監(jiān)督索引號53032311062700000
師宗縣農(nóng)業(yè)局2019年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)局2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)局2019年部門預算表(點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣農(nóng)業(yè)局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣農(nóng)業(yè)局承擔著貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務社會化方向發(fā)展；組織實施國家、省、市下達的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進行調(diào)控管理；指導農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理。指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設與發(fā)展等多項職能。
（二）機構(gòu)設置情況
一個行政單位。
（三）重點工作概述
2019年全縣預計農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值62.62億元，高原特色農(nóng)業(yè)及生物資源加工業(yè)增加值60.719億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值同比分別增6%。預計完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值23.75億元，同比增16%。水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積2.784萬畝，預計總產(chǎn)量1.2萬噸，水產(chǎn)總產(chǎn)值達到3.2億元。
（一）糧油持續(xù)穩(wěn)定增長。完成糧食播種面積60.09萬畝，同比減1.73%；糧食總產(chǎn)量達到22.89萬噸，同比增3.66%。其中：夏糧完成播種面積22.57萬畝，總產(chǎn)量3.98萬噸；秋糧完成播種面積37.52萬畝，總產(chǎn)量18.91萬噸。油菜完成種植23.87萬畝，總產(chǎn)量3.18萬噸。
（二）產(chǎn)業(yè)特色日益鮮明。依托地方資源稟賦，著力打造“菜、藥、果”三大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，引進培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)10戶，新增家庭農(nóng)場15家、農(nóng)民專業(yè)合作社125個，打造形成10大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范基地，帶動全縣完成特色經(jīng)作57.26萬畝，完成計劃104.5%，同比減2.12%。總產(chǎn)量達58.41萬噸，總產(chǎn)值達23.285億元。
（三）農(nóng)業(yè)項目圓滿完成。2017年度全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設項目、國際農(nóng)發(fā)基金貸款農(nóng)村綜合發(fā)展項目、師宗縣多寶牧業(yè)有限公司大型沼氣工程等重點項目圓滿完成；“兩區(qū)”劃定面積55萬畝。
（四）土地確權(quán)、土地流轉(zhuǎn)穩(wěn)定推進。完成確權(quán)登記頒證84667戶、確認家庭承包面積91.5余萬畝，基本完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作；全縣新增流轉(zhuǎn)土地34231畝，累計共流轉(zhuǎn)土地面積139346畝，占家庭承包經(jīng)營權(quán)證登記耕地面積的29.33％。
（五）產(chǎn)業(yè)扶貧成效顯著。完成《師宗縣“十三五”產(chǎn)業(yè)精準扶貧規(guī)劃》編制及《產(chǎn)業(yè)扶貧“一縣一業(yè)”項目》等申報；切實推廣“扶貧開發(fā)公司+合作社+深度貧困戶”產(chǎn)業(yè)扶貧模式。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）成立市場化扶貧平臺公司10個，村（社）成立產(chǎn)業(yè)扶貧合作社106個，扶持深度貧困戶完成栽種21302.51畝，新建溫氏生豬家庭養(yǎng)殖場6條生產(chǎn)線。全縣納入產(chǎn)業(yè)扶貧深度貧困戶5178戶、21230人。
（六）招商引資及固定資產(chǎn)投資圓滿完成。完成招商引資仼務1.8億元；農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)已入庫1.86億元，累計完成投資1.86億元。
（七）農(nóng)機管理成效明顯。全縣農(nóng)機總動力達30.49萬千瓦，新增農(nóng)機動力0.5萬千瓦，農(nóng)機總值達3.139億元,同比增長5％。完成主要農(nóng)作物機收面積7.05萬畝，綜合機械化水平達52％。
（八）品牌創(chuàng)建切實推進。累計認證無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地91.7萬畝；新增“三品一標”12個；完成品牌農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計上報20個。成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣”。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制165人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制153人。在職實有155人，其中：財政全供養(yǎng) 155人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員58人，其中：離休 0人，退休 58人。
車輛編制3輛，實有車輛18輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 2983.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款2983.31萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)304.85萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2983.31萬元，其中:本年收入2678.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)304.85萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2983.31萬元（本級財力2983.31萬元，其中專項收入170萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 2983.31萬元。財政撥款安排支出 2983.31萬元，其中，基本支出2813.31萬元，項目支出170萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年一般公共預算本級財力安排支出2983.31萬元，具體用途如下：
（2080502）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休123.61萬元；
（2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出273.03萬元；
（2080506）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 109.21萬元；
4.（2082702）社會保障和就業(yè)支出-財政對其他社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助2.64萬元.
5.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療142.47萬元；
6.（2130101）行政運行264.62萬元；
7.（2130104）事業(yè)運行1604.73萬元；
8.（2130199）其他農(nóng)業(yè)支出170萬元；
9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金158.03萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年一般公共預算本級財力安排支出2983.31萬元（基本支出2813.31萬元）。
1、工資福利支出2584.36萬元，其中：基本工資支出578.13萬元，津貼補貼支出650.39萬元，獎金（年終考核稱職以上一個月基本工資）支出48.18萬元，績效工資支出487.33萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費408.00萬元，職業(yè)年金繳費109.21萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費142.46萬元，工傷保險繳費2.63萬元，住房公積金繳費支出158.03萬元。
2、商品和服務支出263.23萬元（基本支出93.23萬元），其中：辦公費支出6.16萬元，印刷費支出4.5萬元，水費支出2.5萬元，電費支出9萬元，郵電費支出10萬元，物業(yè)管理費1萬元，差旅費支出5.5萬元，培訓費支出8.68萬元，公務接待費支出5.5萬元，福利費支出14.45萬元，公務用車維護運行費7.5萬元，維修維護費3.5萬元，其他交通費支出14.94萬元，專用物資材料費170萬元。
3、對個人和家庭的補助支出135.72萬元（基本支出135.72萬元）其中：退休費122.45萬元，生活補助13.27萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金170萬元。 七、預算收支增減變化情況說明
2019年部門財政撥款收入2983.31萬元，其中:本年收入2678.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)304.85萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2983.31萬元（本級財力2983.31萬元，其中專項收入170萬元）；2018年部門財政撥款收入2843.75萬元，其中:本年收入2735.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)108.2萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2843.75萬元（本級財力2843.75萬元，專項收入0萬元）。2019年人員經(jīng)費減少，項目經(jīng)費增加。
（一）“三公”經(jīng)費增減變化原因說明:2019年公務接待費預算為5.5萬元，比上年增加0.4萬元，2019年項目增加，接待費也隨之增加，2019年公務用車維護運行費7.5萬元，跟2018年不增不減。
（二）無
（三）無
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排93.23萬元：其中：辦公費支出6.16萬元，印刷費支出4.5萬元，水費支出2.5萬元，電費支出9萬元，郵電費支出10萬元，差旅費支出5.5萬元，物業(yè)管理費1萬元，培訓費支出8.68萬元，公務接待費支出5.5萬元，福利費支出14.45萬元，維修維護費3.5萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費支出14.94萬元。2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排93.77萬元：其中辦公費15.3萬元；印刷費：4萬元；水費：2.8萬元；電費：5.5萬元；郵電費：11萬元；物業(yè)管理費1萬元；培訓費支出8.68萬元；福利費支出14.45萬元；維修維護費3.5萬元；公務接待費：5.1萬元；公務用車運行維護費：7.5萬元；其他交通費支出14.94萬元。2019年項目增加隨之辦公材料費也增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
國有資產(chǎn)占用情況。鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
無
師宗縣農(nóng)業(yè)局
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032311062700111