監(jiān)督索引號53032311033600000
目錄
第一部分師宗縣2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 師宗縣溜子田水庫2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣溜子田水庫的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入師宗縣水務(wù)局溜子田水庫2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測制度，觀測項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求；觀測資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度，工程外觀完好美觀、運(yùn)行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行，記錄規(guī)范真實(shí)。年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年工業(yè)供水200萬立方米，農(nóng)田灌溉供水350萬立方米。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣溜子田水庫現(xiàn)有人員編制8名，實(shí)有人員8人。其中：專業(yè)技術(shù)人員5人、工勤人員3人。退休人員6人。
三、預(yù)算單位收入情況
（（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入64.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款64.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入64.81萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款64.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出64.81萬元。財(cái)政撥款安排支出64.81萬元，其中，基本支出64.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休9.31萬元；
2130311水資源管理與保護(hù)55.50萬元；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年財(cái)政撥款安排支出64.81萬元，其中：工資福利支出55.50萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.31萬元。
省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（無）
六、政府采購預(yù)算情況（無）
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年部門財(cái)政撥款收入64.81萬元，比2018年減少4.42萬元，原因在職轉(zhuǎn)退休一人經(jīng)費(fèi)減少。
基本支出：2019年部門財(cái)政撥款收入64.81萬元，比2018年減少4.42萬元，原因在職轉(zhuǎn)退休一人經(jīng)費(fèi)減少。
三公經(jīng)費(fèi)：無
八、其他公開信息
（一）名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排64.81萬元，比2018年減少4.42萬元，原因在職轉(zhuǎn)退休一人經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
無
監(jiān)督索引號53032311033600111