監(jiān)督索引號53032312047500000
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年預算公開
目錄
第一部分師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算表（請點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
供銷社部門職能:一是貫徹落實黨和國家關于農村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。指導全縣供銷合作社的改革與發(fā)展。二是對全縣供銷社系統(tǒng)下屬企業(yè)、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調、監(jiān)督、服務和教育培訓。監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內部管理，發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務功能。三是加快推進農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設。改造農業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡；整合農村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡；完善農副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡；健全農村流通信息網(wǎng)絡；強化農產(chǎn)品市場網(wǎng)絡體系建設。強化專業(yè)合作服務，強化農村綜合服務，完善行業(yè)協(xié)會服務。積極參與構建新型農村社會化服務體系，推進農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
供銷社下設以下基本職能機構：
（一）辦公室負責文秘、會務、機要、保密、信息、檔案、宣傳、后勤保障工作；負責縣社黨總支的日常工作；負責機構編制、組織人事工作；負責信訪工作；考察內設機構和下屬企業(yè)的領導班子和班子成員，向黨總支提出加強班子和干部隊伍建設意見和建議；指導下屬企業(yè)的社會保障工作和《中華人民共和國勞動法》的貫徹執(zhí)行；制定全縣供銷合作社教育發(fā)展規(guī)劃；組織指導本系統(tǒng)人力資源開發(fā)工作；辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；制定機關工作制度并監(jiān)根據(jù)《師宗縣人民政府辦公室關于印發(fā)師宗縣供銷合作社聯(lián)合社主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（師政辦發(fā)〔2011〕124號）精神，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社設4個內設機構。
（二）經(jīng)濟合作指導股
貫徹黨和國家有關農村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策；對全縣供銷社改革和發(fā)展提出指導意見和建議；負責統(tǒng)計、培訓、信息化網(wǎng)絡建設工作；指導各企業(yè)經(jīng)營管理活動；指導以供銷社為依托開拓城鄉(xiāng)市場，推動農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營業(yè)務工作；協(xié)調對外經(jīng)濟協(xié)作及資金技術的引進、科技開發(fā)、科技攻關和推進應用工作；協(xié)同有關部門推進農民科技知識普及、科技興農、產(chǎn)品質量和標準的認發(fā)展規(guī)劃和基建管理辦法；審批權限內建設項目和項目評估；組織有關的商品交易會、博覽會工作。
（三）財務股
負責本系統(tǒng)財務會計日常工作；對下屬企業(yè)財務工作進行指導和監(jiān)督；負責管理好社有資產(chǎn)，指導本系統(tǒng)管好、用好社員股金，防范財務風險；對下屬企業(yè)的資產(chǎn)、投資、收益、稅收盈余的分配行使監(jiān)督管理權，依法維護供銷社的合法權益；負責縣社下屬企業(yè)財務指標的制定、報批、下達、控制、考核；協(xié)助有關部門查處違紀行為；負責編報全行業(yè)會計報告。
（四）經(jīng)營監(jiān)督股
對全縣供銷社系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、倉儲、煙花爆竹儲存營銷等環(huán)節(jié)進行安全監(jiān)督指導；指導全縣供銷社系統(tǒng)各企業(yè)和各級專業(yè)合作社、綜合服務社搞好“防火、防盜、防鼠、防霉變”工作，協(xié)調有關部門落實安全防范措施；承擔有關法律咨詢服務；做好安全保衛(wèi)和綜合治理工作；負責系統(tǒng)紀檢、監(jiān)察工作；負責系統(tǒng)審計工作，獨立或配合國家審計機關對所屬企業(yè)進行審計；辦理國家審計機關、上級內審機構交辦的審計事項。
（三）重點工作概述
2018年，供銷社從實際出發(fā)，以黨的十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，認真學習貫徹黨的十九大精神和各級黨委政府關于深化改革推進供銷社進一步深化改革精神，認真貫徹落實縣委縣政府有關精準扶貧工作的文件精神要求，抓好落實好所掛聯(lián)村的各項扶貧工作任務。堅持為“三農”服務辦社宗旨，突出以效益為中心，強化農資供應，加快和推進農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設步伐，全系統(tǒng)上下齊心協(xié)力，克服各種困難，逐步走出了一條著眼市場、面向“三農”、服務城鄉(xiāng)經(jīng)濟的發(fā)展新路子。主要經(jīng)濟指標完成預期目標，各項工作取得明顯成效。現(xiàn)將本部門的工作總結如下：
（一）發(fā)揮職能作用，提高工作績效
通過全系統(tǒng)干部職工的共同努力，供銷社各項經(jīng)濟指標保持了改制以來較好的盈利水平。在全市供銷系統(tǒng)年度綜合考核中逐步進位， 2018年，商品銷售總額完成68798萬元，同比增長5%；匯總實現(xiàn)利潤743萬元，同比增長5.1%。
（二）強化“三社”建設，筑牢發(fā)展基礎
師宗縣供銷社在深化本級供銷社綜合改革工的作中，堅持服務宗旨，以改革為動力、以發(fā)展為目的、以效益為核心，確立了“聯(lián)合農民，加快三社網(wǎng)點建設”的發(fā)展舉措，努力推進“鄉(xiāng)村流通工程”建設，使其成為有利于解決農民買難賣難，有利于調節(jié)和組織工業(yè)品下鄉(xiāng)、農產(chǎn)品進城，有利于發(fā)展農村經(jīng)濟增加農民收入，使供銷社成為發(fā)展農村經(jīng)濟的橋梁和紐帶。一是農村規(guī)范化網(wǎng)點建設。目前，全縣新建、改造網(wǎng)點達89個，加快供銷社原有基層網(wǎng)點建設改造提升基層社一個，基本實現(xiàn)全縣109個村委會（社區(qū)）全覆蓋。二是專業(yè)合作社建設。共建專業(yè)合作社156個（恢復3個基層供銷社，種植業(yè)47個，4個電子商務站點，養(yǎng)殖業(yè)11個，流通業(yè)14個，加工業(yè)9個），入社社員400余戶。其中，龍頭型、大戶型的專業(yè)合作社41個，經(jīng)營型農貿市場3個。專業(yè)合作社在便民服務和取得收入的同時，有效解決了部分農產(chǎn)品銷售難題。三是綜合服務社建設。加大指導服務力度，與農民抱團經(jīng)營，使農民的增收渠道變寬。已發(fā)展綜合服務社256個，助農增收350萬元。協(xié)會5個。“鄉(xiāng)村流通服務體系” 建設的不斷推進，夯實了供銷社的組織基礎，改善了供銷社生存發(fā)展的環(huán)境，樹立了供銷社為農服務的良好形象。供銷合作社在助農致富的同時，自身地位也明顯提高了。
（三）強化農資供應，做好專營業(yè)務
農資供應是“三農”工作的基礎，供銷社繼續(xù)發(fā)揮農資供應主渠道作了機關工作效率和服務質量，增強了執(zhí)行力和公信力，未出現(xiàn)投訴舉報和被問責追究的情況。
（四）加強作風建設，促進黨建工作
供銷社一直注重抓好干部職工的思想作風建設工作。一是堅持每周例會學習制度，認真開展三嚴三實教育實踐活動，在學習中教育全體黨員干部遵紀守法，勤政廉政。接受縣巡察辦對本單位的巡察整改意見。二是按照“誰主管，誰負責”的原則，將黨風廉政建設責任目標進行細化分解，推進黨風廉政建設和反腐敗各項任務目標的具體落實。三是切實加強廉政建設，加大對項目、資金使用等方面的監(jiān)督力度，認真落實公務員八條禁令等規(guī)定。。
（五）嚴格控制“三公經(jīng)費”取得的成效
1、公車消費得到有效控制。一是現(xiàn)有的公務用車沒有超出編制和超標配置；二是規(guī)范和控制公務用車修理、用油，壓縮車輛修理費和車輛汽油費；三是堅決制止公車私用。1至12月公務用車費為21246.56元，比去年同期24750元，減少3503.44元。
2、公務接待得到有效控制。一是嚴格執(zhí)行一單三簽，規(guī)范管理；二是控制招待標準和范圍（同城不接待），不準超標招待；三是控制陪餐人員，杜絕客少主多現(xiàn)象；四是禁止同級之間，上級與下級之間、同事之間以任何理由相互吃請，五是嚴禁報銷同學，朋友、同鄉(xiāng)，戰(zhàn)友及其它應由本人支付的餐費；六是嚴格控制名煙、名灑接待客人。1至12月公務接待費為1310元，比去年同期8234元，減少6924元今年1至12月以來我單位沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng)14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員18人，其中：離休5人，退休13人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入357.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款357.75萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入357.75萬元，其中:本年收入357.75萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款357.75萬元（本級財力357.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出357.75萬元。財政撥款安排支出357.75萬元，其中，基本支出357.75萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
基本支出合計 357.75萬元。功能科目分組，主要用于……。
208 社會保障和就業(yè)支出 120.79萬元。
2080502 事業(yè)單位離退休 84.43萬元。
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 25.79萬元。
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 10.31萬元。
2082702 財政對工傷保險基金的補助 0.25
210 衛(wèi)生健康支出 12.45
2101101 行政單位醫(yī)療 12.45
216 商業(yè)服務業(yè)等支出 209.57
2160299 其他商業(yè)流通事務支出 209.57
221 住房保障支出 14.94
2210201 住房公積金 14.94
（二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出357.75萬元，項目支出0萬元）。
301 工資福利支出 244.83
01 基本工資 52.86
02 津貼補貼 90.21
03 獎金 4.41
07 績效工資 33.6
08 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 25.79
09 職業(yè)年金繳費 10.32
10 職工基本醫(yī)療保險繳費 12.45
12 其他社會保障繳費 0.25
13 住房公積金 14.94
302 商品和服務支出 21.07
01 辦公費 0.86
06 電費 0.5
07 郵電費 1
11 差旅費 1.3
13 維修（護）費 0.6
16 培訓費 0.79
17 公務接待費 0.2
29 福利費 1.32
31 公務用車運行維護費 2.5
39 其他交通費用 12
303 對個人和家庭的補助 91.85
01 離休費 56.47
02 退休費 27.71
05 生活補助 7.67
五、 市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：此項無公開內容。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，：此項無公開內容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組：此項無公開內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金4.6萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一） 部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本年2.7萬元，上年2.7萬元，無增減。
（二）師宗縣供銷合作社聯(lián)合社本年預算基本支出357.75萬元，比上年預算基本支出378.75萬元，減少21萬元，主要是人員工資減少。
（三）：此項無公開內容。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋：此項無公開內容。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2019年機關運行經(jīng)費預算總額21.07萬元，比上年預算21萬元，增加0.07萬元。增加的原因主要是本年工資基數(shù)增加，計提福利費增加0.05萬元，計提培訓費增加0.02萬元。
其中：辦公費0.86萬元比上年預算2.49萬元，減少1.63萬元， 電費0.5萬元，比上年預算0.11萬元，增加0.39萬元，郵電費1萬元比上年預算0.08萬元，增加0.92萬元，差旅費 1.3萬元，上年預算0.21萬元，增加1.09萬元，維修（護）費0.6萬元，上年預算1.26萬元，減少0.66萬元，公務接待費0.2萬元，比上年預算0.15萬元，增加0.05萬元，福利費1.32萬元，比上年預算1.27萬元，增加0.05萬元公務用車運行維護費2.5萬元，其他交通費用12萬元，福利費1.32萬元，培訓費0.79萬元，比上年預算0.77萬元，增加0.02萬元。以上各明細費用增減變動主要是2018年的預算費用細項由系統(tǒng)自動分配，由于當時業(yè)務員業(yè)務不熟沒做調整，其總額跟上年度預算沒有大的變化。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
師宗縣供銷社在深化本級供銷社綜合改革工的作中，堅持服務宗旨，以改革為動力、以發(fā)展為目的、以效益為核心，確立了“聯(lián)合農民，加快三社網(wǎng)點建設”的發(fā)展舉措，努力推進“鄉(xiāng)村流通工程”建設，使其成為有利于解決農民買難賣難，有利于調節(jié)和組織工業(yè)品下鄉(xiāng)、農產(chǎn)品進城，有利于發(fā)展農村經(jīng)濟增加農民收入，使供銷社成為發(fā)展農村經(jīng)濟的橋梁和紐帶。一是農村規(guī)范化網(wǎng)點建設。目前，全縣新建、改造網(wǎng)點達89個，加快供銷社原有基層網(wǎng)點建設改造提升基層社一個，基本實現(xiàn)全縣109個村委會（社區(qū)）全覆蓋。二是專業(yè)合作社建設。共建專業(yè)合作社156個（恢復3個基層供銷社，種植業(yè)47個，4個電子商務站點，養(yǎng)殖業(yè)11個，流通業(yè)14個，加工業(yè)9個），入社社員400余戶。其中，龍頭型、大戶型的專業(yè)合作社41個，經(jīng)營型農貿市場3個。專業(yè)合作社在便民服務和取得收入的同時，有效解決了部分農產(chǎn)品銷售難題。三是綜合服務社建設。加大指導服務力度，與農民抱團經(jīng)營，使農民的增收渠道變寬。已發(fā)展綜合服務社256個，助農增收350萬元。協(xié)會5個。“鄉(xiāng)村流通服務體系” 建設的不斷推進，夯實了供銷社的組織基礎，改善了供銷社生存發(fā)展的環(huán)境，樹立了供銷社為農服務的良好形象。供銷合作社在助農致富的同時，自身地位也明顯提高了。
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032312047500111