監(jiān)督索引號53032314076200000

師宗縣殘疾人聯(lián)合會部門2019年預算公開

目錄

第一部分師宗縣殘疾人聯(lián)合會部門2019年部門預算編制說明

第二部分師宗縣殘疾人聯(lián)合會部門2019年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務。2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡德義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。3.開展對殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、無障礙設施和殘疾預防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務進行指導和管理。

（二）機構(gòu)設置情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會屬參公管理事業(yè)單位，設3個股室2個中心（辦公室、辦證室、維權(quán)室、康復中心、就業(yè)中心）。

（三）重點工作概述

加強與上下級的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務、干部培訓、機構(gòu)建設、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎(chǔ)設施建設、無障礙設施、社區(qū)康復、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制4人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入380.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款249.69萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130.5萬元。

與上年對比財務總收入減少64.68萬元，其中：與上年對比一般公共預算財政撥款收入減少179.78萬元，主要原因是財政資金困難壓縮公共支出、項目支出。與上年對比上年結(jié)轉(zhuǎn)增加115.1萬元，主要原因是財政資金困難額度收回。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入380.19萬元，其中:本年收入249.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130.5萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款249.69萬元（本級財力249.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入減少64.68萬元，其中：與上年對比一般公共預算財政撥款減少179.78萬元，主要原因是財政資金困難壓縮公共支出、項目支出。與上年對比上年結(jié)轉(zhuǎn)增加115.1萬元，主要原因是財政資金困難額度收回。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 380.19萬元。財政撥款安排支出 380.19萬元，其中，基本支出322.09萬元，與上年對比增加40.62萬元，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整增加；項目支出58.1萬元，與上年對比減少89.9萬元，主要原因是財政資金困難壓縮公共支出，項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位退休費12.75萬元，主要用于發(fā)放離退休費。

2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.83萬元，主要用于繳納職工社會保障繳費。

3. 社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運行201.02萬元，主要用于在職人員工資和公用支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出40萬元，主要用于殘疾人生活補助和殘疾人培訓支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出-其他社會保險基金的補助-工傷保險0.2萬元，主要用于繳納單位職工工傷保險。

6. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療費16.1萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險費。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.19萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

8. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出58.1萬元，主要用于殘疾兒童康復救助，殘疾助學，殘疾人無障礙改造，殘疾助學，精神病服藥住院治療費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

 （1）301工資福利支出258.60萬元（其中：基本支出258.60萬元，項目支出0萬元），其中30101基本工資41.33萬元，30102津貼補貼支出66.34萬元，30103獎金支出3.5萬元，30107績效工資支出68.89萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.83萬元，30110職工基本醫(yī)療保險費繳費16.23萬元，30112其他社會保障繳費0.2萬元，30113住房公積金支出14.19萬元，30199其他工資福利支出10萬元。

（2）302商品和服務支出28.63萬元（其中：基本支出23.63萬元，項目支出5萬元），其中：30201辦公費支出13.3萬元（其中：基本支出8.3萬元，項目支出5萬元），30216培訓費支出5.62萬元（其中：基本支出5.62萬元，項目支出0萬元），30229福利費支出1.03萬元（其中：基本支出1.03萬元，項目支出0萬元），30231公務用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元），30239其他交通費6.18萬元（其中：基本支出6.18萬元，項目支出0萬元）。

（3）303對個人和家庭的補助92.96萬元（其中：基本支出39.86萬元，項目支出53.1萬元），其中：30302退休費支出12.66萬元（其中：基本支出12.66萬元，項目支出0萬元），30305生活補助75.3萬元（其中：基本支出22.2萬元，項目支出53.1萬元），30307醫(yī)療費補助5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0萬元）。

五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明                  

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年公務接待費預算為0萬元，與上年一致，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年公務用車購置及運行維護費為2.5萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費2.5萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

 2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排2.5萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點項目預算績效目標情況

無。

  師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年預算重點領(lǐng)域財政項目

一、項目名稱 

無                                                            

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032314076200111