外資業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作并提供有關(guān)信息咨詢服務(wù)。

招商引資股：負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)招商引資工作；擬定國(guó)內(nèi)招商引資、利用外資工作發(fā)展規(guī)劃及編制年度國(guó)內(nèi)招商引資指導(dǎo)性計(jì)劃和考核指標(biāo)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)、國(guó)外招商引資相關(guān)考察、洽談業(yè)務(wù)及指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)重大國(guó)內(nèi)招商引資項(xiàng)目、重大利用外資項(xiàng)目的跟蹤和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)利用外資的指導(dǎo)工作；承擔(dān)國(guó)內(nèi)招商引資、利用外資進(jìn)度統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)招商引資、對(duì)外開(kāi)放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作。負(fù)責(zé)全縣招商引資獎(jiǎng)勵(lì)暫行規(guī)定的組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目庫(kù)的建立和管理及招商項(xiàng)目收集、篩選、整理、包裝和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)編制年度招商項(xiàng)目?jī)?chǔ)備計(jì)劃及考核指標(biāo)；參與招商項(xiàng)目推介、談判及服務(wù)工作；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，協(xié)調(diào)落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策；協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門(mén)做好對(duì)外來(lái)投資企業(yè)的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外客商、外來(lái)投資企業(yè)信息的收集、整理和發(fā)布，建立健全臺(tái)賬及信息庫(kù)。

外事管理股：負(fù)責(zé)管理全縣因公出國(guó)（境）事務(wù)，辦理因公出國(guó)（境）報(bào)批手續(xù)；負(fù)責(zé)外事接待的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣外國(guó)專家及留學(xué)生的管理工作；負(fù)責(zé)外國(guó)記者來(lái)我縣采訪的接待和管理工作；負(fù)責(zé)我縣國(guó)際合作項(xiàng)目有關(guān)事宜的管理和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)處理涉外案件的工作；負(fù)責(zé)與省外辦、市外僑辦的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他涉外工作任務(wù)。

師宗縣商務(wù)局人員10名。其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)2名（副科級(jí)）。

（二）      重點(diǎn)工作概述

 一年一度南博會(huì)、社會(huì)消費(fèi)品零售總額任務(wù)考核、電子商務(wù)、全縣加油站管理、行政執(zhí)法等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 186萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款134萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 186萬(wàn)元，其中:本年收入186萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款134萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力119萬(wàn)元，專項(xiàng)收入15萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 186萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 186萬(wàn)元，其中，基本支出171萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于以下幾方面：

2011301商務(wù)局工資福利其他              24.88萬(wàn)元，商務(wù)局在職人員工資（績(jī)效工資）。

2011301商務(wù)局工資福利支出              91萬(wàn)元，商務(wù)局在職人員工資。

2011301商務(wù)局工資福利支出              1.39萬(wàn)元，商務(wù)局在職人員工資（購(gòu)房補(bǔ)貼）。

2011301商務(wù)局工資福利支出              5.4萬(wàn)元，商務(wù)局在職人員工資（公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼）。

2011301商務(wù)局辦公費(fèi)支出              1.59萬(wàn)元，商務(wù)局在職人員辦公費(fèi)。

2011301              商務(wù)局商品服務(wù)支出              0.09萬(wàn)元，商務(wù)局在職人員公務(wù)費(fèi)（印刷費(fèi)）。

2011301商務(wù)局商品服務(wù)支出              0.105萬(wàn)元，商務(wù)局在職人員公務(wù)費(fèi)（公務(wù)接待費(fèi)）

2011301商務(wù)局商品服務(wù)支出              2.5萬(wàn)元，商務(wù)局在職人員公務(wù)費(fèi)（公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)）。

2011301商務(wù)局商品服務(wù)支出              0.9萬(wàn)元。              商務(wù)局在職人員公務(wù)費(fèi)（維修費(fèi)）。

2080505              商務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)              17.19萬(wàn)元，商務(wù)局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2080506              商務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)              6.88萬(wàn)元，商務(wù)局職業(yè)年金

2082702              商務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)              0.166萬(wàn)元，商務(wù)局工傷保險(xiǎn)。

2101102              商務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)              8.3萬(wàn)元，商務(wù)局基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

2210201              商務(wù)局社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)              9.97萬(wàn)元，商務(wù)局住房公積金。

（二）      財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出170.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）。

五、  市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年預(yù)算收入185.92萬(wàn)元，2019年部門(mén)預(yù)算總支出 185.92萬(wàn)元，財(cái)政撥款安排支出 185.92萬(wàn)元。

（1）基本支出：2019年基本支出預(yù)算168.31萬(wàn)元，2018年基本支出192.53萬(wàn)元，減少12.58%，主要原因是人員工作崗位變動(dòng)。

（2）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目預(yù)算支出15萬(wàn)元。2018年支出428.40萬(wàn)元，減少96.50%，主要原因是2018年支出電子商務(wù)示范縣項(xiàng)目款，2019年電子商務(wù)示范縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算。

（3）三公經(jīng)費(fèi)：2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.61萬(wàn)元，2018年支出2.53萬(wàn)元。增加3.16%，主要原因是公務(wù)用車(chē)車(chē)齡增加，維護(hù)費(fèi)用增加，做適當(dāng)調(diào)整。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算支出170.92萬(wàn)元，主要包含基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公務(wù)員公車(chē)改革補(bǔ)助。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.07萬(wàn)元。增加31.41%,主要原因是人員工資調(diào)整。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

   鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

師宗縣商務(wù)局今年的工作重心，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)：

社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成增速12.5%。

現(xiàn)代商貿(mào)物流增加值完成15.4億元，增13%

電子商務(wù)具體目標(biāo)：力爭(zhēng)到2018年底，進(jìn)一步完善縣、鄉(xiāng)級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)體系及縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)物流配送倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)體系；建設(shè)1個(gè)縣級(jí)電子商務(wù)公共服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）電商服務(wù)站全覆蓋，村級(jí)電商服務(wù)點(diǎn)覆蓋率達(dá)50%以上，其中:貧困村覆蓋率達(dá)50%以上；1個(gè)縣級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心，物流快遞企業(yè)做到鄉(xiāng)鎮(zhèn)及所有村級(jí)電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)全覆蓋；開(kāi)展電子商務(wù)培訓(xùn)3000人次以上，通過(guò)培訓(xùn)帶動(dòng)農(nóng)村青年、婦女、殘疾人、返鄉(xiāng)大學(xué)生、農(nóng)民工、建檔立卡貧困戶等實(shí)現(xiàn)電商創(chuàng)業(yè)就業(yè)；重點(diǎn)培育3至5戶農(nóng)村電子商務(wù)龍頭企業(yè)；培育3個(gè)以上特色農(nóng)產(chǎn)品品牌；爭(zhēng)取農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長(zhǎng)20%以上，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長(zhǎng)30%以上。

外經(jīng)貿(mào)進(jìn)出口任務(wù)力爭(zhēng)完成20%的增速。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047300111