監(jiān)督索引號53032305034900000
師宗縣交通運輸局2019年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣交通運輸局2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣交通運輸局2019年部門預算表（點擊鏈接）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣交通運輸局部門2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路，水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路，水路運輸有關政策，準入制度，技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4.承擔公路，水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路，水路工程建設相關政策，制度和技術標準及實施細則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關重點工程建設和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理，使用。負責交通運輸基礎設施建設，養(yǎng)護，市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制，船舶及相關水上設施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導航，航道管理，船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。
6.指導公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。
7.指導交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況，負責公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
根據(jù)上述職責，師宗縣交通運輸局設置6個內(nèi)設機構(gòu)（正股級），辦公室、資產(chǎn)財務股、規(guī)劃建設管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設領導職數(shù)局長1 名，副局長4名。
（三）重點工作概述
1.交通建設。
（1）配合做好江召高速建設遺留問題處理、召瀘高速建設、麒師高速建設。
（2）爭取開工建設2019年度100km農(nóng)村道路，繼續(xù)建設菌鳳線、法蔭線，完善2018年度脫貧攻堅道路驗收審計。
（3）進一步加大對農(nóng)村道路安全隱患和危橋的排查，力爭納入國家補助計劃中。
（4）爭取上級下達計劃項目：農(nóng)村公路、安全生命防護工程、“五小工程”、萬峰湖庫區(qū)碼頭及停靠點。
2.公路養(yǎng)護。
（1）進一步落實管養(yǎng)責任。一是強化地方段統(tǒng)籌全縣公路管理的職能和責任，努力實現(xiàn)管養(yǎng)工作規(guī)范化；二是進一步完善縣、鄉(xiāng)、村道路管養(yǎng)責任公示牌，強化社會監(jiān)督和巡查管養(yǎng)責任。
（2）強化經(jīng)費保障。強化“上級定額補助、縣財政預算安排、鄉(xiāng)財力配套補助、各部門大力支持、動員社會各界捐贈”的管養(yǎng)經(jīng)費籌措投入機制，確保管養(yǎng)經(jīng)費到位。特別是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照縣級補助按比例配套的原則配套安排管養(yǎng)經(jīng)費。
（3）逐步實現(xiàn)“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”的目標；進一步抓實農(nóng)村公路大中修工程建設，并加強農(nóng)村公路安全隱患段點的排查和整治工作。
3、繼續(xù)保障行業(yè)安全生產(chǎn)。發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，組織和協(xié)調(diào)相關單位和部門抓好行業(yè)安全。進一步加強對危險路段的交通管理和整治，爭取資金加大投入。
4、嚴肅紀律堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。
5、要繼續(xù)加強干部隊伍建設。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風”建設，落實黨風廉政建設責任制，繼續(xù)加大干部職工學習教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入504.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款504.19萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入504.19萬元，其中:本年收入504.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款504.19萬元（本級財力504.19萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出504.19萬元。財政撥款安排支出504.19萬元，其中，基本支出204.19萬元，項目支出300萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 2080501歸口管理的行政單位離退休8.53萬元，主要用于退休職工的退休金及工作經(jīng)費；
2、 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.20萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；
3、 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.68萬元，主要用于職工的職業(yè)年金繳納；
4、 2082702財政對工傷保險基金的補助0.19萬元住，主要用于職工工傷保險的繳納。
5、 2101101行政單位醫(yī)療9.27萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；
6、 2140101行政運行148.20萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；
7、 2140106公路養(yǎng)護300萬元；主要用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護；
8、 2210201住房公積金11.12萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（2） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出204.19萬元，項目支出300萬元）。
1、50101工資獎金津補貼129.60萬元；
2、50102社會保障繳費36.34萬元；
3、50103住房公積金11.12萬元；
4、50201辦公經(jīng)費2.48萬元；
5、50203培訓費0.6萬元；
6、50206公務接待費0.6萬元；
7、50208公務用車運行維護費5萬元；
8、50299其他商品和服務支出10萬元；
9、50302基礎設施建設300萬元；
10、50905離退休費8.45萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金7013.50萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
三公經(jīng)費與上年相比無變化。
（二）2019年基本支出與上年相比減少48.71萬元，主要是工資制度改革導致工資變動及人員減少導致。
（三）項目經(jīng)費預算與2018年相比無變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關運行經(jīng)費安排
（1）增減變化情況
2018年度師宗縣交通運輸局預算安排19.92萬元，其中:辦公經(jīng)費12.68萬元(包括培訓費、其他交通費用)，培訓費0.62萬元,公務接待費0.60萬元，福利費1.02萬元，公務用車運行維護費5.00萬元。
2019年度師宗縣交通運輸局預算安排18.68萬元，其中:辦公經(jīng)費11.48萬元(包括培訓費、其他交通費用)，培訓費0.60萬元,公務接待費0.60萬元，福利費1.00萬元，公務用車運行維護費5.00萬元。
（2）變化原因
主要變動原因是人員變動及工資調(diào)整后基數(shù)變化所產(chǎn)生變化。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四） 本部門預算績效情況說明
無。
監(jiān)督索引號53032305034900111