監(jiān)督索引號53032306028100000

師宗縣委黨校2019年預算公開

目錄

第一部分師宗縣委黨校2019年部門預算編制說明

第二部分  師宗縣委黨校2019年部門預算表（附表請點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣委黨校2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責：黨校堅持黨的基本路線，以學習、宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為己任，聯(lián)系國際國內形勢，結合黨和國家召開的重大會議精神，結合全縣各級黨組織和黨員實際，在抓好基礎設施建設和教學手段建設的同時，努力辦好主體班培訓，緊緊圍繞增強培訓效果和教育教學質量、培養(yǎng)高素質的干部隊伍為目標，以教學為中心，科研為基礎，改革為動力。

（二）機構設置情況

師宗縣委黨校內設黨支部、校委會、辦公室和教研室。

（三）重點工作概述

（一）教學工作

一是根據(jù)縣委關于開展培訓干部、提高干部素質工作的要求，整合培訓資源，增加培訓面。20117.50年度計劃開展不低于12個主體班次培訓，培訓人數(shù)不低于1500人。培訓內容主要是黨的十九大習近平總書記系列重要講話精神、省市縣的重要會議精神、黨的理論知識、法律法規(guī)、黨風廉政建設、愛黨愛國教育、國防知識、財政支農惠農政策、創(chuàng)新社會治理等方面的內容。

二是由黨校領導和骨干教師組成宣講團赴全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直各部門開展各類宣講活動。積極宣傳黨的路線、方針、政策及習近平總書記系列重要講話精神，讓黨的方針、政策深入人心，取得實實在在的效果。

  （二）科研工作

科研是黨校教育的基礎。我校的科研工作牢牢堅持兩服務（科研為教學服務、為縣委縣政府決策服務）的方向，緊緊圍繞全縣經濟社會發(fā)展情況開展調研活動，主動承擔各級調研課題。課題調研組將根據(jù)課題要求制定課題研究方案，確定研究方法，加強課題研究，圍繞研究的主題指導思想，認真進行資料收集，及時形成調研報告為縣委縣政府決策提供參考。20117.50年度我校將成立2個課題調研小組，通過轉走訪、發(fā)放調查問卷的方式，完成2個調研報告。

  （三）黨建工作

   建立黨建工作責任制，確定黨校支部書記為黨建工作主要負責人，黨支部副書記為黨建工作第一責任人。根據(jù)上級黨組織要求，積極開展黨建工作，制定黨支部工作計劃，明確分管領導職責，要求黨員干部自覺進行政治理論和業(yè)務學習，黨組織集中學習每月開展一次。認真學習黨的路線、方針、政策，學習黨的基本知識、科學文化和業(yè)務知識。加強對黨員的教育管理，嚴格執(zhí)行三會一課制度；加強對入黨積極分子的教育、培養(yǎng)和考察，做好經常性的發(fā)展黨員工作，保證新黨員質量；加強黨風廉政建設，抓好黨風黨紀教育，監(jiān)督黨員特別是黨員領導干部遵守廉潔自律的各項規(guī)定，自覺抵制不良傾向和各種消極腐敗現(xiàn)象，堅決同各種違法犯罪行為作斗爭；認真開展“狠抓落實年”、“服務型黨組織建設”、“脫貧攻堅”等活動，充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用；繼續(xù)推行黨務、校務、財務公開工作，自覺接受群眾監(jiān)督。

  （四）師資隊伍建設工作

為提升學校教師的授課能力和水平，適應新時期培訓輪訓干部的要求，學校積極安排參加上級黨校組織的師資能力提升學習培訓，預計安排學習培訓不低于4人，力求較大幅度提升學校教師授課能力。加強對黨校教師和干部的政治理論和相關知識的集中學習，年內安排集中學習活動不低于12次；定期組織學校教師開展學習交流、集體備課、說課等教研活動，為全面提高學校教學質量提供重要保障。

  （五）聯(lián)村駐村工作有序開展

黨校“轉走訪掛包幫”、“四群”教育聯(lián)系點——葵山溫泉村委會，涉及7個自然村，聯(lián)系戶數(shù)54戶。黨校進一步組織全體教職工進村入戶訪貧問苦，幫助群眾解決最急、最需的困難和問題，預計投入資金10000元。

（六）后勤保障工作

黨校成立后勤保障工作領導小組，加強對學校后勤的管理，牢固樹立安全第一的思想。明確分管副校長是黨校后勤工作的第一責任人，進一步建立健全各種安全防范措施和防范機制，將單位后勤工作與單位其它工作同部署、同安排、同檢查，加大對安全管理的力度；一年內召開至少5次安全工作專題會議，分析、研判單位工作形勢，及時作出正確的安排部署。不斷完善各項規(guī)章制度，建立長效機制，真正把單位的后勤工作抓細、做實。

  （七）學校硬件設施建設工作

在政策許可的條件下，按照中央和省委對加強縣級黨校建設的相關要求，積極向縣委領導匯報，力爭黨校改擴建工作得到縣委縣政府的支持。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制10人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人，離退休人員12人，其中：離休2人，退休10人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入273.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款256.36萬元，上年結轉17.50萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入273.86萬元，其中:本年收入256.36萬元，上年結轉17.50萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款256.36萬元（本級財力256.36萬元，財政專戶管）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出273.86萬元。財政撥款安排支出273.86萬元，其中，基本支出263.86萬元，項目支出10萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出161.15萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.24萬元，社會保障和就業(yè)支出78.34萬元，住房保障支出12.47萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出263.86萬元，項目支出10萬元）。基本支出列工資福利支出207.76萬元:其中基本工資45.86萬元，津貼補貼55.42萬元，獎金3.82萬元，績效工資37.91萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出32.19萬元，職業(yè)年金繳費支出8.61萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費11.24萬元，其他社會保障繳費0.21萬元，住房公積金12.47萬元；商品服務支出8.33萬元，其中辦公費2.3萬元，咨詢費0.11萬元，水費0.02萬元，電費0.18萬元，郵電費0.21萬元，差旅費0.3萬元，維修維護費0.45萬元，培訓費0.69萬元，公務接待費0.23萬元，福利費1.15萬元，其他交通費用2.7萬元；對個人和家庭的補助支出47.77萬元，其中離休費26.50萬元，退休費21.27萬元。

項目支出列商品服務支出10萬元，其中：維修費3萬元，差旅費0.6萬元，電費0.2萬元，報刊雜志訂閱費0.3萬元，辦公費2萬元，培訓費3萬元，采購學員桌凳費1.3萬元，駐村隊員補貼0.6萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

   根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金4.5萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一）預算收支增減變化情況說明

2018年縣委黨校預算基本支出247.58萬元，2019年預算基本支出246.36萬元，與上年相比基本支出減少1.22萬元，主要原因是：2017年12月有人員外調。

2018年縣委縣委黨校預算項目支出15萬元，2019年預算項目支出10萬元，與上年相比減少5萬元，主要原因是：2019年預算項目師宗學苑不再舉辦。

(二）部門“三公”經費增減變化及情況說明

2019年年初“三公”經費預算總額0.23萬元（其中：因

公出國（境）0萬元，公務接待費0.23萬元，公務用車維護費0萬元），因公出國（境）0萬元，公務用車維護費0萬元），2018年年初“三公”經費預算總額0.13萬元（其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費0.13萬元，公務用車維護費0萬元）。2019年比2018年增加0.1萬元。其增加的原因是市委黨校送教下鄉(xiāng)和脫貧攻堅工作的商討。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經費】是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經費安排

2019年年初機關運行經費總額5.43萬元（其中：辦公費2.1

萬元、印刷費0.11萬元、水費0.02萬元、電費0.18萬元、差旅費0.3萬元、郵電費0.21萬元、維修費0.45萬元、招待費0.23萬元、福利費1.15萬元、培訓費0.69萬元）；2018年年初機關運行經費總額為5.39萬元其中：辦公費1.91萬元、水費0.07萬元、電費0.12萬元、差旅費0.18萬元、郵電費0.12萬元、維修費0.45萬元、招待費0.13萬元、福利費1.12萬元、培訓費0.67萬元，維修費1.1萬元）。2019年比2018年增加0.04萬元。其增加的原因是工資的增加所致。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件：黨校2019年部門預算公開情況表

師宗縣委黨校

2019年2月17日

監(jiān)督索引號53032306028100111