師宗縣漾月街道辦事辦事處2017年度部門(mén)決算
第一部分 漾月街道概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省曲靖市師宗縣漾月街道辦事處是師宗縣行政區(qū)域調(diào)整后新成立的街道，轄6個(gè)社區(qū)、2個(gè)村委會(huì)、44個(gè)村（居）民小組，5.6萬(wàn)人。主管轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、安全、科教文化、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、綜治維穩(wěn)、新農(nóng)村建設(shè)、城市建設(shè)及黨建等工作。漾月街道自成立以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，漾月街道黨工委、辦事處深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，根據(jù)年初目標(biāo)責(zé)任要求，以黨的全面建設(shè)為根本，以招商及項(xiàng)目推進(jìn)為主導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為基礎(chǔ)，以社會(huì)穩(wěn)定為保障，以脫貧攻堅(jiān)為契機(jī)，頑強(qiáng)拼搏，真抓實(shí)干，順利完成2017年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值6.67億元，同比增9.3%；一般公共預(yù)算收入1733萬(wàn)元；固定資產(chǎn)投資入庫(kù)8.05億，已完成5.43億，占下達(dá)任務(wù)的113.27%；完成招商引資1.3億元，占下達(dá)任務(wù)的100%；金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額2.11億元，貸款余額1.16億元。
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向優(yōu)化。不斷深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。全年完成糧食總產(chǎn)1175萬(wàn)公斤，同比增1.5%；烤煙生產(chǎn)提質(zhì)增效，完成烤煙收購(gòu)231.11萬(wàn)公斤，同比增3.4%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6757.86萬(wàn)元，均價(jià)29.24元；完成重大動(dòng)物疫病防疫工作，實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)1.36萬(wàn)噸、產(chǎn)值1.85億元，同比增18.6%；完成造林4500畝、封山育林1200畝、森林撫育600畝，完成國(guó)家公益林修編上報(bào)公益林面積12208畝，森林火災(zāi)零發(fā)生；不斷壯大特色經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展，種植中藥材、蔬菜、花卉、魔芋和水果等2.47萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6700余萬(wàn)元；組織開(kāi)展農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，通過(guò)傳、幫、帶等形式，轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村勞動(dòng)力3000余人次，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)4800余萬(wàn)元。
3、精準(zhǔn)扶貧扎實(shí)推進(jìn)。堅(jiān)持“精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”工作思路，因地制宜、綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作。一是抓實(shí)扶貧項(xiàng)目建設(shè)。整合資金803.76萬(wàn)元實(shí)施山闊易地扶貧搬遷項(xiàng)目，集中新建安居房39套；整合資金2044.5萬(wàn)元實(shí)施新河農(nóng)村住房安全保障工程，拆除舊房、圈舍280余間，新建安居房113套。二是抓實(shí)貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作。以新一輪建檔立卡貧困戶精準(zhǔn)識(shí)別“回頭看”為契機(jī)，扎實(shí)開(kāi)展貧情分析、實(shí)地調(diào)查核實(shí)、信息數(shù)據(jù)復(fù)核、公開(kāi)評(píng)議審定和仲裁審定工作，動(dòng)態(tài)調(diào)整后，街道共有建檔立卡貧困戶1015戶3387人，經(jīng)12月動(dòng)態(tài)調(diào)整后，目前國(guó)辦系統(tǒng)顯示漾月共有建檔立卡貧困戶958戶3696人，按照“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)對(duì)表，2017年評(píng)議核定脫貧退出39戶160人。三是抓實(shí)“四類”對(duì)象危房鑒定和改造工作，目前住建系統(tǒng)C、D級(jí)危房在線認(rèn)定588戶，2017年，完成農(nóng)村危房改造119戶，其中：拆除重建77戶、修繕加固42戶。四是抓實(shí)貧困戶產(chǎn)業(yè)增收發(fā)展，按照產(chǎn)業(yè)脫貧發(fā)展思路，已在山闊發(fā)展170畝紅心蘋(píng)果種植基地;計(jì)劃與溫氏合作，在豐嶺村建3條生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)線，目前正在做項(xiàng)目規(guī)劃等前期工作。前期脫貧攻堅(jiān)工作取得初步成效，周邊縣市區(qū)累計(jì)20余批次400余人到漾月學(xué)習(xí)交流。
4、基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。多方協(xié)調(diào)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，抓住機(jī)遇破解發(fā)展瓶頸。一是加大危房改造力度。全年計(jì)劃投資311.1萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村危房改造119戶，其中：修繕加固51戶、已完成42戶，拆除重建68戶、已完成64戶；發(fā)放2016年106戶危房改造補(bǔ)助資金149.5萬(wàn)元。二是加大通路便民工程建設(shè)。總投資80余萬(wàn)元建成西華寺至山水灣人行步道2.5公里；總投資7萬(wàn)元用于轄區(qū)27.524公里鄉(xiāng)、村道公路養(yǎng)護(hù)工作，養(yǎng)護(hù)率達(dá)80%。三是加大興水富民工程建設(shè)。投資320余萬(wàn)元實(shí)施高頭河聯(lián)村供水工程。目前，已完成項(xiàng)目工程量的90%；總投資218余萬(wàn)元實(shí)施新村片區(qū)4個(gè)自然村、豐嶺村委會(huì)新發(fā)村飲水安全提質(zhì)增效工程，有效解決當(dāng)?shù)厝罕?/span>1086戶4983人飲水難題。
5、社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。全力保障和改善民生，切實(shí)加大投入力度，全面推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，辦學(xué)條件明顯改善，總投資556.25萬(wàn)元新建校舍面積2987.03㎡、操場(chǎng)面積11797㎡；醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷完善，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保30546人，收繳保費(fèi)5498萬(wàn)元，100%完成縣下達(dá)任務(wù);師宗縣文化館、圖書(shū)館漾月分管建成投入使用；檔案館創(chuàng)建順利通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收；計(jì)劃生育工作常抓不懈，“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”政策得到落實(shí)；社會(huì)保障水平不斷提高，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保12182 人，收繳保金344.21萬(wàn)元，60周歲以上領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇人員3744人，發(fā)放養(yǎng)老金達(dá)350余萬(wàn)元；全年累計(jì)發(fā)放救濟(jì)糧16575公斤，救助農(nóng)戶467戶1098人次，累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保、五保供養(yǎng)金、大病醫(yī)療救助、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、孤兒生活補(bǔ)助和臨時(shí)救助等資金434.42萬(wàn)元。
6、招商引資成效明顯。堅(jiān)持“走出去、引進(jìn)來(lái)”，不斷加大招商引資力度，創(chuàng)新招商引資方法,優(yōu)化投資服務(wù)環(huán)境，讓企業(yè)進(jìn)得來(lái)、留得住、能發(fā)展。目前，總投資2.7億元的碧宗30MWp蓄光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目累計(jì)完成招商引資13060萬(wàn)元，全面完成縣下達(dá)13000萬(wàn)元的目標(biāo)任務(wù)
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入漾月街道2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：
1.漾月街道辦
2.財(cái)政所
3.文化中心
4.社保中心
5.村建規(guī)劃中心
6.為民中心
7.農(nóng)業(yè)站
8.畜牧站
9.林業(yè)站
10.水務(wù)所。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
漾月街道2017年末實(shí)有人員編制89人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
漾月街道2017年度收入合計(jì)29,815,039.34元。其中：財(cái)政撥款收入29,815,039.34元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比上年增加3,205,459.16元，增長(zhǎng)12.28%，主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)任務(wù)繁重。
二、支出決算情況說(shuō)明
漾月街道2017年度支出合計(jì)29,018,582.73元。其中：基本支出15,612,582.73元，占總支出的53.8％；項(xiàng)目支出13,406,000元，占總支出的46.2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。比上年增支2,691,623.84元,增長(zhǎng)10.42%，主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)工作的開(kāi)展。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障漾月街道機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,612,582.73元，比上年增加3,505,623.84元,主要由于工資的調(diào)整及脫貧攻堅(jiān)工作的開(kāi)展。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.86％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障漾月街道機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,406,000元。比上年減少814,400元,減少5.93%。主要原因是部分項(xiàng)目因尚未完工、尚未驗(yàn)收，所以還未形成支出。項(xiàng)目主要為產(chǎn)業(yè)扶貧、整村推進(jìn)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
漾月街道2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,518,582.73元,占本年支出合計(jì)的98.28%。比上年增加10,397,764.4元,主要原因是工資的調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10,001,243.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.07%。主要用于人大、黨委、政府、財(cái)政及為民中心的人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出9600元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于派出所其他人員支出；
5、文化體育與傳媒支出591,898.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.08%。主要用于文化事業(yè)各項(xiàng)開(kāi)支；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2,194,731.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.7%。主要用于社會(huì)就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出698,145.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,355,410.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.77%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)支出；
9、農(nóng)林水支出10,747,263.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.69%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)支出；
10、國(guó)土海洋氣象等支出5400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于防震減災(zāi)群測(cè)群防人員市級(jí)補(bǔ)助支出；
11、住房保障支出914,690.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于在職人員住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
漾月街道2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為239，170.88元，支出決算為220,484.88元，完成預(yù)算的92.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為155,915.93元，完成預(yù)算的89.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為64568.95元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)用年末尚未接賬。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155,915.93元，占70.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出64,568.95元，占29.28%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155,915.93元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出155,915.93元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于政府、黨委、財(cái)政和林業(yè)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出64,568.95元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出64,568.95元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于財(cái)務(wù)審計(jì)、扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
漾月街道2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,684,281.17元，比上年減支50,697.58元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，漾月街道資產(chǎn)總額12,072,425.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,408,316.07元，固定資產(chǎn)4,664,109.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少577,610.66元，其中固定資產(chǎn)增加334,853.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值2,880,832.36元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值719,400元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋80平方米，賬面原值2,300,000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入21.32萬(wàn)元.
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
1 |
12,072,425.43 |
7,408,316.07 |
4,664,109.36 |
2,880,832.36 |
719,400 |
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1,063,877 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額247,239.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出247,239.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（六）本部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)說(shuō)明
本部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算有三個(gè)：人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，其中人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：會(huì)議費(fèi)3.8萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
師宗縣漾月街道財(cái)政所
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