監(jiān)督索引號53032305032400000

師宗縣國土資源局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣國土資源局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣國土資源局2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊鏈接）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣國土資源局部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）組織實(shí)施國土資源法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定保護(hù)與合理利用國土資源的法規(guī)性文件；組織和指導(dǎo)國土資源的依法行政；制定土地、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。

（2）組織編制、修訂和實(shí)施國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃；參與縣城總體規(guī)劃的審核，審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評價；負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施的年度計劃的制定和執(zhí)行工作。

（3）監(jiān)督檢查各級國土資源部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計劃執(zhí)行情況；保護(hù)國土資源所有者和使用者的合法權(quán)益，調(diào)處權(quán)屬糾紛，查處違法案件。

（4）擬定規(guī)范的保護(hù)與開發(fā)政策，實(shí)施農(nóng)地用途管制，組織基本農(nóng)田保護(hù)；負(fù)責(zé)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作。

（5）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導(dǎo)和組織土地確權(quán)、土地定級和不動產(chǎn)登記發(fā)證工作。

（6）負(fù)責(zé)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔(dān)各類用地的預(yù)審、報批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。

（7）負(fù)責(zé)土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價出資入股、交易、政府收購和授權(quán)經(jīng)營等工作；組織和指導(dǎo)土地評估中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的上報和審查工作；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價、國有土地年租金標(biāo)準(zhǔn)測評，確認(rèn)土地使用權(quán)價格。

（8）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理和地質(zhì)資料匯交工作。

（9）負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護(hù)工作，組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目的審批、登記、發(fā)證工作。

（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣國土資源局是主管國土資源工作的行政主管部門，其中:一級財政預(yù)算單位1個,內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、耕保股、利用股、地籍測繪股、礦產(chǎn)開發(fā)儲量股、地質(zhì)環(huán)境股、組織人事監(jiān)察股、財務(wù)股、不動產(chǎn)登記局等11個職能科室和下設(shè)7個所3個分局以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。下轄等3個全額撥款事業(yè)單位，國土資源收購儲備交易中心、國土資源土地開發(fā)整理中心、師宗不動產(chǎn)登記中心。截至2018年底，師宗縣國土局機(jī)關(guān)核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制 15個，實(shí)有15個。

（三）重點(diǎn)工作概述

土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價出資入股、交易、政府收購和授權(quán)經(jīng)營等工作；組織和指導(dǎo)土地評估中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的上報和審查工作；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價、國有土地年租金標(biāo)準(zhǔn)測評，確認(rèn)土地使用權(quán)價格。礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理和地質(zhì)資料匯交工作。地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護(hù)工作，組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目的審批、登記、發(fā)證工作。農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔(dān)各類用地的預(yù)審、報批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導(dǎo)和組織土地確權(quán)、土地定級和不動產(chǎn)登記發(fā)證工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位3個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制 55人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有77人，其中： 財政全供養(yǎng) 77人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 25人，其中： 離休1人，退休 24人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入1556.7918萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1556.7918萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款由縣財政統(tǒng)一預(yù)算未分撥至部門，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1556.7918萬元，其中:本年收入1556.7918萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1556.7918萬元（本級財力1556.7918萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1556.7918萬元。財政撥款安排支出 1556.7918萬元，其中，基本支出1546.7918萬元，項(xiàng)目支出10萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會保障和就業(yè)-歸口管理的行政單位離退休62.98344萬元；

2、社會保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)128.2014萬元；

3、社會保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支51.2806萬元；

4、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助              1.2409萬元；    

5、行政單位醫(yī)療              62.0449萬元；

6、自然資源海洋氣象等支出-行政運(yùn)行1166.5867萬元、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查10萬元；

7、住房保障支出-住房公積金74.4539萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出1394.1717萬元（其中：基本工資支出246.6924萬元，津貼補(bǔ)貼支出429.516萬元，獎金支出20.5577萬元，績效工資支出191.184萬元，基本養(yǎng)老保險支出128.2014萬元，基本醫(yī)療保險支出62.0449萬元，社會保障支出1.2409萬元，住房公積金支出74.4539萬元，其他工資福利支出聘用人員工資189萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助63.3724萬元（其中：離休費(fèi)11.2萬元，退休費(fèi)51.299萬元，生活補(bǔ)助0.8689萬元）。

商品和服務(wù)支99.2477萬元（其中：辦公經(jīng)費(fèi)4.48萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)2.5萬元，郵電費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)3萬元，會議費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，勞務(wù)費(fèi)2萬元，維修費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，其他交通費(fèi)48.3萬元、福利費(fèi)6.1673萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12萬元）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，采購預(yù)算資金32萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因

2019年基本支出預(yù)算金額為1555.7918萬元，較2018年相比增加61.3718萬元，增加4%，主要原因是人員工資制度改革工資調(diào)整導(dǎo)致基本支出比上年增加。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

2019年預(yù)算項(xiàng)目支出本年10.00萬元，比上年20.00萬元減少10萬元。減少原因是項(xiàng)目資金預(yù)算根據(jù)年度工作對應(yīng)項(xiàng)目安排，本年只預(yù)算地質(zhì)環(huán)境調(diào)查項(xiàng)目資金。

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.6萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，與上年相比減少1.75萬元，減少15%，主要是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少1.75萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    12.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
    13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
    16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.2477萬元，比上年93.2964萬元，減少4.0487萬元，減少4%。其中：辦公費(fèi)本年4.48萬元，印刷費(fèi)本年1萬元，水費(fèi)本年本年2萬元，電費(fèi)本年2.5萬元，郵電費(fèi)本年2.5萬元，差旅費(fèi)本年3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.1萬，勞務(wù)費(fèi)2萬元、辦公設(shè)備購置2萬、培訓(xùn)費(fèi)本年3.7萬元，福利費(fèi)本年6.1673萬元，其他交通費(fèi)本年48.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元。比上年減少主要是預(yù)算人員減少3人導(dǎo)致。

（3）國有資產(chǎn)占用情況

單位年初國有資產(chǎn)占用使用主要是自有固定資產(chǎn)辦公用房1000平米，原值561萬元，業(yè)務(wù)用房3756平米，原值148.8萬元，車輛1輛原值32.98萬元，其他辦公設(shè)備390.92萬元，沒有其他國有資產(chǎn)收益占用使用。

（4）本部門預(yù)算績效情況說明 

本年預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，也就沒有編制績效目標(biāo)任務(wù)。

監(jiān)督索引號53032305032400111