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中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年預(yù)算編制說(shuō)明及目錄

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算表(鏈接查看)

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門職能：縣委辦公室是縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級(jí)黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級(jí)黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報(bào)、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣國(guó)家保密局、縣委縣政府信訪局、縣關(guān)工委、縣機(jī)要局、縣委督查室；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣委辦單位性質(zhì)為行政單位，共包含4個(gè)行政單位：縣委辦公室、農(nóng)村辦、機(jī)要局、保密局，督查室和改革辦不屬于獨(dú)立機(jī)構(gòu)，是縣委和縣委辦的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；1個(gè)參工單位：關(guān)工委；2個(gè)事業(yè)單位：黨委信息化服務(wù)中心、涉密載體銷毀中心。機(jī)構(gòu)總數(shù)為7個(gè)，2019年沒(méi)有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）提升文秘水平，充分發(fā)揮以文輔政作用

發(fā)揚(yáng)精益求精的精神，嚴(yán)把政策法規(guī)、領(lǐng)導(dǎo)意圖、客觀實(shí)際、語(yǔ)言文字等關(guān)口，切實(shí)做到吃透上情、通曉下情、了解民情、符合實(shí)情，努力確保文稿起草質(zhì)量和水平，起草完成講話稿、調(diào)研文章、理論文章、文件、匯報(bào)材料、信息?？?span lang="EN-US">120余篇。高質(zhì)量做好文件擬辦意見撰寫任務(wù)，堅(jiān)持觀點(diǎn)鮮明、簡(jiǎn)明扼要、文字準(zhǔn)確的原則，吃透文件精神，結(jié)合實(shí)際提出準(zhǔn)確、可行的文件擬辦意見，為縣委領(lǐng)導(dǎo)批辦文件提供參考依據(jù)，共擬辦上級(jí)文件300余件。嚴(yán)格按照中央有關(guān)精簡(jiǎn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)的要求，從源頭上把好文件政策關(guān)、體式關(guān)、并適時(shí)組織開展檢查工作，文件數(shù)量同比大幅減少。

（2）搞好綜合協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)快捷優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)轉(zhuǎn)

始終堅(jiān)持關(guān)注到位、考慮在前、行動(dòng)在前，時(shí)刻保持敏銳，積極主動(dòng)做好領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)工作。做好領(lǐng)導(dǎo)外出調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)安排，積極協(xié)調(diào)督辦領(lǐng)導(dǎo)交辦各類事項(xiàng)。認(rèn)真把關(guān)修改其他單位上報(bào)材料，配合做好常委會(huì)會(huì)議、專題會(huì)議等會(huì)議服務(wù)工作。按照《師宗縣會(huì)議管理辦法》有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“服務(wù)會(huì)前、服務(wù)會(huì)中、服務(wù)會(huì)后”原則，真正做到了會(huì)前充分準(zhǔn)備、分工專人負(fù)責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)層層把關(guān)，會(huì)中，做到會(huì)場(chǎng)布置整潔莊嚴(yán)，會(huì)場(chǎng)服務(wù)細(xì)致周到，會(huì)議材料齊備無(wú)差錯(cuò)，會(huì)后，檢查會(huì)場(chǎng)、會(huì)務(wù)細(xì)節(jié)上。圓滿完成了全省脫貧攻堅(jiān)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、市委調(diào)研師宗座談會(huì)、全市重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩等重大會(huì)議服務(wù)工作。

（3）加強(qiáng)信息服務(wù)，保證及時(shí)全面準(zhǔn)確傳送

深入推進(jìn)信息供給側(cè)改革，全方位、深層次挖掘收集各類信息素材，及時(shí)編報(bào)一批有價(jià)值、有特色的信息，切實(shí)發(fā)揮好信息總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、反映情況、服務(wù)決策的作用。緊扣脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、輿情信息等重點(diǎn)工作，關(guān)注熱點(diǎn)、剖析難點(diǎn)、捕捉亮點(diǎn)，充分發(fā)揮信息服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策的作用。收集全縣重要決策、重點(diǎn)工作等方面信息，編發(fā)《師宗信息》，使廣大干部動(dòng)態(tài)了解全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，延伸信息服務(wù)功能。積極做好信息采編、上報(bào)。截至目前，共編發(fā)《師宗信息》59期，其中：綜合信息6期，快報(bào)45期，?？?span lang="EN-US">5期，專報(bào)3期；被上級(jí)采用信息144條，其中：省級(jí)采用13條。

（4）規(guī)范行政事務(wù)，服務(wù)保障工作堅(jiān)實(shí)有力

有條不紊做好日常財(cái)務(wù)收支管理，做到日常財(cái)務(wù)工作有法可依、有章可循，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。按時(shí)做好工資統(tǒng)發(fā)、稅費(fèi)匯繳、統(tǒng)計(jì)上報(bào)等工作，確保全體員工的工資薪金、社會(huì)保險(xiǎn)稅費(fèi)等及時(shí)足額發(fā)放、繳交。未雨綢繆做好年度預(yù)算工作，使單位年度預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮財(cái)務(wù)預(yù)算在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。準(zhǔn)確高效做好年度財(cái)務(wù)決算工作，詳盡撰寫財(cái)務(wù)決算報(bào)表填說(shuō)明及財(cái)務(wù)決算分析報(bào)告，對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。同時(shí)，及時(shí)做好機(jī)構(gòu)編制增減工作，確保本單位不存在超職數(shù)、超編制、超標(biāo)配備干部。嚴(yán)格落實(shí)工資變動(dòng)審批工作，全年共審批各類工資15次20余份，做到了全年數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無(wú)錯(cuò)誤、無(wú)遺漏。準(zhǔn)確完成大量基礎(chǔ)工作，足額劃轉(zhuǎn)退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老項(xiàng)目金，做到不拖全縣后腿。認(rèn)真做好全年養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等保險(xiǎn)的基數(shù)申報(bào)、按月繳交工作，確保職工社保繳費(fèi)及時(shí)、足額繳交。

（5）嚴(yán)格機(jī)要保密，確保通訊暢通密碼安全

全面貫徹落實(shí)縣密研工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決議決定，完成《2018年曲靖市機(jī)要密研工作目標(biāo)管理考核辦法》所列工作任務(wù)，有力提升了密碼通信規(guī)范化、專業(yè)化、精準(zhǔn)化水平，確保了密碼通信渠道全天候安全暢通。全面履行應(yīng)急值班工作職責(zé)，確保全天候二十四小時(shí)響應(yīng)，全年共收到電報(bào)849份，發(fā)電報(bào)73份，未出現(xiàn)遺、失、延、誤等情況，做到了辦報(bào)零失誤。自覺(jué)開展業(yè)務(wù)演練，在全市組織的業(yè)務(wù)演練考核中名列前茅。此外，高度重視保密工作，認(rèn)真履行職能職責(zé)。一是加強(qiáng)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》的宣傳教育。在保密法制“宣傳月”活動(dòng)期間，共播放保密教育片13次；通報(bào)失泄密案例25次；舉辦保密宣傳專欄23期；張貼保密宣傳標(biāo)語(yǔ)35條；張貼保密宣傳圖片28張；電子顯示屏宣傳15次；向全縣各單位、部門配發(fā)了由縣國(guó)家保密局編制的《保密工作知識(shí)手冊(cè)》2000余冊(cè)。二是做好各級(jí)各類統(tǒng)一考試保密監(jiān)管，年內(nèi)積極參與高考、中考、學(xué)業(yè)水平考試、教師招考等共7次考試的試卷安全保密工作，全年各類考試均未發(fā)生失泄密事件。三是加強(qiáng)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)各機(jī)關(guān)單位涉密載體、涉密信息系統(tǒng)、涉密計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的清理核查、監(jiān)督管理，確保了國(guó)家秘密安全。四是做好中央、省委秘密級(jí)以上文件的清理、清退和其他涉密載體的監(jiān)管、銷毀工作。2018年應(yīng)清退17年中央、省委涉密文件793份，實(shí)退683份，存檔108份，欠退2份。

（6）強(qiáng)化督查督導(dǎo)，推動(dòng)目標(biāo)任務(wù)落地落實(shí)

根據(jù)縣委年初部署的重點(diǎn)工作，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)、固定資產(chǎn)投資等工作進(jìn)行了專項(xiàng)督查，共下發(fā)《督促檢查通事項(xiàng)通知》10期，《督查通報(bào)》14期，《督查專報(bào)》13期，對(duì)重大決策部署貫徹落實(shí)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，督促責(zé)任單位深入研究、提出對(duì)策、認(rèn)真解決、務(wù)求實(shí)效，以督查推動(dòng)黨委重大決策和重要部署落實(shí)。凡是縣委領(lǐng)導(dǎo)的批辦事項(xiàng)都做到事事有著落、件件有回音，不斷提高辦結(jié)時(shí)效和質(zhì)量，確保黨委領(lǐng)導(dǎo)批示精神落到實(shí)處。

（7）抓好信訪維穩(wěn)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市、縣關(guān)于信訪穩(wěn)定工作的重大部署和文件精神，牢固樹立“穩(wěn)定壓倒一切”的思想，堅(jiān)持“抓信訪就是抓發(fā)展”的理念，全力做好重大活動(dòng)、敏感時(shí)期的信訪維穩(wěn)工作，最大限度地預(yù)防和控制了集體訪、越級(jí)訪、重復(fù)訪的發(fā)生。深入開展社會(huì)矛盾糾紛排查化解工作，重點(diǎn)掌握關(guān)鍵事項(xiàng)、特殊人員的動(dòng)向，盡力把矛盾糾紛問(wèn)題化解在第一時(shí)間、第一現(xiàn)場(chǎng)。大力推進(jìn)積案和“四大重點(diǎn)”信訪案件化解工作，認(rèn)真開展化解穩(wěn)控工作。落實(shí)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)定期接訪約訪，及時(shí)協(xié)調(diào)處理群眾訴求，今年共開展縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)定期接訪約訪6次。規(guī)范業(yè)務(wù)辦理，全面提高服務(wù)水平，始終堅(jiān)持“信訪為民”的服務(wù)理念，全年，共受理來(lái)信來(lái)訪270件510人次，與去年同期217件648人次相比，件次上升24.42%，人次下降21.3%。

（8）致力三農(nóng)服務(wù)，描繪鄉(xiāng)村振興美好藍(lán)圖

今年2月份以來(lái)，中央、省陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見。8月份，《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見》出臺(tái)。縣委、縣政府高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)作出重要批示，先后兩次組織相關(guān)部門召開專題會(huì)議、進(jìn)行專題調(diào)研，研究制定師宗縣關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見，先后3次征求意見，經(jīng)過(guò)反復(fù)討論修改，最終經(jīng)師宗縣第十三屆委員會(huì)第54次常委會(huì)討論通過(guò)，11月1日，印發(fā)了《中共師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見》（師發(fā)〔2018〕40號(hào)文件）?！兑庖姟贩謩e從推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)、繁榮興盛農(nóng)村文化、構(gòu)建鄉(xiāng)村治理新體系、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)6個(gè)方面明確了今后5年的工作目標(biāo)，為全縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略描繪了美好發(fā)展藍(lán)圖。

（9）全面深化改革，激發(fā)轉(zhuǎn)型發(fā)展澎湃動(dòng)力

深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市委全面深化改革的精神，立足縣情實(shí)際研究改革，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向謀劃改革，健全體制機(jī)制推進(jìn)改革。一是推進(jìn)新一輪政府機(jī)構(gòu)改革，統(tǒng)籌黨政群機(jī)構(gòu)改革，理順部門職責(zé)關(guān)系，積極穩(wěn)妥實(shí)施大部門制。二是堅(jiān)持發(fā)展為要，加快政府職能轉(zhuǎn)變，搭建強(qiáng)有力投融資平臺(tái)，推進(jìn)“放管服”改革，深化城市管理體制改革，加快推動(dòng)電子商務(wù)改革，經(jīng)濟(jì)體制改革活力涌現(xiàn)。三是突出制度建設(shè)，完善人大工作機(jī)制，完善協(xié)商民主機(jī)制，完善政府權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，民主法制改革穩(wěn)步推進(jìn)。四是注重改善民生，加強(qiáng)教育體制改革，積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革，持續(xù)加強(qiáng)文化體制改革，文化教育衛(wèi)生體制改革深入推進(jìn)。五是堅(jiān)持公平正義，健全司法權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，不斷完善社會(huì)治理機(jī)制，強(qiáng)化社會(huì)保障服務(wù)體系，深入推進(jìn)殯葬改革，社會(huì)體制改革成效明顯。六是堅(jiān)持標(biāo)本兼治，不斷強(qiáng)化生活環(huán)境治理，深入推進(jìn)“森林師宗”建設(shè)，切實(shí)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度，生態(tài)文明體制改革持續(xù)向好。七是突出固本強(qiáng)基，深化干部人事制度改革，健全完善各項(xiàng)制度，加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，黨的制度建設(shè)改革精準(zhǔn)發(fā)力。八是堅(jiān)持懲防并重，適應(yīng)組建新要求制定會(huì)議規(guī)則，加強(qiáng)公職人員履職履責(zé)情況監(jiān)督，建立工作聯(lián)席會(huì)議制度，紀(jì)律檢查體制改革持續(xù)用力。

（10）做好關(guān)教工作，營(yíng)造少兒成長(zhǎng)良好環(huán)境

按照“急黨政所急，想青少年所想，盡關(guān)工委所能”的工作方針，努力創(chuàng)建“五好”關(guān)工委組織，充分發(fā)揮了典型的示范作用。協(xié)調(diào)配合做好未成年人司法項(xiàng)目工作，認(rèn)真開展社會(huì)矯正，對(duì)觸法未成年人進(jìn)行耐心幫教。積極開展預(yù)防未成年人犯罪活動(dòng)，配合有關(guān)部門開展法治進(jìn)校園活動(dòng)，使法律的功能“指引、教育、評(píng)價(jià)”得到充分發(fā)揮。真情關(guān)愛(ài)失足未成年人，教育其認(rèn)真改造，重新做人，爭(zhēng)取早日回歸社會(huì)，對(duì)回歸社會(huì)的未成年人進(jìn)行工作、生活上的幫助。深入開展思想品德、法制教育活動(dòng)，在全縣36所中小學(xué)開展法制、思想品德教育講座，舉辦講座共36場(chǎng)，參加聽講師生26600多人次。關(guān)注留守兒童，多方籌措資金，積極開展系列救助活動(dòng)，贈(zèng)送學(xué)習(xí)用品、體育用品、科教展品、科普讀物以及發(fā)放救助金等共計(jì)15萬(wàn)余元。在全縣各中小學(xué)開展主題的讀書活動(dòng)，贈(zèng)送圖書900余冊(cè)。

二、預(yù)算單位基本情況

單位有行政編制30人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制8人，其中參公管理事業(yè)編制3人，共45人；實(shí)有在職職工39人，其中，工勤人員6人，公務(wù)員33人(其中參公管理1人)，單位未超編；離退休人員14人，其中離休1人，退休13人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入948.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款948.39萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入948.39萬(wàn)元，其中:本年收入948.39萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款948.39萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力948.39萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出948.39萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出948.39萬(wàn)元，其中，基本支出818.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況.無(wú)；

(二)與中央配套事項(xiàng)，無(wú)；

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金34.18萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）收支總體情況

2019年度一般公共預(yù)算撥款總數(shù)948.39萬(wàn)元，與2018年度一般公共預(yù)算撥款總數(shù)1038.34萬(wàn)元相比減少89.95萬(wàn)元，同比下降8.66%。

（二）分項(xiàng)情況

（1）2019年度基本支出預(yù)算818.39萬(wàn)元，與2018年度基本支出預(yù)算900.34萬(wàn)元相比減少81.95萬(wàn)元，同比下降9.10%，主要原因是：縣委辦人員增減變動(dòng)，相應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用有變化。

其中：工資福利支出699.15萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出75.95萬(wàn)元，主要用于日常公用支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.29萬(wàn)元，主要用于離退休人員生活費(fèi)、生活補(bǔ)助等支出。

（2）2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算130萬(wàn)元，與2018年度項(xiàng)目支出預(yù)算138萬(wàn)元相比減少8萬(wàn)元，同比下降5.8%，主要原因是：財(cái)政資金緊張縮減經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

其中：縣委辦各類工作、會(huì)議經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，縣委辦所屬部門工作經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元，辦公樓租金11萬(wàn)元。

八、三公經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說(shuō)明

（一）總額說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額預(yù)算39.32萬(wàn)元，與2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額預(yù)算41.54萬(wàn)元相比減少2.22萬(wàn)元，同比下降5%。

（二）分項(xiàng)說(shuō)明

（1）2019年度因公出國(guó)（境）預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年度因公出國(guó)（境）預(yù)算0元不變，縣委辦沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算17.5萬(wàn)元，與2018年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算17.5萬(wàn)元相比不變，主要原因是：縣委辦5輛車輛數(shù)不變，每輛車每年3.5萬(wàn)元公車使用經(jīng)費(fèi)不變。

（3）2019年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算21.82萬(wàn)元，與2018年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算24.04萬(wàn)元相比減少2.22萬(wàn)元，同比下降9.23%，主要原因是：按照“三公”經(jīng)費(fèi)使用要求和規(guī)定，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（三）增減變化情況

2019年度因公出國(guó)（境）預(yù)算和2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)不變，2019年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算21.82萬(wàn)元，與2018年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算24.04萬(wàn)元相比減少2.22萬(wàn)元，同比下降9.23%。

（四）變化原因

按照“三公”經(jīng)費(fèi)使用要求和規(guī)定，以及財(cái)政資金緊張，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年44.85萬(wàn)元，其中：公務(wù)費(fèi)27.35萬(wàn)元，公務(wù)用車費(fèi)用17.5萬(wàn)元。

（2）增減變化情況

相比2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47萬(wàn)元減少19.7萬(wàn)元。

（3）變化原因

按照財(cái)政預(yù)算規(guī)定文件要求，在職人員每人每年公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，因人員增減變動(dòng)計(jì)算金額減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。無(wú)

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（無(wú)）

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室

2019年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53032318020200111