雄壁鎮(zhèn)2017年度部門決算

第一部分  雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

雄壁鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年雄壁鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全體干部職工的共同努力下，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局，堅(jiān)定信心、搶抓機(jī)遇、攻堅(jiān)克難，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展，較好完成“狠抓落實(shí)年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

1、堅(jiān)持質(zhì)量與效益并重，用足發(fā)展功夫，經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。堅(jiān)持把優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量、增加效益作為工作的重點(diǎn)，著力推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。據(jù)測(cè)算，2017年實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值約23億元，同比增12%；農(nóng)民人均純收入達(dá)8981元，同比增11%；完成固定資產(chǎn)投資4.8億元，完成率為120%；完成招商引資投資7000萬(wàn)元，完成率為100%；各類金融機(jī)構(gòu)存款突破3.68億元，發(fā)放貸款1.3余億元。發(fā)展蠶桑、中藥材、蔬菜、水果等特色經(jīng)作產(chǎn)業(yè)3.1萬(wàn)畝，收購(gòu)優(yōu)質(zhì)煙葉905045.7公斤，同比增9.3%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2607余萬(wàn)元；農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作有序推進(jìn)，規(guī)范流轉(zhuǎn)農(nóng)村土地3100畝；4個(gè)溫氏畜牧一體化生豬產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目完成選址、環(huán)評(píng)、水評(píng)等各項(xiàng)前期工作；工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯，煤炭產(chǎn)業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，5對(duì)礦井恢復(fù)生產(chǎn)，4對(duì)礦井恢復(fù)建設(shè),1對(duì)礦井恢復(fù)檢修。

2、堅(jiān)持整改與幫扶并舉，用足繡花功夫，扶貧成果進(jìn)一步凸顯。堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為第一民生工程，統(tǒng)領(lǐng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，嚴(yán)格按照“兩不愁三保障”要求，抓實(shí)貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，2017年11月29日鎮(zhèn)級(jí)貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理整改審定工作會(huì)議審定，雄壁鎮(zhèn)識(shí)別不精準(zhǔn)予以退出（剔除）366戶1714人，新識(shí)別為建檔立卡貧困對(duì)象25戶75人，脫貧返貧9戶40人，人口補(bǔ)錄（未整戶識(shí)別）389人，自然增加96人，自然減少222人，人口清退56人，脫貧屬性修改9戶49人，確保應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退，精準(zhǔn)鎖定建檔立卡貧困戶為4275戶18914人，為精準(zhǔn)施策奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。高標(biāo)準(zhǔn)完成36戶173人易地搬遷整改，順利通過(guò)國(guó)家發(fā)改委組織的復(fù)查。農(nóng)村住房安全保障工程幫扶1845戶7339人，拆舊房搬新居工作有條不紊推進(jìn)，危改補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放600余萬(wàn)元，投資800余萬(wàn)元，完成“四類對(duì)象”400余戶危房維修加固和墻體保護(hù)。萬(wàn)元到戶幫扶1995戶貧困戶，自身發(fā)展條件明顯改善，實(shí)施的到戶幫扶產(chǎn)業(yè)初見成效。連片規(guī)劃種植的紅花油茶、車?yán)遄?、獼猴桃共5780余畝208450株，經(jīng)受住了干旱與洪澇的雙重考驗(yàn)，補(bǔ)栽補(bǔ)植工作已啟動(dòng)。扶貧領(lǐng)域各類審計(jì)問(wèn)題基本完成整改。一般貧困戶、深度貧困戶、兜底貧困戶分類管理全面完成，分類施策精準(zhǔn)精確，為解決深度貧困戶持續(xù)穩(wěn)定增收任務(wù)，鎮(zhèn)成立了扶貧開發(fā)公司、各村（社區(qū)）成立了合作社，深度貧困戶全部加入合作社，以發(fā)展雪桃、香菇、紅花油茶、中藥材、生豬養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，抓實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧。同時(shí)，認(rèn)真抓好教育扶貧、健康扶貧、生態(tài)補(bǔ)償、社會(huì)保障兜底等措施，解決貧困群眾持續(xù)增收問(wèn)題。深入開展“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”主題實(shí)踐活動(dòng)，通過(guò)道德講堂、現(xiàn)場(chǎng)演出、用身邊人講身邊事、送感黨恩對(duì)聯(lián)等方式，破除了“等靠要”思想，實(shí)現(xiàn)扶貧與扶“智”和扶“志”有機(jī)結(jié)合。

3、堅(jiān)持建設(shè)與環(huán)保并行，用足提升功夫，人居環(huán)境進(jìn)一步改善。投資300余萬(wàn)元，購(gòu)置一輛壓縮式垃圾車、8輛小鉤臂車和272個(gè)拖掛式垃圾箱，全面提升垃圾收集清運(yùn)能力；人居環(huán)境提升制度初步建立，農(nóng)村垃圾清運(yùn)收費(fèi)制度得到推廣，農(nóng)村環(huán)境治理初見成效。緊緊抓住雄壁鎮(zhèn)扶貧開發(fā)整鎮(zhèn)雙推進(jìn)的大好機(jī)遇，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的基礎(chǔ)。投資2345.51余萬(wàn)元，硬化村內(nèi)道路35公里235938平方米、構(gòu)筑擋墻15856.5立方米；投資600余萬(wàn)元，完成雨柱片區(qū)農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)，投資350余萬(wàn)元，實(shí)施了大舍小流域治理；投資1698.99萬(wàn)元，實(shí)施水利工程29件，解決1.84萬(wàn)人0.4萬(wàn)頭大牲畜飲水困難問(wèn)題，改善耕地灌溉500余畝；9座小<二>型水庫(kù)、4座小壩塘、4條重點(diǎn)河流防汛巡查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警常態(tài)化。天生橋?。ㄒ唬┬退畮?kù)、蔭私公路等重點(diǎn)工程有序推進(jìn)。改造4條10KV電網(wǎng)線路，完成17個(gè)集中搬遷點(diǎn)電力設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)所有村通動(dòng)力電。

4、堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)與均衡并進(jìn)，用足統(tǒng)籌功夫，民生事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。義務(wù)教育均衡發(fā)展，落實(shí)控輟保學(xué)，鞏固兩基成果，規(guī)范學(xué)籍管理。全鎮(zhèn)適齡兒童入學(xué)率為99.76％，鞏固率99.99%，學(xué)生畢業(yè)率為100％，適齡殘疾兒童全員隨班就讀。發(fā)放營(yíng)養(yǎng)改善補(bǔ)助資金426.92萬(wàn)元、生活補(bǔ)助213.9萬(wàn)元。投資1289.4萬(wàn)元，完成11個(gè)校安工程7274平方米建設(shè)任務(wù)。投資110余萬(wàn)元，完成20個(gè)校點(diǎn)校舍包裝、文化建設(shè)、綠化等工作。投資300余萬(wàn)元，配備了音樂(lè)室、體育室、實(shí)驗(yàn)室等各種功能室，并配置了相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備。21所完小全部實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)通工程。衛(wèi)計(jì)服務(wù)日益完善，進(jìn)一步強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)，積極開展進(jìn)村義診、“兩癌”篩查、健康宣教、健康扶貧、簽約服務(wù)等活動(dòng)，不斷提高農(nóng)村醫(yī)療服務(wù)水平。積極實(shí)施全面兩孩政策，改革完善計(jì)劃生育服務(wù)管理。文化事業(yè)迅速發(fā)展，積極組織開展豐富多彩的文化活動(dòng)，全年共開展送戲下村、文藝匯演、歌舞比賽等各類大型活動(dòng)10余次。投資105萬(wàn)元，完成4個(gè)村委會(huì)體育場(chǎng)地建設(shè)。深入挖掘小堵雜彝族“送武神”民俗文化活動(dòng)，持續(xù)向省、國(guó)家申報(bào)張榮華、孫翠香等一批優(yōu)秀民間非遺傳承人。各項(xiàng)惠農(nóng)資金陽(yáng)光操作。認(rèn)真做好城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)對(duì)象補(bǔ)助的發(fā)放、孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助發(fā)放、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定補(bǔ)資金的發(fā)放等惠民工作，共發(fā)放各類資金1170余萬(wàn)元，惠及保障對(duì)象3805人。為殘疾人辦證1200人，發(fā)放殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助250人，困難生活補(bǔ)助560人，發(fā)放輪椅15人，康復(fù)指導(dǎo)240人。進(jìn)一步落實(shí)城鄉(xiāng)居民社會(huì)醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，2017年，全鎮(zhèn)共50891人參合城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，預(yù)計(jì)收取保費(fèi)916余萬(wàn)元，籌資率達(dá)96%，其中建檔立卡貧困人口20248人，籌資率達(dá)100%；貧困人口住院門診共減免醫(yī)療費(fèi)用647余萬(wàn)元；“健康扶貧”基金二次回補(bǔ)7825人次，回補(bǔ)資金128余萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保25167人，參保率達(dá)100.1%，征繳保費(fèi)544.87萬(wàn)元；生存認(rèn)證457人，發(fā)放喪葬補(bǔ)助20余萬(wàn)元；60歲以上享受待遇5439人，待遇發(fā)放100%。勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移登記2088人，申報(bào)立卡貧困689人一次性生活補(bǔ)助和務(wù)工交通補(bǔ)助19余萬(wàn)元；開展農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)689人。

5、堅(jiān)持巡查與排查并驅(qū)，用足整治功夫，安全形勢(shì)進(jìn)一步向好。堅(jiān)持不懈抓安全、治隱患，安全基礎(chǔ)得到新鞏固。嚴(yán)厲打擊取締無(wú)證非法私挖濫采。繼續(xù)實(shí)行“兩盯三包”網(wǎng)格化管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)一”、“三到位”制度，對(duì)轄區(qū)內(nèi)私挖濫采區(qū)域逐山、逐溝、逐磚廠進(jìn)行清查，每發(fā)現(xiàn)1起，立即打擊1起，炸毀1起，堅(jiān)決做到不留死角、不留盲區(qū)、不留空白，實(shí)現(xiàn)非法開采12小時(shí)動(dòng)態(tài)為零。嚴(yán)格加強(qiáng)有證煤礦屬地監(jiān)管。繼續(xù)實(shí)行聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包片、聯(lián)村職工及村委會(huì)干部包礦制度，嚴(yán)格落實(shí)有證煤礦地面安全屬地監(jiān)管責(zé)任，把安全生產(chǎn)作為當(dāng)前和今后重大的政治問(wèn)題、發(fā)展問(wèn)題和民生問(wèn)題層層傳導(dǎo)壓力,確保不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。其他領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患整改成效明顯。采取聯(lián)合執(zhí)法的方式，強(qiáng)化非煤礦山、食品藥品、道路交通、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、消防設(shè)施、建筑施工、校園及校園周邊安全等行業(yè)和領(lǐng)域安全監(jiān)管，安全隱患得到及時(shí)有效整改。2017年，除打擊私挖濫采外，其他各領(lǐng)域安全，累計(jì)檢查達(dá)215余次，排查各類隱患512條，現(xiàn)場(chǎng)整改477條，限期整改35條，現(xiàn)場(chǎng)整改率達(dá)93%。打擊私挖濫采，鎮(zhèn)村累計(jì)出動(dòng)巡查車輛900余輛次，上山巡查1萬(wàn)余人次（僅鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各站所夜查就達(dá)1041人次），炸毀土煤洞口159余口，耗用炸藥1720公斤雷管159枚，制止群眾地面挖灰煤112次，制止磚廠用挖機(jī)非法采煤矸石125起，做到非法私挖濫采“12小時(shí)”動(dòng)態(tài)為零，有效維護(hù)了良好的礦業(yè)秩序，守護(hù)好了全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。

6、堅(jiān)持服務(wù)與疏堵并用，用足維穩(wěn)功夫，平安建設(shè)進(jìn)一步鞏固。堅(jiān)持保穩(wěn)定，促和諧。2017年，全鎮(zhèn)信訪和矛盾糾紛與同期相比有所上升，雄壁鎮(zhèn)堅(jiān)持“疏堵結(jié)合，預(yù)防為主”的方針，大力開展“平安雄壁”創(chuàng)建活動(dòng)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的大局，不斷增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力，加強(qiáng)矛盾糾紛排查調(diào)處工作，全力維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定，同時(shí)結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，大力開展以普法教育為基礎(chǔ)，以民間矛盾糾紛調(diào)解、社會(huì)秩序整治、打擊各種違法犯罪活動(dòng)為主體的各種社會(huì)治安綜合治理工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展創(chuàng)造了良好的社會(huì)治安環(huán)境，實(shí)現(xiàn)了“小事不出村，大事不出鎮(zhèn)，矛盾不上交”的工作目標(biāo)，提升了公眾安全感和群眾滿意度。2017年，共接待涉及民生資金使用、扶貧領(lǐng)域、土地糾紛等方面群眾來(lái)信來(lái)訪205件，受理群眾訴求205件，辦結(jié)205件，辦結(jié)率達(dá)100%；共受理城鄉(xiāng)建設(shè)管理、村務(wù)管理、婚姻家庭、鄰里等各項(xiàng)矛盾糾紛720件，調(diào)處718件，調(diào)處率99.7%，調(diào)處成功率98%。共受理各類民商事案件250件，結(jié)案250件，結(jié)案率達(dá)100%。無(wú)一起因調(diào)處不力而引發(fā)的刑事案件、非正常死亡、群體性械斗、群眾性上訪等案件。

7、堅(jiān)持忠誠(chéng)與擔(dān)當(dāng)并勵(lì)，用足打鐵功夫，自身建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大干部職工政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)。下大力氣整治庸、懶、散等作風(fēng)問(wèn)題，堅(jiān)決懲戒干部不作為、不履責(zé)、不擔(dān)當(dāng)?shù)男袨?，干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持之以恒糾正“四風(fēng)”，自覺接受“八小時(shí)”之外的監(jiān)督，帶頭保持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風(fēng)。堅(jiān)決查處侵害群眾利益不正之風(fēng)和微腐敗問(wèn)題，以良好的形象贏得了人民群眾的信任和支持。鎮(zhèn)政府及各站所自覺接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會(huì)各界廣泛監(jiān)督，權(quán)力運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范，服務(wù)意識(shí)、依法辦事的意識(shí)不斷增強(qiáng)，共受理人大代表意見建議議案60件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入雄壁鎮(zhèn)2017年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.雄壁鎮(zhèn)人大

2.雄壁鎮(zhèn)政府

3.雄壁鎮(zhèn)黨委

4.雄壁鎮(zhèn)財(cái)政所

5.雄壁鎮(zhèn)文化站

6.雄壁鎮(zhèn)社保中心

7.雄壁鎮(zhèn)村建所

8.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦

12.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦

13.雄壁鎮(zhèn)煤炭安全生產(chǎn)管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

雄壁鎮(zhèn)2017年末實(shí)有人員編制123人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制94人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員83人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

雄壁鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)47781736.58元。其中：財(cái)政撥款收入47781736.58元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比本年收入減少8,720,721.71元，主要原因是脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)集中在2016年下達(dá)。

二、支出決算情況說(shuō)明

雄壁鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)47781736.58元。其中：基本支出20,137,712.58元，占總支出的42％；項(xiàng)目支出26,819,700.00元，占總支出的58％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比本年支出減少9,545,045.71元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障雄壁鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,137,712.58元。與上年對(duì)比增加支出2,005,254.29元,主要原因?yàn)樵诼毴藛T工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18％，人均日常公用經(jīng)費(fèi)為3.23萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障雄壁鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26,819,700.00元。與上年對(duì)比增加支出11,550,300.00元,主要原因脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)集中在2016年下達(dá)。。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

雄壁鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,499,736.58元,占本年支出合計(jì)的91%。與上年對(duì)比本年減少支出8,720,721.71元,主要原因脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)集中在2016年下達(dá)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)支出13,612,798.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政四個(gè)單位的人員經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出16,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于道路交通管理員市級(jí)補(bǔ)助支出；

5.教育支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%主要用于薄弱村小基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7、文化體育與傳媒支出457,741.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于文化事業(yè)各項(xiàng)開支；

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出3,028,623.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.94%。主要用于社會(huì)就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出；

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出812,678.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,014,680.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.52%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)支出；

12、農(nóng)林水支出20,633,318.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.43%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)支出；

13、交通運(yùn)輸支出173,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；

14.資源勘探信息等支出1,279,748.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。主要用于煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

15、國(guó)土海洋氣象等支出29,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于防震減災(zāi)群測(cè)群防人員市級(jí)補(bǔ)助支出；

16、住房保障支出1,035,303.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于在職人員住房公積金支出。

17.其他支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

雄壁鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為130,000.00元，支出決算為129,466.00元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為100,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29,466.00元，完成預(yù)算的98%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100,000.00元，占76.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出150,078.46元，占23.08%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100,000.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出100,000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財(cái)政和林業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出29,466.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出29,466.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次1014人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

雄壁鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出912,927.00元，與上年對(duì)比增加912,924.00元,主要原因是上年度決算數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)開支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，雄壁鎮(zhèn)資產(chǎn)總額19,945,789.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,897,424.47元，固定資產(chǎn)12,048,365.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加599636.25元，其中固定資產(chǎn)增加1107181.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,221,741.87元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,221,741.87元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（六）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

人大代表工作經(jīng)費(fèi)7.40萬(wàn)元，用于保障雄壁鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦、煤管所正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

扶貧工作經(jīng)費(fèi)45.00萬(wàn)元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委政府、14各村委會(huì)70個(gè)村小組扶貧工作正常開展。

打擊私挖濫采工作經(jīng)費(fèi)180.00萬(wàn)元，用于保障維護(hù)礦山安全生產(chǎn)人員的工資、特殊材料采購(gòu)和執(zhí)法車輛運(yùn)行。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

13、政府采購(gòu)是指各級(jí)政府為了開展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門或所屬團(tuán)體購(gòu)買貨物、工程和勞務(wù)的行為。

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