監(jiān)督索引號53032305033400000

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊鏈接)

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）城市管理規(guī)劃房產(chǎn)執(zhí)法大隊工作職能：一是監(jiān)察房產(chǎn)管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對城市建成區(qū)內(nèi)房產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。二是監(jiān)察規(guī)劃管理方面民建項目執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的執(zhí)法執(zhí)法權(quán)。三是行使規(guī)劃管理方面公建項目行政處罰權(quán)；組織實(shí)施查封施工現(xiàn)場、強(qiáng)制拆除等工作。根據(jù)縣政府責(zé)城市綜合執(zhí)法局強(qiáng)制拆除的工作要求，對規(guī)劃主管部門作出責(zé)令停止建設(shè)或者限期拆除的決定后，當(dāng)事人仍不停止建設(shè)或者逾期不拆除的違法建設(shè)組織實(shí)施查封施工現(xiàn)場或強(qiáng)制拆除等工作。四是負(fù)責(zé)建筑企業(yè)施工噪聲執(zhí)法工作。對建筑工地夜間施工，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的行為，進(jìn)行日常監(jiān)察，并行使行政處罰權(quán)。

（2）城市管理市容執(zhí)法大隊工作職能：一是監(jiān)察市容管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對城市建成區(qū)市容管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。二是監(jiān)察商業(yè)噪聲污染方面執(zhí)法權(quán)。

（3）城市管理環(huán)衛(wèi)執(zhí)法大隊工作職能：一是監(jiān)察環(huán)境衛(wèi)生管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對城市建成區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。二是監(jiān)察焚燒產(chǎn)生有毒有害氣體管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對城市建成區(qū)焚燒產(chǎn)生有毒有害氣體管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。三是行使環(huán)境衛(wèi)生部分行政處罰權(quán)。四是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)衛(wèi)處日常管理工作。

（4）城市管理交通執(zhí)法大隊工作職能：一是監(jiān)察車輛停放秩序管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對城市建成區(qū)車輛停放秩序管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。在城市市政道路路邊石以上，機(jī)動車未按規(guī)定地點(diǎn)、規(guī)定要求停放。二是監(jiān)察露天市場、無照商販管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對城市建成區(qū)露天市場、無照商販等管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。三是對臨時性商品市場的備案、監(jiān)督、管理。主要負(fù)責(zé)對城區(qū)內(nèi)早夜市、露天市場進(jìn)行備案、監(jiān)督、管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局：一級財政預(yù)算單位1個,有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)股、規(guī)劃中隊、渣土管理中隊、市容中隊、環(huán)衛(wèi)中隊共7個股室中隊。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.重點(diǎn)職能目標(biāo)任務(wù)完成情況

——優(yōu)化投資環(huán)境方面。實(shí)行網(wǎng)格化管理，嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)行為，下發(fā)《限期拆除通知書》10份、《責(zé)令停止違法行為通知書》36份、《行政處罰告知書》3份、《行政處罰決定書》3份，依法組織大型拆除活動3次，拆除違法建筑29起9095.28平方米。發(fā)放《師宗縣人民政府關(guān)于全面取締城區(qū)違規(guī)占道經(jīng)營的通告》600余份，進(jìn)行占道經(jīng)營行政處罰270余起。向?yàn)I南保潔公司下達(dá)《保潔不達(dá)標(biāo)扣款通知》7份、扣款5200元。

——控制和查處違法建設(shè)。按照“嚴(yán)控增量、消化存量”的原則，將管理轄區(qū)分為若干個片，各片分為若干個方格，形成局管“面”、街道管“片”、隊員管“格”的管理網(wǎng)絡(luò)。累計查處規(guī)劃區(qū)違法違章建筑75起16486.18平方米，其中：拆除29起9095.28平方米、責(zé)令停工46起7390.9平方米。

——市容市貌管理。健全攤販管理機(jī)制，劃片分段、定人定點(diǎn)，開展綜合整治26次、集中整治37次，清理占道經(jīng)營10600余處，拆除臨時攤位110個，清理懸掛物220條，辦理臨時占道300余件，清理亂張貼類小廣告21890張、亂涂亂畫32150處，曝光不文明商鋪6期48家。

——環(huán)境衛(wèi)生管理。積極探索以環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔市場化運(yùn)作為標(biāo)志的城市管理新路子，實(shí)現(xiàn)垃圾100%清掃、100%清運(yùn)、100%處理。科學(xué)制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)行分級管理，采取人工清掃和機(jī)械清掃相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)清掃保潔覆蓋58條主街、主干道和50余條背街小巷、次干道，城區(qū)清掃保潔252.34萬平方米、大同清掃保潔15.8萬平方米，統(tǒng)一管理公廁15座。更換城區(qū)垃圾拖掛箱163只、維修39只，新增環(huán)衛(wèi)車4輛。

——嚴(yán)格控制隨意開挖市政設(shè)施行為。加強(qiáng)市政設(shè)施運(yùn)行情況動態(tài)跟蹤與查處。會同住建、規(guī)劃等部門開展綠化帶、道路開挖等行政許可聯(lián)審聯(lián)批4起，清理施工占道878起19316平方米。

——規(guī)范登記備案制度。公開并落實(shí)登記備案管理制度，對縣城規(guī)劃區(qū)在建項目進(jìn)行開工前專項檢查4次，受理改建報建審批200余處，現(xiàn)場勘查符合審核條件備案登記10處。

——城市生活垃圾管理。督促保潔公司對衛(wèi)生死角排查清理，濱南保潔公司日清理城區(qū)生活垃圾80余噸。垃圾處理場日處理垃圾110噸、垃圾滲濾液40余立方米。取締整治垃圾堆放點(diǎn)36個，教育糾正垃圾掃地出門店鋪278起次。

——渣土運(yùn)輸管理。建立渣土運(yùn)輸城管、交警聯(lián)審聯(lián)批共管機(jī)制。辦理渣土運(yùn)輸許可證81本，規(guī)范渣土運(yùn)輸70起、處罰無證運(yùn)輸、未密閉覆蓋共8起、警告教育違法傾倒建筑垃圾12起，查處沿街拋灑渣土30起、口頭教育200余次，發(fā)放覆蓋運(yùn)輸宣傳材料500余份。規(guī)范建筑垃圾堆放點(diǎn)30次、取締整治不規(guī)范堆放點(diǎn)6個，日清建筑垃圾20噸。

——全面深化改革工作。完成《師宗縣深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作實(shí)施方案》起草和現(xiàn)有執(zhí)法隊伍換裝工作，建立城市綜合治理聯(lián)席會議制度、城市管理長效機(jī)制、掃保潔市場化運(yùn)作機(jī)制、網(wǎng)格化管理機(jī)制、垃圾清運(yùn)管理收費(fèi)機(jī)制、常態(tài)化督查問責(zé)機(jī)制。

——“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作。對照行政權(quán)力清單，制定“雙隨機(jī)、一公開”抽查機(jī)制，將法律法規(guī)規(guī)章修訂情況和工作實(shí)際進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，并及時向社會公布。聘請以人大代表、政協(xié)委員、新聞媒體為主的社會監(jiān)督員參與行政執(zhí)法全程跟蹤監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)科學(xué)監(jiān)管、“陽光監(jiān)管”。

——政務(wù)信息工作。按照“快、新、準(zhǔn)、深、精”要求，著力改進(jìn)政務(wù)信息質(zhì)量，內(nèi)容上反映工作特色、亮點(diǎn)，用高度規(guī)范的政務(wù)信息要求來改進(jìn)信息工作質(zhì)量，向縣委宣傳部、縣委縣政府信息中心、市住建局、曲靖日報等部門（報刊社）投稿180余篇。

2.共性目標(biāo)任務(wù)完成情況

——黨建工作。深入開展黨員日常教育學(xué)習(xí)、“三會一課”工作，按階段整改和完善支部建設(shè)工作資料。積極開展黨風(fēng)廉政宣傳教育和臺賬管理工作，組織觀看大型政論專題教育片，增強(qiáng)執(zhí)法隊伍廉潔奉公、執(zhí)法為民的服務(wù)意識。

——脫貧攻堅。累計投入幫扶資金27.58萬元；協(xié)調(diào)解決村莊道路建設(shè)資金30萬元，完成大同社區(qū)6個自然村道路硬化16000平方米；協(xié)調(diào)大棚蔬菜種植啟動基地建設(shè)資金20萬元。完成烤煙種植49戶298.5畝，實(shí)現(xiàn)煙葉產(chǎn)量3.92萬公斤，產(chǎn)生效益134.47萬元。發(fā)展核桃樹種植28戶，完成產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧小額信貸15戶。轉(zhuǎn)移就業(yè)務(wù)工45戶63人。落實(shí)教育幫扶46戶90人，16周歲至59周歲參保220人，60周歲及以上40人每月都能正常領(lǐng)取養(yǎng)老保險金。實(shí)施農(nóng)村住房保障工程34戶。積極開展“五有五凈一規(guī)范”活動，從根本上解決貧困戶家庭環(huán)境“臟亂差”問題。

——法制建設(shè)。邀請法律顧問進(jìn)行法制培訓(xùn)，強(qiáng)化執(zhí)法人員學(xué)法用法水平和執(zhí)法業(yè)務(wù)技能。全年操作執(zhí)法正確率（申辯調(diào)整前）為99.60%。通過法律顧問提醒城管執(zhí)法隱患3處，提出建議7條，化解執(zhí)法風(fēng)險1次。

——綜治和平安建設(shè)。做好日?？记?、班內(nèi)守崗及班外值班工作，并于每月底及時向縣兩辦報送班外值班和法定節(jié)日、重大活動期間值班安排情況。

——提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作。堅持問題導(dǎo)向，立足城管職能，按照“全時段、全覆蓋”的要求，全面升級環(huán)衛(wèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快推進(jìn)環(huán)境衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、一體化進(jìn)程。

——信訪穩(wěn)定工作。受理來電來訪13件，來電通知72件，信訪事項8件，均按時效予以辦結(jié)，確保無一例進(jìn)京上訪。

——兩案辦理工作。按照時間節(jié)點(diǎn)要求規(guī)范化辦理回復(fù)事項，并安排專人與提案委員溝通，及時征詢辦理意見和建議，確保提案回復(fù)滿意度。

——河長制工作。按照控源、截污、納管的要求，建立一河一檔、一段一檔，切實(shí)掌握各河段底數(shù)。對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促責(zé)任單位限期整改，并跟蹤整改。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有29人，其中： 財政全供養(yǎng) 29人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入959.6084萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款959.6084萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)47.2853萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入959.6084萬元，其中:本年收入959.6084萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款959.6084萬元（本級財力959.6084萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出959.6084萬元。財政撥款安排支出 959.6084萬元，其中，基本支出894.2775萬元，項目支出50萬元。

（一）     財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)43.5448萬元；

2、社會保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支17.4179萬元；

3、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助       0.4214萬元；

4、行政單位醫(yī)療          21.0720萬元；

5、城管執(zhí)法 50萬元

6、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 801.8658萬元；

7、住房保障支出-住房公積金 25.2864萬元。

（二）      財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出894.2775萬元（其中：基本工資支出84.0492萬元，津貼補(bǔ)貼支出113.0496萬元，獎金支出7.0041萬元，績效工資支出74.2320萬元；基本醫(yī)療保險支出21.0720萬元，工傷保險支出0.4214萬元，基本養(yǎng)老保險支出43.5448萬元，職業(yè)年金支出17.4179，住房公積金支出25.2864萬元，其他工資福利支出聘用人員工資508.2000萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助0.8689萬元（其中：生活補(bǔ)助0.8689萬元）。

商品和服務(wù)支14.4620萬元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)4.1900萬元，印刷費(fèi)0.1500萬元，水費(fèi)0.4200萬元，電費(fèi)1.9000萬元，差旅費(fèi)0.4200萬元，郵電費(fèi)0.5200萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8000萬元，其他交通費(fèi)2.7000萬元、福利費(fèi)2.1012萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.2607萬元）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金19.4500萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

發(fā)改局2019年部門財政撥款收入575.31萬元，2018年623.97萬元，比2018年減少48.66萬元，增幅-7.8%。
   （1）基本支出：2019年部門財政撥款收入575.31萬元，2018年623.97萬元，比2018年減少48.66萬元，增幅-7.8%。增加主要原因是2019年下降主要是2019年公務(wù)員獎勵經(jīng)費(fèi)沒有納入預(yù)算（年人均17000元），人員調(diào)出減少1人。

（2）項目支出：2019年部門財政撥款收入30萬元，2018年30萬元，兩年相比無增減變動。
    （3） 三公經(jīng)費(fèi)：2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算9.3萬元（公務(wù)接待費(fèi)6.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算9.5萬元（公務(wù)接待費(fèi)7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），比2018年減少0.2萬元，減幅-0.21%。減少主要原因主要是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定相關(guān)文件精神。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    12.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
    13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
    16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

     2018年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.69萬元，其中:辦公費(fèi)4.73萬元、印刷費(fèi)0.26萬元、水費(fèi)0.04萬元、電費(fèi)0.17萬元、差旅費(fèi)0.44萬元、郵電費(fèi)0.17萬元、維修費(fèi)2.61萬元、招待費(fèi)0.31萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)20.34萬元、福利費(fèi)2.53萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.51萬元。

2019年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34.56萬元，其中:辦公費(fèi)4.57萬元、印刷費(fèi)0.25萬元、水費(fèi)0.04萬元、電費(fèi)0.17萬元、差旅費(fèi)0.42萬元、郵電費(fèi)0.17萬元、維修費(fèi)2.52萬元、招待費(fèi)0.29萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)19.44萬元、福利費(fèi)2.57萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.54萬元。

兩年相比較2019年減少了1.13萬元，減幅-03.17%減少原因主要是人員調(diào)出（其他交通費(fèi)相應(yīng)減少）。 

（三）    國有資產(chǎn)占用情況

無

（四） 本部門預(yù)算績效情況說明 

本年預(yù)算未安排重點(diǎn)項目實(shí)施，也就沒有編制績

監(jiān)督索引號53032305033400111