監(jiān)督索引號53032318010100000
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算表（鏈接查看）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能：師宗縣人大及其常委會始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國的有機(jī)統(tǒng)一，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，通過調(diào)研、調(diào)查、視察、聽取專項工作報告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動等，不斷強(qiáng)化對“一府兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮了地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能作用，為推動師宗經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民主法治建設(shè)做出了積極的貢獻(xiàn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人大常委會為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)7委1室，2019年沒有機(jī)構(gòu)增減變動。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷推動人大工作創(chuàng)新發(fā)展；二是圍繞中心工作，切實(shí)增強(qiáng)人大監(jiān)督實(shí)效；三是服務(wù)發(fā)展大局，依法行使重大事項決定權(quán)和人事任免權(quán)；四是強(qiáng)化服務(wù)保障，充分發(fā)揮代表作用；五是積極主動作為，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)；六是注重協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)籌推進(jìn)其他工作。其中，監(jiān)督工作是要點(diǎn)的核心內(nèi)容。監(jiān)督議題除常規(guī)工作外，主要還有：一是組織對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、新農(nóng)合資金運(yùn)行工作情況進(jìn)行專題調(diào)查，二是組織對縣衛(wèi)計局、縣民政局進(jìn)行工作評議。三是組織檢查《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國森林法》的貫徹實(shí)施情況。四是聽取和審議縣政府相應(yīng)的專項工作報告。五是聽取和審議縣人民法院關(guān)于民商事案件審判、縣人民檢察院關(guān)于民事檢察監(jiān)督工作情況專題報告。六是對全縣脫貧攻堅工作進(jìn)行視察。七是聽取縣人民政府環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況報告，組織開展好環(huán)保世紀(jì)行活動。
二、預(yù)算單位基本情況
單位有行政編制19人，工勤人員編制9人，共28人；實(shí)有在職職工36人，其中，工勤人員5人，公務(wù)員31人(未登記1人)，單位已超編，超編人員屬我單位在職人員；離退休人員31人，其中離休1人，退休30人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入922.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款922.26萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入922.26萬元，其中:本年收入922.26萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款922.26萬元（本級財力832.26萬元，專項收入90萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出922.26萬元。財政撥款安排支出922.26萬元，其中，基本支出832.26萬元，項目支出90萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
|
項目（按功能分類） |
2019年預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
669.24 |
|
|
二、外交支出 |
|
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|
三、國防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
177.98 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
34.11 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.93 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
支 出 總 計 |
922.26 |
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
一般公共預(yù)算 |
||||
|
類 |
款 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
677.51 |
677.51 |
|
|
|
01 |
基本工資 |
146.98 |
146.98 |
|
|
|
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
245.2 |
245.2 |
|
|
|
03 |
獎金 |
12.25 |
12.25 |
|
|
|
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
07 |
績效工資 |
86.4 |
86.4 |
|
|
|
08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
70.66 |
70.66 |
|
|
|
09 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
28.26 |
28.26 |
|
|
|
10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
34.11 |
34.11 |
|
|
|
11 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
12 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
13 |
住房公積金 |
40.93 |
40.93 |
|
|
|
14 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他工資福利支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
152.25 |
75.25 |
77 |
|
|
01 |
辦公費(fèi) |
22.06 |
12.06 |
10 |
|
|
02 |
印刷費(fèi) |
7.5 |
0.5 |
7 |
|
|
03 |
咨詢費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
05 |
水費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
06 |
電費(fèi) |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
07 |
郵電費(fèi) |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
08 |
取暖費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
11 |
差旅費(fèi) |
7.4 |
4 |
3.4 |
|
|
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
|
|
|
|
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
14 |
租賃費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
15 |
會議費(fèi) |
3.6 |
|
3.6 |
|
|
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.8 |
2.2 |
1.6 |
|
|
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.96 |
0.76 |
5.2 |
|
|
18 |
專用材料費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
24 |
被裝購置費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
25 |
專用燃料費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
32.04 |
|
32.04 |
|
|
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0 |
|
|
|
|
29 |
福利費(fèi) |
3.67 |
3.67 |
|
|
|
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
18 |
10.5 |
7.5 |
|
|
39 |
其他交通費(fèi)用 |
36.66 |
36.66 |
|
|
|
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.66 |
|
6.66 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
79.5 |
79.5 |
|
|
|
01 |
離休費(fèi) |
13.43 |
13.43 |
|
|
|
02 |
退休費(fèi) |
64.33 |
64.33 |
|
|
|
03 |
退職（役）費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
|
04 |
撫恤金 |
0 |
0 |
|
|
|
05 |
生活補(bǔ)助 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
06 |
救濟(jì)費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
|
07 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0 |
0 |
|
|
|
08 |
助學(xué)金 |
0 |
0 |
|
|
|
09 |
獎勵金 |
0 |
0 |
|
|
|
10 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
0 |
|
|
|
99 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0 |
0 |
|
|
307 |
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0 |
|
|
|
|
01 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0 |
|
|
|
|
02 |
國外債務(wù)付息 |
0 |
|
|
|
|
03 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
|
|
|
309 |
|
資本性支出（基本建設(shè)） |
0 |
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
|
|
|
02 |
辦公設(shè)備購置 |
0 |
|
|
|
|
03 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
|
|
|
05 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
|
|
|
06 |
大型修繕 |
0 |
|
|
|
|
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0 |
|
|
|
|
08 |
物資儲備 |
0 |
|
|
|
|
13 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
|
|
|
21 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
|
|
|
22 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他基本建設(shè)支出 |
0 |
|
|
|
310 |
|
資本性支出 |
13 |
|
13 |
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
|
|
|
02 |
辦公設(shè)備購置 |
5 |
|
5 |
|
|
03 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
|
|
|
05 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
8 |
|
8 |
|
|
06 |
大型修繕 |
0 |
|
|
|
|
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0 |
|
|
|
|
08 |
物資儲備 |
0 |
|
|
|
|
09 |
土地補(bǔ)償 |
0 |
|
|
|
|
10 |
安置補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
11 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0 |
|
|
|
|
12 |
拆遷補(bǔ)償 |
0 |
|
|
|
|
13 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
|
|
|
21 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
|
|
|
22 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他資本性支出 |
0 |
|
|
|
311 |
|
對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） |
0 |
|
|
|
|
01 |
資本金注入 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
312 |
|
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
01 |
資本金注入 |
0 |
|
|
|
|
03 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0 |
|
|
|
|
04 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
05 |
利息補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
313 |
|
對社會保障基金補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
02 |
對社會保險基金補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
03 |
補(bǔ)充全國社會保障基金 |
0 |
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
06 |
贈與 |
0 |
|
|
|
|
07 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0 |
|
|
|
|
08 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
支 出 總 計 |
922.26 |
832.26 |
90 |
||
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況.無；
(二)與中央配套事項，無；
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項，無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金11.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況及原因說明
（一）收支總體情況
2019年部門財政撥款收入922.26萬元，其中:本年收入922.26萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款922.26萬元（本級財力832.26萬元，專項收入90萬元），與2018年1047.74萬元相比，減少了125.48萬元，預(yù)算支出減少的主要原因是人員減少3人，專項資金財政調(diào)減10萬元。
（二）分項情況
（1）2019年度基本支出預(yù)算922.26萬元，與2018年1047.74萬元相比，減少了125.48萬元，同比下降,13.61%，主要原因是：人員增減變動，相應(yīng)各項費(fèi)用有變化。
其中：工資福利支出677.51萬元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出75.25萬元，主要用于日常公用支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等支出；對個人和家庭的補(bǔ)助79.50萬元，主要用于離退休人員生活費(fèi)、生活補(bǔ)助等支出。
（2）2019年度項目支出預(yù)算90萬元，與2018年度項目支出預(yù)算100萬元相比減少10萬元，同比下降11.11%，主要原因是：財政資金緊張縮減經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”28萬元，與2018年28萬元相比無增減變動，其中：公務(wù)接待費(fèi)11萬元，與2018年11萬元相比無增減變動；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，與2018年17萬元相比持平；因公出國（境）和公車購置為0。
預(yù)算經(jīng)費(fèi)同比無增減變動的主要原因是貫徹中央、省、市、縣關(guān)于履行節(jié)約的一系列決策及文件精神，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動，降低費(fèi)用支出。
九、其他公開信息
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。2019年預(yù)算公務(wù)費(fèi)用21.6萬元，與2018年23.4萬元相比減少1.8萬元，主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。因2019年比2018年人員減少3人，因此公務(wù)費(fèi)比上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。無
（四） 本部門預(yù)算績效情況說明（無）
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會
2019年2月15日
監(jiān)督索引號53032318010100111