監(jiān)督索引號53032312030400000
師宗縣工信局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣工信局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣工信局2019年部門預(yù)算表（附表請點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣工信局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、制定并組織實施工業(yè)、信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、布局的政策建議，推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，推進工業(yè)化與信息化融合。
2、監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無線電應(yīng)急處置、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作；組織實施電煤供應(yīng)調(diào)度，負責(zé)電力行政管理和電力需求的管理工作。
3、提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，按照規(guī)定權(quán)限負責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目的初審和備案。
4、負責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負責(zé)鹽業(yè)行政管理；配合協(xié)調(diào)交通綜合運輸，負責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點物資運輸和緊急客貨運輸，指導(dǎo)和推進工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展。
5、擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃并組織實施，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進科研成果產(chǎn)業(yè)化。
6、加快推進煤化工、冶金機械、建材、電力、工業(yè)物流、信息服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
7、負責(zé)協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)的節(jié)能工作，擬訂并組織實施能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，負責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能工作并牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。
8、會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的措施，指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展。
9、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、專利的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施全縣科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、專利工作規(guī)劃和計劃；負責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、專利工作，建立科技計劃項目庫，抓好科技宣傳、培訓(xùn)、推廣普及工作，組織縣級科技獎評審和市級以上科技獎的申報工作；負責(zé)科技行政執(zhí)法，調(diào)處專利糾紛，查處專利侵權(quán)和假冒專利行為。
10、統(tǒng)籌推進信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，促進政務(wù)信息資源共享；指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進政務(wù)信息公開工作；負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)信息信息安全和信息安全保障體系建設(shè)，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；貫徹執(zhí)行國家、省無線電管理的方針政策和法律法規(guī)，保護無線電頻譜資源和無線電電磁環(huán)境。
11、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）其他事項
1、原師宗縣經(jīng)濟局下屬事業(yè)單位師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)培訓(xùn)中心整體劃歸師宗縣農(nóng)業(yè)局管理，師宗縣鳳山市場服務(wù)中心整體劃歸師宗縣商務(wù)局管理。
2、管理師宗縣煤炭工業(yè)局和師宗縣商務(wù)局。
3、師宗縣發(fā)展和改革局負責(zé)節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)和項目申報、資金爭取等工作，師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局負責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能工作，師宗縣環(huán)境保護局負責(zé)污染減排工作。
4、師宗縣發(fā)展和改革局負責(zé)編制和組織實施現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局負責(zé)指導(dǎo)和推進工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展，師宗縣商務(wù)局負責(zé)指導(dǎo)和推進商業(yè)物流企業(yè)發(fā)展。
5、師宗縣交通運輸局牽頭，會同師宗縣發(fā)展和改革局、師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局等部門建立綜合運輸體系協(xié)調(diào)配合機制。師宗縣發(fā)展和改革局負責(zé)綜合運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。師宗縣交通運輸局會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，承擔(dān)涉及綜合運輸體系規(guī)劃有關(guān)重大問題的協(xié)調(diào)工作，并負責(zé)公路、水運行業(yè)管理，編制專項規(guī)劃，組織項目建設(shè)實施及運營安全管理。師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局配合協(xié)調(diào)綜合運輸計劃的實施。
6、師宗縣發(fā)展和改革局負責(zé)工業(yè)項目建設(shè)的規(guī)劃指導(dǎo)工作，師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局負責(zé)工業(yè)建設(shè)項目的審查備案、立項審批（報批）、實施監(jiān)管等工作。
7、師宗縣發(fā)展和改革局負責(zé)擬定燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局負責(zé)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
8、師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局對外開展工作時，可以使用師宗縣知識產(chǎn)權(quán)局、師宗縣鹽務(wù)管理局的名義和印章。
9、原師宗縣經(jīng)濟局下屬的事業(yè)單位師宗縣節(jié)能監(jiān)察大隊和原師宗縣人民政府信息產(chǎn)業(yè)辦公室下屬的事業(yè)單位師宗縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心，整體劃歸師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局管理，其設(shè)置、職責(zé)和編制事項另行規(guī)定。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(正股級)。
1、辦公室
搜集整理局機關(guān)數(shù)據(jù)信息，掌握局機關(guān)工作動態(tài)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機關(guān)日常事務(wù)。負責(zé)制定機關(guān)工作制度，協(xié)調(diào)局機關(guān)各科室、銜接企業(yè)及縣鄉(xiāng)有關(guān)部門工作；負責(zé)會務(wù)辦理和會議決定事項的督查督辦；負責(zé)機關(guān)文秘、信息、文電、機要、檔案、信訪、績效考評、政務(wù)信息公開等工作；協(xié)調(diào)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作；負責(zé)機關(guān)財務(wù)、人事、編制、工資、計生、資產(chǎn)管理和車輛管理；負責(zé)和協(xié)調(diào)縣政務(wù)服務(wù)中心行政審批工作；負責(zé)機關(guān)后勤、業(yè)務(wù)接待、教育培訓(xùn)等工作；配合協(xié)調(diào)交通綜合運輸計劃實施，負責(zé)協(xié)調(diào)春運、鐵路重點物資運輸和緊急客貨運輸。
2、政策法規(guī)與安全股
結(jié)合國家、省、市促進工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的大政方針和產(chǎn)業(yè)政策，研究全縣加快工業(yè)信息化發(fā)展、推進新型工業(yè)化進程等問題。組織起草工業(yè)和信息化地方性政府規(guī)章草案及綜合性文件；指導(dǎo)系統(tǒng)和機關(guān)普法工作；負責(zé)機關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核；推進中小企業(yè)法律服務(wù)體系建設(shè)；承擔(dān)相關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作和工業(yè)信息化對外合作與交流的有關(guān)事務(wù)；綜合指導(dǎo)工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會等社會中介組織。建立和完善工業(yè)預(yù)警機制，提出動用國家及省、市儲備物資的建議，承擔(dān)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作；指導(dǎo)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)信息管理和宣傳教育工作；負責(zé)系統(tǒng)維穩(wěn)和機關(guān)安全管理工作。
3、經(jīng)濟運行股
擬定工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控方案，提出工作措施并組織實施。監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，起草經(jīng)濟運行報告；掌握工業(yè)企業(yè)運行情況和存在問題，并積極協(xié)調(diào)解決；負責(zé)重點骨干企業(yè)、規(guī)模以上企業(yè)和成長型企業(yè)的扶持、培育和監(jiān)控，提出綜合平衡調(diào)配生產(chǎn)運行要素的建議；負責(zé)區(qū)域內(nèi)規(guī)模以上、規(guī)模以下企業(yè)的統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)推進銀企合作，指導(dǎo)企業(yè)扭虧增盈和市場開拓工作。
4、科技發(fā)展和知識產(chǎn)權(quán)股（加掛師宗縣知識產(chǎn)權(quán)局牌子）
編制科技發(fā)展規(guī)劃，研究提出科技促進工業(yè)、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會發(fā)展方面的意見。負責(zé)組織工農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展方面的科技計劃項目調(diào)研、論證、申報、實施管理和工業(yè)領(lǐng)域新技術(shù)項目實施；負責(zé)全縣科技獎評審和省市科技獎申報；組織好科技培訓(xùn)、科技統(tǒng)計、科技下鄉(xiāng)工作；培育和管理技術(shù)市場，負責(zé)技術(shù)合同的認定、登記和管理。宣傳貫徹國家有關(guān)專利及知識產(chǎn)權(quán)方面的政策法規(guī)，提出全縣專利工作意見，組織專利的申請、申報，負責(zé)專利行政執(zhí)法，調(diào)處專利糾紛，查處專利侵權(quán)和假冒專利行為。
5、中小企業(yè)管理股
會同有關(guān)部門擬定中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責(zé)提出中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟社會化服務(wù)體系建設(shè)建議，監(jiān)測分析運行發(fā)展態(tài)勢，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；指導(dǎo)中小企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級以及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、公共信息、融資擔(dān)保、技術(shù)創(chuàng)新、維權(quán)保護等工作，促進中小企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)和對外交流合作；負責(zé)中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟扶持政策的具體落實，提出項目扶持資金安排意見；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查企業(yè)治亂減負工作；負責(zé)中小企業(yè)的管理統(tǒng)計。
6、節(jié)能與資源綜合利用股
擬定能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟促進規(guī)劃，組織實施區(qū)域內(nèi)主要產(chǎn)品能耗限額和考核標準，開展節(jié)能宣傳、培訓(xùn)等工作；負責(zé)區(qū)域內(nèi)能源節(jié)約、資源綜合利用和淘汰落后產(chǎn)能的工作；負責(zé)區(qū)域內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查；負責(zé)報廢汽車回收監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)行業(yè)資源綜合利用的重大示范工程和新技術(shù)、新產(chǎn)品、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。擬訂并組織實施電力運行應(yīng)急方案，負責(zé)電力運行和電力行業(yè)行政執(zhí)法，監(jiān)管電網(wǎng)調(diào)度，協(xié)調(diào)解決電力運行中的有關(guān)問題。
7、原材料和裝備工業(yè)管理股
編制專項發(fā)展規(guī)劃，提出行業(yè)發(fā)展建議，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。負責(zé)行業(yè)統(tǒng)計工作；負責(zé)組織指導(dǎo)煤炭開采、煤礦技改、煤炭資源整合、礦井整頓關(guān)閉等工作，負責(zé)煤炭安全生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)證件的審查審批和年檢備案；組織實施電煤供應(yīng)調(diào)度。監(jiān)測分析工業(yè)物流企業(yè)運行態(tài)勢，指導(dǎo)和推進工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展。負責(zé)建材、化工、石化、煤化工、磷化工、農(nóng)藥等行業(yè)管理；負責(zé)新型墻體材料發(fā)展辦公室、散裝水泥辦公室日常管理工作，承擔(dān)新型墻體材料行政執(zhí)法、墻改資金征收管理、室內(nèi)裝修裝飾的管理工作；負責(zé)沙場、石材廠的項目立項、審批、行政監(jiān)管工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)化學(xué)物資行政保護有關(guān)工作。負責(zé)鋼鐵、有色、冶金等行業(yè)管理和統(tǒng)計；負責(zé)汽車、礦山機械、通用機械、專用設(shè)備、民用船舶制造業(yè)等行業(yè)管理；提出裝備制造業(yè)發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃并組織實施。
8、消費品工業(yè)管理股（加掛師宗縣鹽務(wù)管理局牌子）
擬訂專項發(fā)展規(guī)劃并依據(jù)行業(yè)規(guī)范技術(shù)標準和有關(guān)政策組織實施。負責(zé)輕工、卷煙、紡織、家電、燃料乙醇、食品、藥品等行業(yè)管理和統(tǒng)計；承擔(dān)消費品工業(yè)和食品、藥品行業(yè)的發(fā)展監(jiān)測分析；承擔(dān)中藥材生產(chǎn)扶持項目管理和國家藥品儲備管理工作。負責(zé)鹽業(yè)行政管理，編制鹽產(chǎn)品年度調(diào)銷計劃并檢查執(zhí)行；負責(zé)鹽業(yè)統(tǒng)計分析，根據(jù)國家儲備實驗管理辦法安排食鹽代（轉(zhuǎn)）批發(fā)企業(yè)妥善保管儲備食鹽；負責(zé)鹽產(chǎn)品碘劑、添加劑、標志和包裝物的監(jiān)管工作。
9、信息化推進和無線電管理股
編制全縣信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實施，協(xié)調(diào)信息
建設(shè)中的重大問題，促進信息化與工業(yè)化融合；指導(dǎo)推進電子信息產(chǎn)業(yè)、軟件業(yè)和無線電通信業(yè)發(fā)展。貫徹執(zhí)行國家、省、市無線電管理的方針政策和法律法規(guī)，保護無線電頻譜資源和無線電電磁環(huán)境；負責(zé)無線電管理行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查，依法監(jiān)督管理無線電臺（站）；配合組織實施無線電管制，開展無線電監(jiān)測，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜和無線電通信應(yīng)急保障。
人員情況，包括當年變動情況及原因:師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)
和科技信息化局機關(guān)行政編制20名，工勤崗位編制5名，事業(yè)編制6名。其中：行政在職人員27人，工勤人員在職4人，事業(yè)在職6人。相較于去年在職人員減少3人，屬于正常退休。
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制6人。在職實有37人，其中：財政全供養(yǎng)37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員48人，其中：離休3人，退休45人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入823.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款823.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入823.18萬元，其中:本年收入823.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款823.18萬元（本級財力823.18萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出823.18萬元。財政撥款安排支出823.18萬元，其中，基本支出803.18萬元，項目支出20萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、2011301行政運行433.41萬元
2、2060701機構(gòu)運行71.83萬元
3、2080501社會保障和就業(yè)-歸口管理的行政單位離退休134.86萬元；
2、2080505社會保障和就業(yè)-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.97萬元；
3、2080506社會保障和就業(yè)-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支26.39萬元；
4、2082702財政對工傷保險基金的補助0.63萬元；
5、2101101行政單位醫(yī)療 31.86萬元；
7、2210201住房保障支出-住房公積金38.23萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出618.44萬元（其中：基本工資支出134.92萬元，津貼補貼支出219.16萬元，獎金支出11.24萬元，績效工資支出90.13萬元，基本養(yǎng)老保險支出65.97萬元，基本醫(yī)療保險支出31.86萬元，社會保障支出0.63萬元，住房公積金支出38.23萬元）。
對個人和家庭的補助134.86萬元（其中：離休費34.73萬元，退休費91.09萬元，生活補助9.04萬元）。
商品和服務(wù)支69.79萬元（其中：辦公費6.79萬元，印刷費0.33萬元，水費0.05萬元，電費0.22萬元，郵電費0.22萬元，差旅費0.55萬元，物業(yè)管理費0.11，培訓(xùn)費0.55萬元，維修（護）費3.33萬元，公務(wù)接待費0.38萬元，公務(wù)用車運行維護費5萬元，其他交通費27.42萬元、福利費3.37萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：此項無公開內(nèi)容。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，：此項無公開內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，：此項無公開內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
此項無公開內(nèi)容。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年預(yù)算收入823.18萬元，2018年部門預(yù)算總收入889.06萬元，比2018年增加65.88萬元,增幅7.4%。
（1）基本支出：2019年基本支出預(yù)算803.18萬元，2018年基本支出704.45萬元，較2018年增加98.73萬元,增加14%，增加的主要原因是人員工資及艱苦邊遠津貼有所增加。
（2）項目支出：2019年項目預(yù)算支出20萬元。2018年支出20萬元，無變動。
（3）三公經(jīng)費：
2019年三公經(jīng)費預(yù)算5.38萬元，2018年三公經(jīng)費預(yù)算5.65萬元,同比減少0.27萬元，減4.7%。其中：2019年公務(wù)用車運行費5萬元，2018年公務(wù)用車運行費5萬元，同比無變動；2019年公務(wù)接待費0.38萬元,2018年公務(wù)接待費0.65萬元,同比減少0.27萬元，減少的主要的主要原因是同城不能接待，所以公務(wù)接待有所減少。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
13.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年機關(guān)運行預(yù)算69.79萬元，主要包含基本工資、津補貼、績效工資和獎勵性工資，辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、培訓(xùn)費、日常維修費、公務(wù)接待費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及公務(wù)員公車改革補助。2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算52.3萬元。較上年增加17.49萬元，增幅33.44%,主要原因是人員工資調(diào)整。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
單位年初國有資產(chǎn)占用使用主要是自有固定資產(chǎn)121.79萬元，其：房屋原值1.9萬元，車輛2輛原值42.69萬元，其他辦公設(shè)備77.2萬元，沒有其他國有資產(chǎn)收益占用使用。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本年預(yù)算未安排重點項目實施，也就沒有編制績效目標任務(wù)。
監(jiān)督索引號53032312030400111