監(jiān)督索引號53032312047200000
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2019年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2019年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、依據(jù)我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準后認真組織實施和管理。
2、負責園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。
3、會同縣招商局和相關部門對入園項目審查認證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準。
4、維護園區(qū)企業(yè)合法權益，為入園企業(yè)在建設、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調處理矛盾糾紛，及時解決實際困難。
5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎設施和公共配套設施的開發(fā)建設和管理。
6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。
7、指導入園企業(yè)建立適應園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機制等。依照有關法律、法規(guī)制定各項管理制度，健全管理機制，優(yōu)化運行體制。
8、貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。
9、堅持按照“為了一切客商，服務客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
（二）機構設置情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門為縣政府直屬財政全額撥款事業(yè)單位，由園區(qū)黨工委直接領導，共有事業(yè)編制16名（師編復〔2017〕46號）。黨工委書記由縣政府委派，副書記為兼職，其他領導和工作人員均為園區(qū)在編人員，園區(qū)設主任1名，紀工委書記1名，副主任2名，下設“一室三局”，分別為規(guī)劃建設局、招商引資局、投資服務局和辦公室。
（三）重點工作概述
2018年預計完成工業(yè)總產(chǎn)值95億元，同比增12%；完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值94億元，同比增11%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入100.1億元，同比增18% ；利稅總額2億元，同比增 35%；完成固定資產(chǎn)投資5.5億元，其中工業(yè)投資3.12億元，基礎設施投資2.38億元。面對全球經(jīng)濟回暖的趨勢，工業(yè)園區(qū)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，突出打造省級一流工業(yè)園區(qū)和資源循環(huán)型、生態(tài)環(huán)保型示范園區(qū)的目標，牢牢把握發(fā)展這一主線，以“三大戰(zhàn)役”為契機，著力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟，強化園區(qū)承載能力、狠抓園區(qū)項目建設、優(yōu)化服務企業(yè)質量，園區(qū)經(jīng)濟呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的良好態(tài)勢。在工作中，我們主要采取以下措施推進園區(qū)建設發(fā)展各項工作。
（一）抓規(guī)劃布局，拓展發(fā)展空間。工業(yè)園區(qū)按照“多規(guī)合一”、優(yōu)化園區(qū)布局、科學謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展等要求，于2017年3月啟動《師宗工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃修編（2018-2035）》的編制工作，在規(guī)劃中將“園區(qū)規(guī)劃范圍線”與“生態(tài)保護紅線、永久性基本農(nóng)田控制紅線和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界線”進行了疊圖，做到工業(yè)園區(qū)四至范圍與三類空間、三條主要控制線相協(xié)調，確定園區(qū)的規(guī)劃面積為24.75平方公里，定位為以不銹鋼深加工為主導，以建筑建材、生物資源加工為輔助及多元化的綜合型工業(yè)園區(qū)。
（二）抓設施建設，構建和諧園區(qū)。一是加快推進園區(qū)基礎道路建設項目。投資400余萬元，完成臘片區(qū)A2號路路面工程并順利通車投入使用；預計投資941萬元建設矣臘片區(qū)建興路，于2018年4月開工建設，現(xiàn)已完成部分路基土石方開挖、路基換填、橋臺澆筑等工作，計劃12月底完成路基工程施工；預算投資1600萬元建設矣臘片區(qū)A3號市政道路路面工程，現(xiàn)路基回填工作已全面完成，正在進行雨污管網(wǎng)施工，預計12月可進行路基結構層施工；啟動了年產(chǎn)3300萬平方米建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線場地平整工作，挖方量達280萬余方，預計12月完成一期生產(chǎn)線、成品堆場用地場平工作。二是完成工業(yè)園區(qū)大同片區(qū)污水處理廠建設。項目投資378萬元，占地977.44平方米，日處理污水500立方米，采用MBR生物膜處理工藝處理生物產(chǎn)業(yè)片區(qū)17家企業(yè)的生產(chǎn)及生活污水。目前，該項目已全面完工并投入試運行，在線監(jiān)測設備已和市級環(huán)保平臺聯(lián)網(wǎng)。
（三）抓招商引資，夯實發(fā)展后勁。結合園區(qū)新版規(guī)劃，突出不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，精心包裝、儲備、圍繞一批技術含量高、附加值高、市場占有率高和拉動力強的“三高一強”項目進行招商。推行“重點對接”、“以商招商”的工作模式，制定外出招商路線，加強招商引資人員培訓，提高招商引資工作精準化、專業(yè)化水平。2018年包裝儲備項目10個，組織和參與外出招商3次，簽訂招商引資協(xié)議項目7個（師宗縣年產(chǎn)1800萬平方米墻磚及配套6萬噸熔塊項目、師宗縣工業(yè)大麻CBD深加工建設項目、師宗縣工業(yè)園區(qū)生物產(chǎn)業(yè)片區(qū)污水處理工程建設項目、師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園開發(fā)及基礎設施建設項目一期、師宗縣工業(yè)大麻原料藥(CBD)加工項目、師宗縣年產(chǎn)3300萬平方米建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線建設項目、師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園1780mm爐卷軋機項目），協(xié)議總投資額達52.8億元，完成年初市下達的全年招商引資目標任務30億元的176%；落地開工建設項目7個（師宗縣年產(chǎn)1800萬平方米墻磚及配套6萬噸熔塊項目、師宗縣工業(yè)大麻CBD深加工建設項目、師宗縣工業(yè)園區(qū)生物產(chǎn)業(yè)片區(qū)污水處理工程建設項目、師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園開發(fā)及基礎設施建設項目一期、師宗縣工業(yè)大麻原料藥(CBD)加工項目、師宗縣年產(chǎn)3300萬平方米建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線建設項目、師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園1780mm爐卷軋機項目）。
（四）抓脫貧攻堅，助力貧困群眾奔小康。認真組織學習習近平總書記關于脫貧攻堅的重要講話精神及省市縣脫貧攻堅政策，掌握脫貧攻堅政策，確保政策不折不扣貫徹落實到位。嚴格按照縣脫貧攻堅指揮部時間節(jié)點要求派駐黑那村委會駐村工作隊長隊員2名，同時組織掛聯(lián)干部職工進村走訪，逐一對村委會貧情深入分析，列出“困難臺賬”，摸清建檔立卡戶家庭情況，精準識別致貧原因，制定切實可行幫扶措施98個，投入各項資金23.7萬元（含300噸水泥）。幫助黑那村、阿宜格村、新寨村、山烏村委會發(fā)展核桃種植，讓群眾直接收益，增加農(nóng)戶收入達5000元/戶以上。
（五）抓安全生產(chǎn)，保平安建設。深入貫徹落實中央和省市縣關于安全生產(chǎn)工作的重要指示和要求，堅持“安全第一，預防為主”的方針，強化安全生產(chǎn)目標管理，聯(lián)合安監(jiān)、消防、住建等部門，多次定期不定期深入企業(yè)、項目現(xiàn)場、建設工地進行安全生產(chǎn)的宣傳、指導和監(jiān)督檢查，參與檢查人數(shù)25人次，發(fā)放宣傳資料80份。截至目前，對園區(qū)52戶企業(yè)開展了安全生產(chǎn)大檢查，未出現(xiàn)設備事故、火災事故、交通安全事故和人身傷亡事故的發(fā)生，實現(xiàn)了除隱患、防事故、求發(fā)展、保平安的目標。
（六）抓營商環(huán)境，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。全面實施“掛牌亮照”、“銷賬制”管理和聯(lián)系企業(yè)、村組、項目的“三聯(lián)系”服務方式，及時幫助企業(yè)協(xié)調解決星達星項目、年產(chǎn)3300萬平方米建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)線建設項目中涉及到的土地、電力、林業(yè)、燃氣等方面的實際問題。目前，共為入園企業(yè)協(xié)調辦理立項審批、環(huán)評、通訊光纜接入、融資等事宜36余件。
（七）抓廉政建設，立足長效管理。園區(qū)管委會認真抓好黨風廉政建設主體責任和執(zhí)紀委監(jiān)督責任的落實，把懲治和預防腐敗貫穿于工作全過程，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市縣規(guī)定，以“兩學一做”學習教育為契機，開展每周一例會集中學習活動，傳達學習中央八項規(guī)定和習近平總書記批示精神，學習省市縣關于黨風廉政建設的一系列講話、文件和查處違反工作紀律的通報等。進一步健全完善了民主決策、財務管理、責任追究、公務接待、車輛管理等制度。對重大項目、重大資金使用，嚴格按照“三重一大”有關事項報告制度的要求，及時召開班子會議研究。嚴格按照中央八項規(guī)定要求，控制公務接待標準，管理各類因公差旅費支出，嚴格遵守各項工作紀律和《廉政勤政承諾》。召開全體干部職工會議33場次、班子會議15次，“兩學一做”專題會議12場次，與分管領導、室局負責人簽訂黨風廉政責任書8份。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有15人，其中：財政全供養(yǎng)15人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入271.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款271.14萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入271.14萬元，其中:本年收入271.14萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款271.14萬元（本級財力271.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出271.14萬元。財政撥款安排支出271.14萬元，其中，基本支出221.14萬元，項目支出50萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、208社會保障和就業(yè)支出32.7萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.2萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.28萬元；財政對其他社會保險基金的補助--財政對工傷保險保險基金的補助0.22萬元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療11.21萬元。
3、資源勘探信息等支出--支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出--行政運行213.78萬元。
4、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金13.45萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出221.14萬元）
1、工資福利支出203.29萬元。其中：基本工資46.30萬元；津貼補貼56.02萬元；獎金3.86萬元；績效工資39.75萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.20萬元；職業(yè)年金繳費9.28萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費11.21萬元；其他社會保障繳費（工傷保險費）0.22萬元；住房公積金13.45萬元。
2、商品和服務支出17.85萬元 其中：辦公費2.55萬元；印刷費0.5萬元；水費0.4萬元；電費0.2萬元；郵電費2.2萬元；差旅費2.5萬元；維修（護）費0.2萬元；公務接待費0.45萬元；公務用車運行維護費7萬元；福利費1.16萬元；培訓費0.69萬元。
經(jīng)濟科目分組（其中：項目支出50萬元）
1、商品和服務支出45.4萬元 其中：辦公費2.5萬元；印刷費3萬元；電費1.2萬元；差旅費6.25萬元；公務接待費5萬元；物業(yè)管理費0.97萬元；租賃費17.83萬元；會議費4.75萬元；培訓費1.9萬元；其他商品和服務支出2萬元。
2、其他資本性支出4.6萬元其中：辦公設備購置4.6萬元。
五、 市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：此項無公開內容。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于此項無公開內容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于此項無公開內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金4.9萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明： 2018年公務用車運行維護費10.5萬元，2019年公務用車運行維護費7萬元，比上年減少3.5萬元，原因說明：工業(yè)園區(qū)車輛減少一輛；2018年公務接待費預算數(shù)6.98萬元，2019年公務接待費預算數(shù)5.45萬元，比上年減少1.53萬元，原因說明是厲行節(jié)約減少開支。
（二）師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會本年預算基本支出221.14萬元，上年預算基本支出178.87萬元，比上年增加42.27萬元，主要原因：，2018年新招考錄用1人，凈調入2人，人員工資增加，以及與工資相關的基本養(yǎng)老保險醫(yī)保等費用的相應比上年增加。
本年預算項目支出50萬元，上年預算項目支出50萬元，比上年增加0萬元。
2、2019年公務接待費預算數(shù)5.45萬元，比上年減少1.53萬元，原因是厲行節(jié)約減少開支。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、“一園、兩片、六組團”：師宗縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃為“一園、兩片、六組團”格局，“一園”即師宗縣工業(yè)園區(qū)，”兩片”分別是大同片區(qū)和矣臘片區(qū)，“六組團”即綜合服務組團、化工產(chǎn)業(yè)組團、建材產(chǎn)業(yè)組團、交通物流產(chǎn)業(yè)組團、生物資源加工產(chǎn)業(yè)組團、不銹鋼生產(chǎn)及加工產(chǎn)業(yè)組團，形成“以不銹鋼深加工為主導，以建筑建材、生物資源加工為輔助及多元化發(fā)展的綜合型工業(yè)園區(qū)”。
2、園區(qū)規(guī)劃期限：本次規(guī)劃的期限為2018—2035年，其中現(xiàn)狀為2017年，近期規(guī)劃期限為2018—2020年，中期規(guī)劃期限為2021—2025年，遠期規(guī)劃期限為2026—2035年。
3、園區(qū)總用地規(guī)模為24.75平方公里，其中矣臘片區(qū)用地規(guī)模為8.38平方公里，規(guī)劃范圍北至山龍村北側山腳、南至運煤專線、東至山龍村西側、西至宗甲村；大同片區(qū)用地規(guī)模為16.37平方公里，規(guī)劃范圍北至垃圾填埋場沿線山體、南至丹鳳路、東至白馬山、西至文筆塔公園。園區(qū)范圍內共入駐企業(yè)52戶，其中規(guī)上企業(yè)20戶，規(guī)下企業(yè)32戶。
（二）機關運行經(jīng)費安排
無
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2019年，是貫徹黨的十九大精神之年，決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，師宗工業(yè)園區(qū)在市工信委的關心和縣委、縣政府的堅強領導下，在縣直各相關部門的密切配合下，認真貫徹落實上級決策部署，以重點工作為靶心，臺賬管理為主線，作風優(yōu)化為動力，進一步強化“抓落實”的力度和主動性，探索掌握“促落實”的手段和方法，開拓創(chuàng)新，奮力攻堅克難，在抓項目、保投資、促發(fā)展等工作做出了貢獻，有力地推動了師宗經(jīng)濟社會發(fā)展。
2019年，工業(yè)園區(qū)將以取得的成果為基礎，與時俱進，搶抓機遇，攻堅克難，奮力拼搏，全力抓好工業(yè)園區(qū)建設發(fā)展工作，促進工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉型升級，確保工業(yè)經(jīng)濟邁上新臺階。
監(jiān)督索引號53032312047200111