監(jiān)督索引號53032318020100000
中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2019年
部門預(yù)算編制說明及目錄
目錄
第一部分中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2019年部門預(yù)算表（點擊鏈接）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2019年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項。
2、承辦上級和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交由處理的信訪事項；
3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項；
4、督促檢查信訪事項的處理；
5、負責(zé)縣委、縣政府群眾工作局的日常工作；
6、研究分析全縣信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議；
7、對縣委、縣政府工作部門和下級黨委、政府的信訪工作進行指導(dǎo)；
8、負責(zé)縣委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室工作；
9、承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
信訪局內(nèi)設(shè)五個科室：辦公室、接訪科、辦信科、督辦科、網(wǎng)信科。
（三）重點工作概述
2019年，師宗縣信訪局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞構(gòu)建和諧社會的總體目標(biāo)，按照曲靖市信訪問題“退三”攻堅工作要求，堅持以群眾工作為統(tǒng)領(lǐng)、以機制創(chuàng)新為動力，大力化解社會各類矛盾，認真開展信訪積案化解，有效解決信訪問題，圓滿完成了省“兩會”、全國“兩會”、南博會等重大活動期間的信訪工作任務(wù)，信訪態(tài)勢趨于平穩(wěn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制7人。事業(yè)編制2人，其中：財政全供養(yǎng)9人。
退休人員2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入202.56萬元，其中：一般公共預(yù)算202.56萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入202.56萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款202.56萬元（本級財力202.56萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出202.56萬元。本級財力安排支出202.56萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出158.73萬元，社會保障就業(yè)支出26.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.71，住房保障支出9.26萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出列工資福利支出151.71萬元，其中基本工資31.95萬元，津貼補貼55.6萬元，獎金2.66萬元，績效工資22.04萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出15.96萬元，職業(yè)年金繳費支出6.38萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費7.71萬元，其他社會保障繳費0.15萬元，住房公積金9.26萬元，其他工資福利支出0萬元；商品服務(wù)支出16.52萬元，其中辦公費8.25萬元，印刷費1.67萬元，水費0.15萬元，郵電費0.91萬元，差旅費5.72萬元，維修維護費0.15，公務(wù)車輛運行維護費3.5萬元,租賃費7萬元,會議費1.5萬元,培訓(xùn)費0.48萬元，公務(wù)接待費3.29萬元，福利費2.3萬元，其他交通費用6.3萬元；對個人和家庭的補助支出9.62萬元，其中退休費4.62萬元，生活補助3萬元,救濟費2萬元。
項目支出列商品服務(wù)支出30萬元，其中：辦公費6.5萬元，印刷費1.2萬元，差旅費5萬元，租賃費7萬元，會議費1.5萬，公務(wù)接待費2萬，福利費1.5萬元，退休費0.3萬元，生活補助3萬元,救濟費2萬元。
。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金2.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）預(yù)算增減總體情況
2018年預(yù)算基本支出230.13萬元，2019年縣信訪局預(yù)算基本支出202.56萬元。與上年相比基本支出減少27.59萬元，同比下降12%，主要原因是：在職人員退休1人，基本工次各種保險減少，加上基數(shù)減少，提取的各種比例減少。
（二）分項說明
（1）2019年度基本支出預(yù)算151.72萬元，與2018年度基本支出預(yù)算200.13萬元相比減少48.41萬元，同比下降24%，主要原因是：在職人員退休1人，基本工次各種保險減少，加上基數(shù)減少，提取的各種比例減少。
其中：工資福利支出130.88萬元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等繳費支出；商品和服務(wù)支出16.52萬元，主要用于日常公用支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行和維護費、辦公設(shè)備購置費等支出；對個人和家庭的補助4.32萬元，主要用于退休人員生活費、生活補助等支出。
（2）2019年度項目支出預(yù)算30萬元，與2018年度項目支出預(yù)算30萬元相比持平，主要原因是：信訪經(jīng)費相對較少，所以沒有減少，而因財政緊張，所以也沒有增加。
（三）三公經(jīng)費變化情況及原因說明
（1）總額說明
2019年度“三公”經(jīng)費總額預(yù)算13.5萬元，與2018年度“三公”經(jīng)費總額預(yù)算13.5萬元相比持平。
（2）分項說明
1、2019年度因公出國（境）預(yù)算0萬元，與2018年度因公出國（境）預(yù)算0元不變，信訪局沒有因公出國（境）費用。
2、2019年度公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3.5萬元，與2018年度公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3.5萬元相比不變，主要原因是：信訪局1輛車輛數(shù)不變，每輛車每年3.5萬元公車使用經(jīng)費不變。
3、2019年度公務(wù)接待費預(yù)算10萬元，與2018年度公務(wù)接待費預(yù)算10萬元相比不變。
（3）增減變化情況
2019年度因公出國（境）預(yù)算和2019年度公務(wù)用車運行維護費預(yù)算經(jīng)費不變，2019年度公務(wù)接待費預(yù)算10萬元，與2018年度公務(wù)接待費預(yù)算10萬元不變。
（4）變化原因
無
九、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（1）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年16.52萬元，其中：公務(wù)費13.02萬元，公務(wù)用車費用3.5萬元。
（2）增減變化情況
相比2018年度機關(guān)運行經(jīng)費安排18.09萬元減少1.57萬元。
（3）變化原因
按照財政預(yù)算規(guī)定文件要求，在職人員每人每年公務(wù)業(yè)務(wù)費和離退休人員公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)計算，因人員增減變動計算金額減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占有總量1萬元，全部正常使用。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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