監(jiān)督索引號(hào)53032305046800000
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊鏈接)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)部門2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保護(hù)公路路產(chǎn)。
2、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個(gè)人進(jìn)行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護(hù)路意識(shí)教育。
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作。
5、負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。
7、負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)），辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路水運(yùn)巡查室、港監(jiān)股船檢股大隊(duì)長(zhǎng)1名（正股級(jí)）、副大隊(duì)長(zhǎng)5名（副股級(jí)）
（三）重點(diǎn)工作概述
(1)、進(jìn)一步加大力度對(duì)全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
(2)、督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對(duì)所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。
(3)、負(fù)責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。
(4)、負(fù)責(zé)全縣所轄水域2個(gè)碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個(gè)?？奎c(diǎn)（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達(dá)）5個(gè)渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理。
(5)、嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新扶貧政策，安排下一步工作；按照師交發(fā)【2018】4號(hào)，駐村分組情況，安排干部職工到扶貧村（高良便料）駐村，與第一書記、村干部、貧困戶交心談心，與他們共同研究脫貧辦法，盡力幫助他們解決當(dāng)前困難；幫助整理扶貧檔案；積極與其他單位溝通，幫助掛聯(lián)村社協(xié)調(diào)相關(guān)扶貧項(xiàng)目。
（6）、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 348.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款348.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 348.13萬元，其中:本年收入348.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款348.13萬元（本級(jí)財(cái)力348.13萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出348.13萬元。財(cái)政撥款安排支出 348.13萬元，其中，基本支出332.13萬元，項(xiàng)目支出16萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.52萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
2、 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.61萬元，主要用于職工的職業(yè)年金繳納；
3、 2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.30萬元住，主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。
4、 2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.25萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
5、 2140112公路運(yùn)輸管理171.44萬元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
6、 2140131海事管理82.72萬元；主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
7、 2210201住房公積金18.29萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（二） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出332.13萬元，項(xiàng)目支出16萬元）。
1、30101基本工資61.86萬元；
2、30102津貼補(bǔ)貼75.92萬元；
3、30103獎(jiǎng)金5.16萬元；
4、30107績(jī)效工資54.07萬元；
5、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.52萬元；
6、30109職業(yè)年金繳費(fèi)12.61萬元；
7、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.25萬元；
8、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.3萬元；
9、30113住房公積金18.29萬元；
10、30199其他工資福利支出43.68萬元；
11、30201辦公費(fèi)5.2萬元；（基本支出2萬元、項(xiàng)目支出3.2萬元）
12、30202印刷費(fèi)0.1萬元；
13、30205水費(fèi)0.15萬元；
14、30206電費(fèi)0.2萬元；
15、30207郵電費(fèi)0.1萬元；
16、30209物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元；
17、30211差旅費(fèi)7.25萬元；（基本支出2.45萬元、項(xiàng)目支出4.8萬元）
18、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元；
19、30216培訓(xùn)費(fèi)0.93萬元；
20、30217公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元；
21、30229福利費(fèi)1.54萬元；
22、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。（基本支出5萬元、項(xiàng)目支出3萬元）
23、30239其他交通費(fèi)5萬元。（項(xiàng)目支出）
五、 市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1.1萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入348.13萬元、其中[工資福利支出：318.65萬元,商品和服務(wù)支出13.47萬元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16萬元（農(nóng)村公路路政管理工作經(jīng)費(fèi)8萬元、水上安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)8萬元）]比上年348.95萬元、其中[工資福利支出：315.54萬元,商品和服務(wù)支出13.41萬元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元（農(nóng)村公路路政管理工作經(jīng)費(fèi)10萬元、水上安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)10萬元）]減少。減幅0.23%。減少原因是工資福利支出比上年增加，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年減少，所以總體比上年減少。
（1）基本支出：2019年部門財(cái)政撥款收入332.13萬元，2018年328.95萬元，比2018年增加3.18萬元，增幅0.96%。增加主要原因是2018年年末在職職工增加基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼導(dǎo)致工資增加。
（2）項(xiàng)目支出：2019年部門財(cái)政撥款收入16萬元，2018年20萬元，比2018年減少4萬元，減幅20%。減少主要原因是我縣財(cái)政困難，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（3） 三公經(jīng)費(fèi)：2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算7萬元（公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算7萬元（公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），與上年一致。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2019年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.47萬元，主要用于商品和服務(wù)支出的一般公用經(jīng)費(fèi)(包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi))。比2018年15.41萬元增加1.06萬元，增幅6.87%，增加主要原因是：1、本年度隨工資調(diào)整基數(shù)變化而導(dǎo)致福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)比上年增加；2、我單位負(fù)責(zé)全縣所有農(nóng)村公路、水運(yùn)安全巡查及維護(hù)工作，點(diǎn)多面長(zhǎng)，深入一線檢查次數(shù)頻繁加之車子老化，修理頻繁，所以公務(wù)用車應(yīng)行維護(hù)費(fèi)2019年比上年增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
無。
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)
2019年2月18日
監(jiān)督索引號(hào)53032305046800111