監(jiān)督索引號53032318031500000
師宗縣司法局2019年預(yù)算編制說明及目錄
目錄
第一部分 師宗縣司法局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣司法局2019年部門預(yù)算表（點擊鏈接）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣司法局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能：（1）貫徹落實黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律法規(guī)、結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。
（2）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；抓好全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)警務(wù)督察工作。
（3）擬定全縣法制宣傳教育與普及法律知識規(guī)劃并組織實施，擬定全縣依法治縣規(guī)劃，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的依法治理工作。
（4）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作。
（5）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣的律師、法律顧問、社會法律咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。
（6）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣公證工作。
（7）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正、安置幫教工作；指導(dǎo)、管理人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。
（8）組織、指導(dǎo)全縣的法律援助工作；指導(dǎo)、監(jiān)督“148”法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)工作，依法辦理法律援助案件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣司法局為獨立核算單位，內(nèi)設(shè)7個科室，下設(shè)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道司法所，2019年沒有機(jī)構(gòu)增減變動。
（三）重點工作概述
2019年我局的重點工作一是強(qiáng)化社會矛盾化解，筑牢基層維穩(wěn)防線。二是強(qiáng)化法治宣傳教育，提升民眾守法觀念。三是強(qiáng)化社區(qū)服刑人員管控，源頭防止重新犯罪。四是強(qiáng)化基層法律服務(wù)，維護(hù)民眾合法權(quán)益。五是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，純潔司法行政隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
單位有行政編制30人；實有在職職工33人，其中公務(wù)員32人，工勤人員1人，退休人員4人，屬于財政全供養(yǎng)人員。
實有半供養(yǎng)人員130人，其中社區(qū)矯正輔警15人，司法行政輔警5人，調(diào)解員110人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入856.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款856.11萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入856.11萬元，其中:本年收入856.11萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款856.11萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出856.11萬元。財政撥款安排支出856.11萬元，其中，基本支出806.11萬元，項目支出50萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
|
項目（按功能分類） |
2019年預(yù)算數(shù)（萬元） |
|
||
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|||
|
二、外交支出 |
|
|||
|
三、國防支出 |
|
|||
|
四、公共安全支出 |
699.31 |
|||
|
五、教育支出 |
|
|||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
93.15 |
|||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
28.93 |
|||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|||
|
十三、交通運輸支出 |
|
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|||
|
十六、金融支出 |
|
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|||
|
十九、住房保障支出 |
34.72 |
|||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|||
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|||
|
二十二、預(yù)備費 |
|
|||
|
二十三、其他支出 |
|
|||
|
支 出 總 計 |
856.11 |
|||
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
一般公共預(yù)算（萬元） |
||||
|
類 |
款 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
699.94 |
699.94 |
|
|
|
01 |
基本工資 |
119.46 |
119.46 |
|
|
|
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
259.7 |
259.7 |
|
|
|
03 |
獎金 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
06 |
伙食補(bǔ)助費 |
0 |
0 |
|
|
|
07 |
績效工資 |
79.2 |
79.2 |
|
|
|
08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
59.85 |
59.85 |
|
|
|
09 |
職業(yè)年金繳費 |
23.94 |
23.94 |
|
|
|
10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
28.93 |
28.93 |
|
|
|
11 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
0 |
|
|
|
|
12 |
其他社會保障繳費 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
13 |
住房公積金 |
34.72 |
34.72 |
|
|
|
14 |
醫(yī)療費 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他工資福利支出 |
83.6 |
83.6 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
147.47 |
97.47 |
50 |
|
|
01 |
辦公費 |
49.46 |
39.46 |
10 |
|
|
02 |
印刷費 |
4.5 |
1 |
3.5 |
|
|
03 |
咨詢費 |
0 |
|
|
|
|
04 |
手續(xù)費 |
0 |
|
|
|
|
05 |
水費 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
06 |
電費 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
07 |
郵電費 |
16.2 |
4.2 |
12 |
|
|
08 |
取暖費 |
0 |
0 |
|
|
|
09 |
物業(yè)管理費 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
11 |
差旅費 |
6.5 |
4.5 |
2 |
|
|
12 |
因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
|
|
|
13 |
維修（護(hù)）費 |
2 |
2 |
|
|
|
14 |
租賃費 |
0 |
|
|
|
|
15 |
會議費 |
0 |
|
0 |
|
|
16 |
培訓(xùn)費 |
7.79 |
1.79 |
6 |
|
|
17 |
公務(wù)接待費 |
4 |
4 |
|
|
|
18 |
專用材料費 |
0 |
|
|
|
|
24 |
被裝購置費 |
0 |
|
|
|
|
25 |
專用燃料費 |
0 |
|
|
|
|
26 |
勞務(wù)費 |
11 |
5 |
6 |
|
|
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0 |
|
|
|
|
28 |
工會經(jīng)費 |
0 |
|
|
|
|
29 |
福利費 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
31 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
39 |
其他交通費用 |
29.58 |
29.58 |
|
|
|
40 |
稅金及附加費用 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
0 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
8.7 |
8.7 |
|
|
|
01 |
離休費 |
0 |
0 |
|
|
|
02 |
退休費 |
8.7 |
8.7 |
|
|
|
03 |
退職（役）費 |
0 |
0 |
|
|
|
04 |
撫恤金 |
0 |
0 |
|
|
|
05 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
0 |
|
|
|
06 |
救濟(jì)費 |
0 |
0 |
|
|
|
07 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
0 |
0 |
|
|
|
08 |
助學(xué)金 |
0 |
0 |
|
|
|
09 |
獎勵金 |
0 |
0 |
|
|
|
10 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
0 |
|
|
|
99 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0 |
0 |
|
|
307 |
|
債務(wù)利息及費用支出 |
0 |
|
|
|
|
01 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0 |
|
|
|
|
02 |
國外債務(wù)付息 |
0 |
|
|
|
|
03 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0 |
|
|
|
309 |
|
資本性支出（基本建設(shè)） |
0 |
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
|
|
|
02 |
辦公設(shè)備購置 |
0 |
|
|
|
|
03 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
|
|
|
05 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
|
|
|
06 |
大型修繕 |
0 |
|
|
|
|
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0 |
|
|
|
|
08 |
物資儲備 |
0 |
|
|
|
|
13 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
|
|
|
21 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
|
|
|
22 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他基本建設(shè)支出 |
0 |
|
|
|
310 |
|
資本性支出 |
0 |
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
|
|
|
02 |
辦公設(shè)備購置 |
0 |
|
|
|
|
03 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
|
|
|
05 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
|
|
|
06 |
大型修繕 |
0 |
|
|
|
|
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0 |
|
|
|
|
08 |
物資儲備 |
0 |
|
|
|
|
09 |
土地補(bǔ)償 |
0 |
|
|
|
|
10 |
安置補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
11 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0 |
|
|
|
|
12 |
拆遷補(bǔ)償 |
0 |
|
|
|
|
13 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
|
|
|
21 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
|
|
|
22 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他資本性支出 |
0 |
|
|
|
311 |
|
對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） |
0 |
|
|
|
|
01 |
資本金注入 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
312 |
|
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
01 |
資本金注入 |
0 |
|
|
|
|
03 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0 |
|
|
|
|
04 |
費用補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
05 |
利息補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
313 |
|
對社會保障基金補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
02 |
對社會保險基金補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
03 |
補(bǔ)充全國社會保障基金 |
0 |
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
06 |
贈與 |
0 |
|
|
|
|
07 |
國家賠償費用支出 |
0 |
|
|
|
|
08 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
支 出 總 計 |
856.11 |
806.11 |
50 |
||
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況.無；
(二)與中央配套事項，無；
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項，無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金7萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）預(yù)算收支總體情況
2019年度部門預(yù)算總支出856.11萬元，比2018年預(yù)算869.72萬元減少13.61萬元，減少1.56%，
（二）分項說明
（1）基本支出
2019年我局基本支出預(yù)算806.11萬元，比2018年809.72萬元相比減少3.61萬元，減少0.45%，減少的主要原因是：一是由于政策性增資形成基本工資和津補(bǔ)貼均有所增長；二是績效工資2018年按照每月人均3417元列入財政預(yù)算，（實際按照人均2000元執(zhí)行至2018年8月份），2019年預(yù)算按人均每月2000元列入財政預(yù)算;
其中：2019年工資福利支出預(yù)算數(shù)為699.94萬元，主要用于在職在編人員的工資、基本醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等保險費以及其他人員的工資支出；對個人和家庭的補(bǔ)助支出87054元，只要用于退休人員統(tǒng)籌項目外退休費支出；商品和服務(wù)支出97.47萬元主要用于日常公用支出。
（2）項目支出
2019年，我局的轉(zhuǎn)型經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)是50萬元，比2018年60萬元減少10萬元，減少16.67%，減少的主要原因是財政困難，從嚴(yán)控制經(jīng)費。
（三） 三公經(jīng)費變化情況及原因說明
（1）總額說明
2019年我局三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為28萬元，比2018年預(yù)算數(shù)33萬元減少5萬元，減少15%；
（2）分項說明
2019年我局預(yù)算三公經(jīng)費28萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費24萬元，公務(wù)接待費預(yù)算4萬元；上年預(yù)算三公經(jīng)費33萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費24萬元，公務(wù)接待費預(yù)算9萬元；
2019年我局預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平；公務(wù)接待費與上年預(yù)算數(shù)9萬元相比減少5萬元，減少55.56%。
（3）增減變化情況原因
嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，無文件或公務(wù)接待函一律不予接待、同城不接待等相關(guān)規(guī)定，壓縮接待費支出。
八、其他公開信息
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
【社區(qū)矯正】社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動改造，并促進(jìn)其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
【法律援助制度】是國家在司法制度運行的各個環(huán)節(jié)和各個層次上，對因經(jīng)濟(jì)困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟(jì)手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度。它作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，在國家的司法體系中占有十分重要的地位。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
（1）增減變化情況：2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為97.47萬元，與2018年97.29萬元相比增加0.18萬元，兩年相比，變化較小，
（2）變化原因：是由于工資總額的不同，計提的福利費及培訓(xùn)費略有不同。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。無
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2019年度，我局項目經(jīng)費預(yù)算為50萬元。其中社區(qū)矯正經(jīng)費34萬元，法律援助經(jīng)費11萬元，普法宣傳5萬元。
社區(qū)矯正工作經(jīng)費是我局開展對全縣社區(qū)矯正服刑人員進(jìn)行管控的必要工作經(jīng)費，主要用于支付社區(qū)矯正服刑人員的定位監(jiān)控費、組織社區(qū)矯正服刑人員到司法所報到，匯報思想和生活情況，組織其進(jìn)行公益勞動、到矯正服刑人員家中開展走訪活動等，以便隨時了解其行蹤和思想動態(tài)，防止脫管漏管，防止重新犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。
法律援助是對因經(jīng)濟(jì)困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟(jì)手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度，主要用于支付辦案費、卷宗印刷費、支付必要的辦公費用等。作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，是維護(hù)弱勢群體合法權(quán)益的必要保障。
普法宣傳經(jīng)費用于開展法制宣傳，制作宣傳資料，法制宣傳車輛使用費等支出，通過宣傳，樹立法治觀念，使法律進(jìn)入千家萬戶，為打造平安師宗營造良好的法制氛圍。
師宗縣司法局
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032318031500111
14