監(jiān)督索引號(hào)53032314036100000

師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年

預(yù)算公開目錄

 

第一部分師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

 

師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算編制說明

 

 

 

一、基本職能及主要工作

 

（一）部門主要職責(zé)

 

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策和法律法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，制定全縣衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展、疾病預(yù)防、婦幼保健、醫(yī)療科研的發(fā)展規(guī)劃、年度規(guī)劃及技術(shù)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施。

 

2、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，堅(jiān)持?；?、強(qiáng)基層、建機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療保障、醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、藥品供應(yīng)和監(jiān)管體制綜合改革，鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，提高人民健康水平。

 

3、堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，完善生育政策，加強(qiáng)計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助，加強(qiáng)對(duì)基層計(jì)劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。

 

4、推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)在政策法規(guī)、資源配置、服務(wù)體系、信息化建設(shè)、宣傳教育、健康促進(jìn)方面的融合。加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。

 

5、鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)，加大政府購買服務(wù)力度，加強(qiáng)急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才培養(yǎng)。

 

6、受縣政府委托承擔(dān)縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)會(huì)委員會(huì)日常工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 

納入2019年師宗縣衛(wèi)生計(jì)生部門預(yù)算編報(bào)的單位共16個(gè)。

 

1、行政機(jī)關(guān)1個(gè)（師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局）；

 

2、縣級(jí)公立醫(yī)院2個(gè)：師宗縣人民醫(yī)院和師宗縣中醫(yī)醫(yī)院；

 

3、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3個(gè)：師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣婦幼保健計(jì)生服務(wù)中心；

 

4、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)10個(gè)(7個(gè)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個(gè)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)；

 

（三）重點(diǎn)工作概述

 

1、全面深化公立醫(yī)院改革，探索創(chuàng)新人事分配制度，建立公立醫(yī)院編制備案管理制度。規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革落地。

 

2、全面推進(jìn)分級(jí)診療制度。嚴(yán)格轉(zhuǎn)診管理，推動(dòng)建立基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)資源合理利用，積極推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)。

 

3、穩(wěn)妥推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的新型農(nóng)村合作醫(yī)療報(bào)賬政策。全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)醫(yī)療保險(xiǎn)政策，減免縣域內(nèi)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診的建卡貧困人口門診和重特大疾病住院個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用。

 

4、深入推進(jìn)藥械供應(yīng)保障改革。鞏固基本藥物制度實(shí)施成果，建立藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、疫苗和醫(yī)用試劑“五位一體”的集中上網(wǎng)陽光采購新格局。推行藥品統(tǒng)一配送，鞏固縣級(jí)公立醫(yī)院藥房托管改革成果。

 

5、強(qiáng)化基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)。推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團(tuán)隊(duì)契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達(dá)的各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生民生大事、實(shí)事，深入開展脫貧攻堅(jiān)“五大扶貧行動(dòng)”。扎實(shí)推進(jìn)聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認(rèn)真落實(shí)“八免五補(bǔ)助”。

 

6、有序?qū)嵤┤娑⒄?。?jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，積極推進(jìn)二孩政策實(shí)施。深化行政審批制度改革，強(qiáng)化行政權(quán)力公開運(yùn)行和政務(wù)信息公開。加強(qiáng)基層執(zhí)法人員培訓(xùn)，做好依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、依法治醫(yī)等工作。

 

7、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動(dòng)人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺(tái)建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

 

　　8、加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加大向外、向上項(xiàng)目的資金爭(zhēng)取力度，加快重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度，有力推進(jìn)縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院遷建工程。

 

9、科學(xué)編制衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展規(guī)劃。完成全縣“十三五”衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生計(jì)生扶貧、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中醫(yī)藥、人才建設(shè)等專項(xiàng)規(guī)劃編制。加大規(guī)劃的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)、宣傳力度，加大規(guī)劃的實(shí)施和監(jiān)督、考核力度。

 

10、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，深化作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

 

二、預(yù)算單位基本情況

 

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

 

在職人員編制22人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

 

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

 

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

 

三、預(yù)算單位收入情況

 

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

 

2019年部門財(cái)務(wù)總收入708.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款708.78萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

 

（二）財(cái)政撥款收入情況

 

2019年部門財(cái)政撥款收入708.78萬元，其中:本年收入708.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款708.78萬元（本級(jí)財(cái)力708.78萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

 

四、預(yù)算單位支出情況

 

2019年部門預(yù)算總支出708.78萬元。財(cái)政撥款安排支出708.78萬元，其中，基本支出528.78萬元，項(xiàng)目支出180萬元。

 

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

 

功能科目分組，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出105.33萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休支出41.46萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.31萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.12萬元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.44萬元；衛(wèi)生健康支出577.21萬元，其中行政運(yùn)行375.35萬元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出28萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出152萬元，行政單位醫(yī)療支出21.87萬元；住房保障支出26.24萬元。

 

（二） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目			一般公共預(yù)算
類	款	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
10	11	12	13	14	15
301		工資福利支出	425.25	425.25
	01	基本工資	94.38	94.38
	02	津貼補(bǔ)貼	153.42	153.42
	03	獎(jiǎng)金	7.87	7.87
	06	伙食補(bǔ)助費(fèi)
	07	績(jī)效工資	57.6	57.6
	08	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	45.31	45.31
	09	職業(yè)年金繳費(fèi)	18.12	18.12
	10	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	21.87	21.87
	11	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
	12	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.44	0.44
	13	住房公積金	26.24	26.24
	14	醫(yī)療費(fèi)
	99	其他工資福利支出
302		商品和服務(wù)支出	217.11	37.11	180
	01	辦公費(fèi)	134.2	4.2	130
	02	印刷費(fèi)	0.22	0.22
	03	咨詢費(fèi)
	04	手續(xù)費(fèi)
	05	水費(fèi)	0.04	0.04
	06	電費(fèi)	0.14	0.14
	07	郵電費(fèi)	0.14	0.14
	08	取暖費(fèi)
	09	物業(yè)管理費(fèi)
	11	差旅費(fèi)	0.36	0.36
	12	因公出國(guó)（境）費(fèi)用
	13	維修（護(hù)）費(fèi)	2.16	2.16
	14	租賃費(fèi)
	15	會(huì)議費(fèi)	4		4
	16	培訓(xùn)費(fèi)	17.41	1.41	16
	17	公務(wù)接待費(fèi)	0.32	0.32
	18	專用材料費(fèi)
	24	被裝購置費(fèi)
	25	專用燃料費(fèi)
	26	勞務(wù)費(fèi)
	27	委托業(yè)務(wù)費(fèi)
	28	工會(huì)經(jīng)費(fèi)
	29	福利費(fèi)	2.36	2.36
	31	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	35	5	30
	39	其他交通費(fèi)用	20.76	20.76
	40	稅金及附加費(fèi)用
	99	其他商品和服務(wù)支出
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	66.42	66.42
	01	離休費(fèi)
	02	退休費(fèi)	41.08	41.08
	03	退職（役）費(fèi)
	04	撫恤金
	05	生活補(bǔ)助	25.34	25.34
	06	救濟(jì)費(fèi)
	07	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
	08	助學(xué)金
	09	獎(jiǎng)勵(lì)金
	10	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
	99	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出528.78萬元，項(xiàng)目支出180萬元）。

 

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

 

 

 

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

 

無

 

（二）與中央配套事項(xiàng)

 

無

 

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

 

無

 

六、政府采購預(yù)算情況

 

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金80萬元。

 

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

 

（一）預(yù)算收支增減變化情況及原因說明

 

 

    （1）收入情況：2019年部門財(cái)政預(yù)算總收入 708.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款708.78萬元，與上年826.32萬元相比減少117.54萬元，減少比率為14.22%；其中基本支出528.78萬元，與上年629.32萬元相比減少100.54萬元，減少比率為15.98%；減少原因?yàn)樵诼毴藛T轉(zhuǎn)退休4人，退休人員統(tǒng)籌內(nèi)資金由師宗縣人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)一發(fā)放，少部分統(tǒng)籌外資金由師宗縣財(cái)政局統(tǒng)一發(fā)放；另外由于工作需要，調(diào)出1人；減少人員經(jīng)費(fèi)包含工資及與工資相關(guān)的醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金；項(xiàng)目支出180萬元，與上年197萬元相比減少17萬元，減少比率為8.63%；

 

（2）支出情況：2019年部門財(cái)政預(yù)算總支出 708.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款708.78萬元，與上年826.32萬元相比減少117.54萬元，減少比率為14.22%；其中基本支出528.78萬元，與上年629.32萬元相比減少100.54萬元，減少比率為15.98%；減少原因?yàn)樵诼毴藛T轉(zhuǎn)退休4人，退休人員統(tǒng)籌內(nèi)資金由師宗縣人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)一發(fā)放，少部分統(tǒng)籌外資金由師宗縣財(cái)政局統(tǒng)一發(fā)放；另外由于工作需要，調(diào)出1人；減少人員經(jīng)費(fèi)包含工資及與工資相關(guān)的醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金；項(xiàng)目支出180萬元，與上年197萬元相比減少17萬元，減少比率為8.63%；

 

 

 

 

（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

 

 

6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
部門：師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局				單位：萬元
項(xiàng)目	本年年初預(yù)算數(shù)	上年年初預(yù)算數(shù)	本年預(yù)算比上年增減情況
			增減額	增減幅度
合計(jì)
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi)	5	3.15	1.85	58.73%
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行	12	7.91	4.09	51.71%
其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi)
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	12	7.91	4.09	51.71%

 

 

公務(wù)接待費(fèi)本年年初預(yù)算數(shù)為5萬元，上年年初數(shù)為3.15萬元，同比增長(zhǎng)1.85萬元，增長(zhǎng)率為58.73%。增長(zhǎng)原因?yàn)?span lang="EN-US">2019年需要繼續(xù)開展健康扶貧脫貧攻堅(jiān)工作、全國(guó)衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作以及慢性病示范區(qū)創(chuàng)建工作等，迎接多次上級(jí)有關(guān)部門的督導(dǎo)、檢查。

 

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)本年年初預(yù)算數(shù)為12萬元，上年年初數(shù)為7.91萬元，同比增長(zhǎng)4.09萬元，增長(zhǎng)率為51.71%。增長(zhǎng)原因?yàn)?span lang="EN-US">2019年需要繼續(xù)開展健康扶貧脫貧攻堅(jiān)工作，需深入到健康扶貧聯(lián)絡(luò)點(diǎn)開展健康扶貧脫貧攻堅(jiān)工作；在開展全國(guó)衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作以及慢性病示范區(qū)創(chuàng)建工作過程中，需全程檢查、監(jiān)督好各示范區(qū)域每項(xiàng)具體工作，同時(shí)多次迎接上級(jí)有關(guān)部門的督導(dǎo)、檢查。

 

 

 

 

八、其他公開信息

 

（一）專業(yè)名詞解釋

 

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

 

（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

 

（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

 

（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

 

（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

 

（五）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；

 

（六）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；

 

（七）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；

 

（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

 

（九）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

 

2018年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在年中返還了部分計(jì)劃生育行政執(zhí)法執(zhí)收成本工作補(bǔ)償款45萬元，2019年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排36.73萬元僅僅是年初預(yù)算中按人員編制數(shù)計(jì)算的日常公用經(jīng)費(fèi)。

 

（三）      國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 

  無

 

（四）      本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

 

  基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效情況：1、做好項(xiàng)目統(tǒng)籌銜接；2、明確工作任務(wù)目標(biāo)；3充公發(fā)揮健康檔案載體作用提高使用率；4嚴(yán)格展開項(xiàng)目考核。

 

 

 

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100111