監(jiān)督索引號(hào)53032306024100000

師宗縣檔案局2019年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣檔案局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣檔案局2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

師宗縣檔案局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策；按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”的原則對(duì)全縣檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；制定和實(shí)施全縣檔案工作規(guī)章制度及檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

   2、監(jiān)督、檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；對(duì)全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。

   3、組織、指導(dǎo)全縣檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究，應(yīng)用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化；負(fù)責(zé)全縣檔案工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和檔案事業(yè)基本情況統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)全縣開展檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)，積極開展檔案學(xué)會(huì)工作和檔案工作的交流活動(dòng)。

   4、集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理縣直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位和其他組織以及散失在社會(huì)和個(gè)人手中的重要檔案、資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，確保檔案資料的完整與安全；積極開發(fā)檔案信息資源，依法向社會(huì)開放檔案，編輯出版檔案史料，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。

   5、承辦縣委、縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)1名，設(shè)有辦公室、業(yè)務(wù)股、管理股、信息開發(fā)股一室三股，機(jī)構(gòu)編制人數(shù)11人，2018年末實(shí)有人數(shù)9人，離退休人員2人，車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣檔案局繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和國(guó)家、省、市檔案局要求，深入學(xué)習(xí)踐行習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，做好脫貧攻堅(jiān)工作，認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，緊緊圍繞縣委和縣政府工作大局，圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)，堅(jiān)持依法治檔管檔，努力加快師宗檔案事業(yè)跨越發(fā)展。

一是牢記工作宗旨，助推全縣檔案事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步牢固樹立“為黨管檔、為國(guó)守史、為民服務(wù)”的宗旨和“存憑、留史、資政、育人”的職責(zé)，努力在“組織創(chuàng)先進(jìn)、職工爭(zhēng)優(yōu)秀、發(fā)展上水平、群眾得實(shí)惠”上下功夫。全面貫徹落實(shí)中央、省、市和縣關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的實(shí)施意見精神，切實(shí)加快全縣檔案事業(yè)又好又快發(fā)展。

二是筑牢思想基礎(chǔ)，服務(wù)黨政中心工作。堅(jiān)持教育引導(dǎo)檔案干部熱愛檔案工作，牢固樹立和落實(shí)“四個(gè)意識(shí)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的各項(xiàng)方針政策和加強(qiáng)檔案管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)工作，服務(wù)黨政中心、服務(wù)群眾需求，積極主動(dòng)地為縣委、縣政府和社會(huì)各界群眾服務(wù)。

三是加強(qiáng)規(guī)范管理，積極發(fā)揮應(yīng)有作用。切實(shí)發(fā)揮綜合檔案館的“五位一體”功能，不斷加快館藏檔案信息化建設(shè)和數(shù)字化加工工作，監(jiān)督指導(dǎo)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館工作，努力為社會(huì)提供更加優(yōu)質(zhì)、方便、快捷、高效、安全的服務(wù)。認(rèn)真組織黨員干部和中小學(xué)生到館參觀，積極開展以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為重點(diǎn)的愛國(guó)主義教育。努力做好館藏檔案數(shù)字化工作，不斷抓好立檔單位存量數(shù)字化和增量電子化工作。指導(dǎo)好10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）檔案館和縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的規(guī)范化示范單位建設(shè)及復(fù)查認(rèn)定工作。

四是依法治檔管檔，加快跨越發(fā)展。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村、社區(qū)）、縣直機(jī)關(guān)單位和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督管理，使全縣檔案管理水平更上新臺(tái)階，重點(diǎn)開展“雙隨機(jī)、一公開”檔案執(zhí)法工作。

五是加大接收力度，豐富館藏資源。2019年繼續(xù)做好接收到期檔案進(jìn)館工作，以民生檔案管理工作為重點(diǎn)，加大向社會(huì)征集具有歷史、文化價(jià)值的檔案工作力度，不斷豐富館藏檔案資源，改善館藏結(jié)構(gòu)；針對(duì)即將開展的機(jī)構(gòu)改革工作，提前做好重點(diǎn)檔案移交準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)對(duì)“撤、并、轉(zhuǎn)”單位檔案工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的落實(shí)好機(jī)構(gòu)改革檔案移交工作；積極做好土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證檔案、集體產(chǎn)權(quán)制度改革檔案、脫貧攻堅(jiān)檔案等監(jiān)管指導(dǎo)和移交接收工作。

六是以數(shù)字檔案館建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)縣委、縣政府相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障，爭(zhēng)取創(chuàng)建數(shù)字檔案館。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 11人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人。

離退休人員 2人，其中： 退休 2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入211.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款195.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.39萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入211.07萬元，其中:本年收入195.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.39萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款195.68萬元（本級(jí)財(cái)力195.68萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 211.07萬元。財(cái)政撥款安排支出 211.07萬元，其中，基本支出181.07萬元，項(xiàng)目支出30萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：2012601行政運(yùn)行144.60萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)15.39萬元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元）；2012604檔案館24萬元；2080501歸口管理的行政單位離退休4.34萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.41萬元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.16萬元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.15萬元；2011101行政單位醫(yī)療7.46萬元；2210201住房公積金8.95萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出181.07萬元，項(xiàng)目支出30萬元）。

工資福利支出163.3萬元，其中工資性支出116.97萬元（基本工資29.95萬元、津貼補(bǔ)貼55.72萬元、獎(jiǎng)金2.5萬元、績(jī)效工資21.6萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)績(jī)效工資7.2萬元）；社會(huì)保障繳費(fèi)37.38萬元（基本醫(yī)療保險(xiǎn)7.46萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)0.61萬元、工傷保險(xiǎn)0.15萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)15.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)7.58萬元、職業(yè)年金6.16萬元）；住房改革支出8.95萬元住房公積金8.95萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.74萬元，其中退休費(fèi)4.30萬元；生活補(bǔ)助1.44萬元。

商品和服務(wù)支出12.04萬元，其中辦公費(fèi)1.44萬元；差旅費(fèi)0.5萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元；招待費(fèi)0.3萬元；其他交通費(fèi)8.10萬元；福利費(fèi)0.75萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元。

專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，其中行政運(yùn)行6萬元（安全衛(wèi)生費(fèi)用6萬元）；檔案館24萬元（檔案維護(hù)費(fèi)12萬元、衛(wèi)生保潔人員費(fèi)用3.6萬元、館庫(kù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬元）。主要用于：工資福利支出0萬元；商品和服務(wù)支出30萬元（印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)2.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)9.6萬元、差旅費(fèi)1.52萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.40萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)5.6萬元、其他商品和服務(wù)支出3.08萬元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；其他支出0萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

 （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無，金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.3萬元（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），2018年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.1萬元，（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），2019年比2018年增加0.2萬元，增幅200%，增加的是公務(wù)接待費(fèi)。

（二））2018年師宗縣檔案局預(yù)算基本支出190.77萬元。2019年預(yù)算基本支出181.07萬元，與上年相比基本支出減少9.7萬元，主要原因是：在職人員工資減少。

（三）2018年師宗縣檔案局預(yù)算項(xiàng)目支出32萬元，2019年預(yù)算項(xiàng)目支出30萬元，與上年相比減少2萬元，主要原因是：2019年預(yù)算檔案數(shù)字化加工未預(yù)算8萬元，增加了衛(wèi)生保潔人員項(xiàng)目3.6萬元，館庫(kù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由6萬元調(diào)整為8.4萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

雙隨機(jī)、一公開：隨機(jī)抽取檢查對(duì)象，隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公開。

檔案數(shù)字化：指用計(jì)算機(jī)技術(shù)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的處理過程。紙質(zhì)檔案數(shù)字化就是采用掃描儀或數(shù)碼相機(jī)等數(shù)碼設(shè)備對(duì)紙質(zhì)檔案進(jìn)行數(shù)字化加工，將其轉(zhuǎn)化為存儲(chǔ)在磁帶、磁盤、光盤等載體上并能被計(jì)算機(jī)識(shí)別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過程。

民生檔案：是黨和政府各部門、各單位在保障和改善民生工作中形成的真實(shí)記錄，是維護(hù)人民群眾各項(xiàng)權(quán)益的原始憑證，直接關(guān)系到每個(gè)人的切身利益和權(quán)益。如出生檔案、學(xué)籍檔案、學(xué)歷檔案、就業(yè)（失業(yè)）登記檔案、婚姻檔案、戶籍檔案、知青檔案、養(yǎng)老保險(xiǎn)檔案、醫(yī)療保險(xiǎn)檔案、病歷檔案、健康檔案、住房檔案、宅基地檔案、土地確權(quán)檔案、林權(quán)檔案、城鄉(xiāng)低保檔案、殯葬檔案等等，種類很多、內(nèi)容廣泛。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

無

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年師宗縣檔案局將緊緊圍繞愛國(guó)主義教育基地、檔案安全保管基地、檔案利用服務(wù)中心、政府信息公開中心、電子文件管理中心“檔案館五位一體”著力推進(jìn)我縣檔案管理工作,年初申報(bào)專項(xiàng)時(shí)，已經(jīng)按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市和縣關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的實(shí)施意見精神；二是組織檔案管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，積極主動(dòng)為縣委、縣政府和社會(huì)各界群眾提供檔案服務(wù)；三是加快館藏檔案信息化建設(shè)和數(shù)字化加工工作，積極開展愛國(guó)主義教育，繼續(xù)開展檔案規(guī)范化示范單位建設(shè)及復(fù)查認(rèn)定工作，依法開展“雙隨機(jī)、一公開”檔案執(zhí)法工作。四是繼續(xù)做好接收到期檔案進(jìn)館工作，以民生檔案接收為重點(diǎn)，加大檔案征集力度，做好機(jī)構(gòu)改革、土地權(quán)確、集體產(chǎn)權(quán)制度改革、脫貧攻堅(jiān)等檔案監(jiān)管指導(dǎo)和移交接收工作。

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣檔案局

                                  2019年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53032306024100111