監(jiān)督索引號(hào)53032305030300000

師宗縣發(fā)展和改革局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局2019年預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣發(fā)展和改革局2019年預(yù)算表（點(diǎn)擊鏈接）

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）城市管理規(guī)劃房產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)工作職能：一是監(jiān)察房產(chǎn)管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)城市建成區(qū)內(nèi)房產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。二是監(jiān)察規(guī)劃管理方面民建項(xiàng)目執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的執(zhí)法執(zhí)法權(quán)。三是行使規(guī)劃管理方面公建項(xiàng)目行政處罰權(quán)；組織實(shí)施查封施工現(xiàn)場(chǎng)、強(qiáng)制拆除等工作。根據(jù)縣政府責(zé)城市綜合執(zhí)法局強(qiáng)制拆除的工作要求，對(duì)規(guī)劃主管部門(mén)作出責(zé)令停止建設(shè)或者限期拆除的決定后，當(dāng)事人仍不停止建設(shè)或者逾期不拆除的違法建設(shè)組織實(shí)施查封施工現(xiàn)場(chǎng)或強(qiáng)制拆除等工作。四是負(fù)責(zé)建筑企業(yè)施工噪聲執(zhí)法工作。對(duì)建筑工地夜間施工，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的行為，進(jìn)行日常監(jiān)察，并行使行政處罰權(quán)。

（2）城市管理市容執(zhí)法大隊(duì)工作職能：一是監(jiān)察市容管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)城市建成區(qū)市容管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。二是監(jiān)察商業(yè)噪聲污染方面執(zhí)法權(quán)。

（3）城市管理環(huán)衛(wèi)執(zhí)法大隊(duì)工作職能：一是監(jiān)察環(huán)境衛(wèi)生管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)城市建成區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。二是監(jiān)察焚燒產(chǎn)生有毒有害氣體管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)城市建成區(qū)焚燒產(chǎn)生有毒有害氣體管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。三是行使環(huán)境衛(wèi)生部分行政處罰權(quán)。四是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)衛(wèi)處日常管理工作。

（4）城市管理交通執(zhí)法大隊(duì)工作職能：一是監(jiān)察車(chē)輛停放秩序管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)城市建成區(qū)車(chē)輛停放秩序管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。在城市市政道路路邊石以上，機(jī)動(dòng)車(chē)未按規(guī)定地點(diǎn)、規(guī)定要求停放。二是監(jiān)察露天市場(chǎng)、無(wú)照商販管理方面執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)城市建成區(qū)露天市場(chǎng)、無(wú)照商販等管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法權(quán)。三是對(duì)臨時(shí)性商品市場(chǎng)的備案、監(jiān)督、管理。主要負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)內(nèi)早夜市、露天市場(chǎng)進(jìn)行備案、監(jiān)督、管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局：一級(jí)財(cái)政預(yù)算單位1個(gè),有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、規(guī)劃中隊(duì)、渣土管理中隊(duì)、市容中隊(duì)、環(huán)衛(wèi)中隊(duì)共7個(gè)股室中隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.重點(diǎn)職能目標(biāo)任務(wù)完成情況

——優(yōu)化投資環(huán)境方面。實(shí)行網(wǎng)格化管理，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法違規(guī)行為，下發(fā)《限期拆除通知書(shū)》10份、《責(zé)令停止違法行為通知書(shū)》36份、《行政處罰告知書(shū)》3份、《行政處罰決定書(shū)》3份，依法組織大型拆除活動(dòng)3次，拆除違法建筑29起9095.28平方米。發(fā)放《師宗縣人民政府關(guān)于全面取締城區(qū)違規(guī)占道經(jīng)營(yíng)的通告》600余份，進(jìn)行占道經(jīng)營(yíng)行政處罰270余起。向?yàn)I南保潔公司下達(dá)《保潔不達(dá)標(biāo)扣款通知》7份、扣款5200元。

——控制和查處違法建設(shè)。按照“嚴(yán)控增量、消化存量”的原則，將管理轄區(qū)分為若干個(gè)片，各片分為若干個(gè)方格，形成局管“面”、街道管“片”、隊(duì)員管“格”的管理網(wǎng)絡(luò)。累計(jì)查處規(guī)劃區(qū)違法違章建筑75起16486.18平方米，其中：拆除29起9095.28平方米、責(zé)令停工46起7390.9平方米。

——市容市貌管理。健全攤販管理機(jī)制，劃片分段、定人定點(diǎn)，開(kāi)展綜合整治26次、集中整治37次，清理占道經(jīng)營(yíng)10600余處，拆除臨時(shí)攤位110個(gè)，清理懸掛物220條，辦理臨時(shí)占道300余件，清理亂張貼類(lèi)小廣告21890張、亂涂亂畫(huà)32150處，曝光不文明商鋪6期48家。

——環(huán)境衛(wèi)生管理。積極探索以環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作為標(biāo)志的城市管理新路子，實(shí)現(xiàn)垃圾100%清掃、100%清運(yùn)、100%處理。科學(xué)制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)行分級(jí)管理，采取人工清掃和機(jī)械清掃相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)清掃保潔覆蓋58條主街、主干道和50余條背街小巷、次干道，城區(qū)清掃保潔252.34萬(wàn)平方米、大同清掃保潔15.8萬(wàn)平方米，統(tǒng)一管理公廁15座。更換城區(qū)垃圾拖掛箱163只、維修39只，新增環(huán)衛(wèi)車(chē)4輛。

——嚴(yán)格控制隨意開(kāi)挖市政設(shè)施行為。加強(qiáng)市政設(shè)施運(yùn)行情況動(dòng)態(tài)跟蹤與查處。會(huì)同住建、規(guī)劃等部門(mén)開(kāi)展綠化帶、道路開(kāi)挖等行政許可聯(lián)審聯(lián)批4起，清理施工占道878起19316平方米。

——規(guī)范登記備案制度。公開(kāi)并落實(shí)登記備案管理制度，對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)在建項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)工前專(zhuān)項(xiàng)檢查4次，受理改建報(bào)建審批200余處，現(xiàn)場(chǎng)勘查符合審核條件備案登記10處。

——城市生活垃圾管理。督促保潔公司對(duì)衛(wèi)生死角排查清理，濱南保潔公司日清理城區(qū)生活垃圾80余噸。垃圾處理場(chǎng)日處理垃圾110噸、垃圾滲濾液40余立方米。取締整治垃圾堆放點(diǎn)36個(gè)，教育糾正垃圾掃地出門(mén)店鋪278起次。

——渣土運(yùn)輸管理。建立渣土運(yùn)輸城管、交警聯(lián)審聯(lián)批共管機(jī)制。辦理渣土運(yùn)輸許可證81本，規(guī)范渣土運(yùn)輸70起、處罰無(wú)證運(yùn)輸、未密閉覆蓋共8起、警告教育違法傾倒建筑垃圾12起，查處沿街拋灑渣土30起、口頭教育200余次，發(fā)放覆蓋運(yùn)輸宣傳材料500余份。規(guī)范建筑垃圾堆放點(diǎn)30次、取締整治不規(guī)范堆放點(diǎn)6個(gè)，日清建筑垃圾20噸。

——全面深化改革工作。完成《師宗縣深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作實(shí)施方案》起草和現(xiàn)有執(zhí)法隊(duì)伍換裝工作，建立城市綜合治理聯(lián)席會(huì)議制度、城市管理長(zhǎng)效機(jī)制、掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制、網(wǎng)格化管理機(jī)制、垃圾清運(yùn)管理收費(fèi)機(jī)制、常態(tài)化督查問(wèn)責(zé)機(jī)制。

——“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作。對(duì)照行政權(quán)力清單，制定“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查機(jī)制，將法律法規(guī)規(guī)章修訂情況和工作實(shí)際進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，并及時(shí)向社會(huì)公布。聘請(qǐng)以人大代表、政協(xié)委員、新聞媒體為主的社會(huì)監(jiān)督員參與行政執(zhí)法全程跟蹤監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)科學(xué)監(jiān)管、“陽(yáng)光監(jiān)管”。

——政務(wù)信息工作。按照“快、新、準(zhǔn)、深、精”要求，著力改進(jìn)政務(wù)信息質(zhì)量，內(nèi)容上反映工作特色、亮點(diǎn)，用高度規(guī)范的政務(wù)信息要求來(lái)改進(jìn)信息工作質(zhì)量，向縣委宣傳部、縣委縣政府信息中心、市住建局、曲靖日?qǐng)?bào)等部門(mén)（報(bào)刊社）投稿180余篇。

2.共性目標(biāo)任務(wù)完成情況

——黨建工作。深入開(kāi)展黨員日常教育學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”工作，按階段整改和完善支部建設(shè)工作資料。積極開(kāi)展黨風(fēng)廉政宣傳教育和臺(tái)賬管理工作，組織觀看大型政論專(zhuān)題教育片，增強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍廉潔奉公、執(zhí)法為民的服務(wù)意識(shí)。

——脫貧攻堅(jiān)。累計(jì)投入幫扶資金27.58萬(wàn)元；協(xié)調(diào)解決村莊道路建設(shè)資金30萬(wàn)元，完成大同社區(qū)6個(gè)自然村道路硬化16000平方米；協(xié)調(diào)大棚蔬菜種植啟動(dòng)基地建設(shè)資金20萬(wàn)元。完成烤煙種植49戶(hù)298.5畝，實(shí)現(xiàn)煙葉產(chǎn)量3.92萬(wàn)公斤，產(chǎn)生效益134.47萬(wàn)元。發(fā)展核桃樹(shù)種植28戶(hù)，完成產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧小額信貸15戶(hù)。轉(zhuǎn)移就業(yè)務(wù)工45戶(hù)63人。落實(shí)教育幫扶46戶(hù)90人，16周歲至59周歲參保220人，60周歲及以上40人每月都能正常領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金。實(shí)施農(nóng)村住房保障工程34戶(hù)。積極開(kāi)展“五有五凈一規(guī)范”活動(dòng)，從根本上解決貧困戶(hù)家庭環(huán)境“臟亂差”問(wèn)題。

——法制建設(shè)。邀請(qǐng)法律顧問(wèn)進(jìn)行法制培訓(xùn)，強(qiáng)化執(zhí)法人員學(xué)法用法水平和執(zhí)法業(yè)務(wù)技能。全年操作執(zhí)法正確率（申辯調(diào)整前）為99.60%。通過(guò)法律顧問(wèn)提醒城管執(zhí)法隱患3處，提出建議7條，化解執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)1次。

——綜治和平安建設(shè)。做好日?？记?、班內(nèi)守崗及班外值班工作，并于每月底及時(shí)向縣兩辦報(bào)送班外值班和法定節(jié)日、重大活動(dòng)期間值班安排情況。

——提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，立足城管職能，按照“全時(shí)段、全覆蓋”的要求，全面升級(jí)環(huán)衛(wèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快推進(jìn)環(huán)境衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、一體化進(jìn)程。

——信訪穩(wěn)定工作。受理來(lái)電來(lái)訪13件，來(lái)電通知72件，信訪事項(xiàng)8件，均按時(shí)效予以辦結(jié)，確保無(wú)一例進(jìn)京上訪。

——兩案辦理工作。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求規(guī)范化辦理回復(fù)事項(xiàng)，并安排專(zhuān)人與提案委員溝通，及時(shí)征詢(xún)辦理意見(jiàn)和建議，確保提案回復(fù)滿(mǎn)意度。

——河長(zhǎng)制工作。按照控源、截污、納管的要求，建立一河一檔、一段一檔，切實(shí)掌握各河段底數(shù)。對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促責(zé)任單位限期整改，并跟蹤整改。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有29人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 29人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入959.6084萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款959.6084萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)47.2853萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入959.6084萬(wàn)元，其中:本年收入959.6084萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款959.6084萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力959.6084萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出959.6084萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 959.6084萬(wàn)元，其中，基本支出894.2775萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元。

（一）     財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.5448萬(wàn)元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支17.4179萬(wàn)元；

3、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助       0.4214萬(wàn)元；

4、行政單位醫(yī)療          21.0720萬(wàn)元；

5、城管執(zhí)法 50萬(wàn)元

6、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 801.8658萬(wàn)元；

7、住房保障支出-住房公積金 25.2864萬(wàn)元。

（二）      財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出894.2775萬(wàn)元（其中：基本工資支出84.0492萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出113.0496萬(wàn)元，獎(jiǎng)金支出7.0041萬(wàn)元，績(jī)效工資支出74.2320萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出21.0720萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)支出0.4214萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出43.5448萬(wàn)元，職業(yè)年金支出17.4179，住房公積金支出25.2864萬(wàn)元，其他工資福利支出聘用人員工資508.2000萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.8689萬(wàn)元（其中：生活補(bǔ)助0.8689萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支14.4620萬(wàn)元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)4.1900萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.1500萬(wàn)元，水費(fèi)0.4200萬(wàn)元，電費(fèi)1.9000萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.4200萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5200萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.8000萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.7000萬(wàn)元、福利費(fèi)2.1012萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.2607萬(wàn)元）。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金19.4500萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

發(fā)改局2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入575.31萬(wàn)元，2018年623.97萬(wàn)元，比2018年減少48.66萬(wàn)元，增幅-7.8%。
   （1）基本支出：2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入575.31萬(wàn)元，2018年623.97萬(wàn)元，比2018年減少48.66萬(wàn)元，增幅-7.8%。增加主要原因是2019年下降主要是2019年公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算（年人均17000元），人員調(diào)出減少1人。

（2）項(xiàng)目支出：2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入30萬(wàn)元，2018年30萬(wàn)元，兩年相比無(wú)增減變動(dòng)。
    （3） 三公經(jīng)費(fèi)：2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算9.3萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)6.8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元），2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算9.5萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元），比2018年減少0.2萬(wàn)元，減幅-0.21%。減少主要原因主要是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
    2. 事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入。
    4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    12.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
    13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    14.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。
    15.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
    16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

     2018年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.69萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)4.73萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.26萬(wàn)元、水費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)0.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元、維修費(fèi)2.61萬(wàn)元、招待費(fèi)0.31萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)20.34萬(wàn)元、福利費(fèi)2.53萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.51萬(wàn)元。

2019年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34.56萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)4.57萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.25萬(wàn)元、水費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)0.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元、維修費(fèi)2.52萬(wàn)元、招待費(fèi)0.29萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)19.44萬(wàn)元、福利費(fèi)2.57萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.54萬(wàn)元。

兩年相比較2019年減少了1.13萬(wàn)元，減幅-03.17%減少原因主要是人員調(diào)出（其他交通費(fèi)相應(yīng)減少）。 

（三）    國(guó)有資產(chǎn)占用情況

無(wú)

（四） 本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

本年預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，也就沒(méi)有編制績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

監(jiān)督索引號(hào)53032305030300111