監(jiān)督索引號53032318013100000

師宗縣政協(xié)2019年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣政協(xié)2019年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣政協(xié)2019年部門預算表(鏈接查看)

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣政協(xié)2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導和市政協(xié)指導下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構(gòu)。主要職責是：

（1）政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預決算報告，經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務以及其他重要問題進行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算執(zhí)行情況，政協(xié)機關(guān)及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。

（3）參政議政。主要是對人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導機關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。

（4）貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關(guān)政策的落實情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

（5）做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會作為獨立法人主體，下設(shè)辦公室、經(jīng)科委、人資委、提案委、民宗委、文史委6個委室。2019年沒有結(jié)構(gòu)增減變化。

（三）重點工作概述

2018年，在中共師宗縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政府的大力支持下，在市政協(xié)的精心指導下，縣政協(xié)深入貫徹落實十八屆三中、四中、五中、六中全會和黨的十九大精神，堅持團結(jié)和民主兩大主題，積極圍繞縣委、縣政府中心工作，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻策、服務大局作用，為建設(shè)和諧美麗師宗作出了積極貢獻。

繼續(xù)運用政協(xié)提案、組織委員視察、對部門工作開展民主評議等形式，切實履行民主監(jiān)督職能。

師宗縣政協(xié)始終堅持黨的領(lǐng)導、人民當家作主和依法治國的有機統(tǒng)一，不斷加強和改進人大工作，認真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，通過調(diào)研、調(diào)查、視察、聽取專項工作報告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機關(guān)負責人活動等，不斷強化對“一府兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮了地方國家權(quán)力機關(guān)的職能作用，為推動師宗經(jīng)濟社會發(fā)展和民主法治建設(shè)做出了積極的貢獻。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人大常委會為獨立核算單位，內(nèi)設(shè)5委1室，2019年沒有機構(gòu)增減變動。

（三）重點工作概述

一是堅持黨的領(lǐng)導，不斷推動人大工作創(chuàng)新發(fā)展；二是圍繞中心工作，切實增強人大監(jiān)督實效；三是服務發(fā)展大局，依法行使重大事項決定權(quán)和人事任免權(quán)；四是強化服務保障，充分發(fā)揮代表作用；五是積極主動作為，切實加強自身建設(shè)；六是注重協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)籌推進其他工作。其中，監(jiān)督工作是要點的核心內(nèi)容。監(jiān)督議題除常規(guī)工作外，主要還有：一是組織對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、新農(nóng)合資金運行工作情況進行專題調(diào)查，二是組織對縣衛(wèi)計局、縣民政局進行工作評議。三是組織檢查《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國森林法》的貫徹實施情況。四是聽取和審議縣政府相應的專項工作報告。五是聽取和審議縣人民法院關(guān)于民商事案件審判、縣人民檢察院關(guān)于民事檢察監(jiān)督工作情況專題報告。六是對全縣脫貧攻堅工作進行視察。七是聽取縣人民政府環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況報告，組織開展好環(huán)保世紀行活動。

二、預算單位基本情況

單位有行政編制12人，工勤人員編制4人，共16人；實有在職職工30人，其中，工勤人員4人，公務員26人，單位已超編，超編人員屬我單位在職人員；退休人員16人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入751.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款751.46萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入751.46萬元，其中:本年收入751.46萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款751.46萬元（本級財力676.46萬元，專項收入75萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出751.46萬元。財政撥款安排支出751.46萬元，其中，基本支出676.46萬元，項目支出75萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

5、      市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

  （無）

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金11.5萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）收支總體情況

2019年度一般公共預算撥款總數(shù)753.39萬元，與2018年度一般公共預算撥款總數(shù)825.6萬元相比減少72.21萬元，同比減少8.75%。

（二）分項情況

（1）2019年度基本支出預算678.39萬元，與2018年度基本支出預算784.6萬元相比減少106.21萬元，同比下降13.54%，主要原因是：政協(xié)辦人員增減變動，相應各項費用有變化。

其中：工資福利支出612.12萬元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等繳費支出；商品和服務支出28.5萬元，主要用于日常公用支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費、公務用車運行和維護費、辦公設(shè)備購置費等支出；對個人和家庭的補助37.23萬元，主要用于離退休人員生活費、生活補助、遺屬補助等支出。

（2）2019年度項目支出預算75萬元，與2018年度項目支出預算80萬元減少5萬元，減少6.25%，主要原因是縣委、縣政府統(tǒng)一安排減少財政支出。其中：改善辦公條件專項經(jīng)費20萬元，常委履職專項經(jīng)費13萬元，委員履職及活動經(jīng)費27萬元，辦刊經(jīng)費15萬元。

八、三公經(jīng)費變化情況及原因說明

（一）總額說明

2019年度“三公”經(jīng)費總額預算17.5萬元，與2018年度“三公”經(jīng)費總額預算17.5萬元一致。

（二）分項說明

（1）2019年度因公出國（境）預算0萬元，與2018年度因公出國（境）預算0元不變，縣委辦沒有因公出國（境）費用。

（2）2019年度公務用車運行維護費預算10.5萬元，與2018年度公務用車運行維護費預算10.5萬元相比不變，主要原因是：政協(xié)3輛車不變，每輛車每年3.5萬元公車使用經(jīng)費不變。

（3）2019年度公務接待費預算7萬元，與2018年度公務接待費預算7萬元一致。

（三）增減變化情況

2019年度因公出國（境）、公務用車運行維護費、公務接待費一致。

（四）變化原因

按照“三公”經(jīng)費使用要求和規(guī)定，以及財政資金緊張，縮減“三公”經(jīng)費開支。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

（1）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年28.5萬元，其中：公務費18萬元，公務用車費用10.5萬元。

（2）增減變化情況

相比2018年度機關(guān)運行經(jīng)費安排29.1萬元減少0.6萬元。

（3）變化原因

按照財政預算規(guī)定文件要求，在職人員每人每年公務業(yè)務費和離退休人員公用經(jīng)費標準計算，政協(xié)2019年年初預算比2018年少1人，故減少0.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況無

（四） 本部門預算績效情況說明（無）

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會

2019年2月17日

監(jiān)督索引號53032318013100111