師宗縣竹基鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算

第一部分  竹基鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2、組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3、負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)

2017年實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值10.67億元，同比增9%；完成固定資產(chǎn)投資4.3億元，占全年任務(wù)4.0億元的107.5%；完成招商引資7000萬(wàn)，完成率100%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2009萬(wàn)元，支出2009萬(wàn)元；各項(xiàng)存款余額2.84億元；農(nóng)民人均純收入6536元，同比增8%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值6.38億元，同比增5.5%，農(nóng)業(yè)增加值達(dá)4.59億元，同比增6%。

穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作。結(jié)合竹基實(shí)際，加快推進(jìn)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，完成10507畝土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)。圍繞脫貧攻堅(jiān)，優(yōu)化品種，擴(kuò)大特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，發(fā)展蔬菜、中藥材、水果等特色經(jīng)作5.35萬(wàn)畝，完成黑桃、白花桃栽植1000畝；完成糧食播種8.35萬(wàn)畝,實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量3717.6萬(wàn)公斤;人均有糧623.1公斤，完成種植業(yè)保險(xiǎn)1.45萬(wàn)畝，發(fā)放玉米種2480公斤、水稻種6150公斤，發(fā)放化肥300余頓，農(nóng)藥6500包；完成烤煙種植16950畝，收購(gòu)煙葉47100擔(dān)（出口備貨2471擔(dān)），均價(jià)28.43元，烤煙收購(gòu)金額6695.71萬(wàn)元；全鎮(zhèn)存欄大牲畜17477頭、生豬75129頭、羊22824只、家禽104846羽；出欄肉豬142030頭、肉牛6315頭、肉羊26834只、肉禽305150羽，肉類總產(chǎn)15326噸；加大林政執(zhí)法力度，處理林政執(zhí)法案件4起，完成退耕還林2000畝；完成農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目13件投資412.5萬(wàn)元，受益7834人及1200頭大牲畜；計(jì)劃投資2400余萬(wàn)元的竹基凈化水處理廠已開(kāi)工建設(shè)，新建及管網(wǎng)改造延伸工作已經(jīng)陸續(xù)實(shí)施，目前正進(jìn)行各村供水主管道的鋪設(shè)，預(yù)計(jì)2018年竣工投入使用，項(xiàng)目建成后，可滿足全鎮(zhèn)4萬(wàn)余人的生活用水需求，真正實(shí)現(xiàn)水量、水質(zhì)雙保障。

2、脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)

2017年，竹基鎮(zhèn)掛包幫單位和鎮(zhèn)村干部職工，把主要精力和時(shí)間都投入到脫貧攻堅(jiān)工作中。全鎮(zhèn)緊緊圍繞年初制定的脫貧目標(biāo)任務(wù)，投入大量人力、物力、財(cái)力，累計(jì)組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)、安排會(huì)、推進(jìn)會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、群眾會(huì)等相關(guān)扶貧會(huì)議及低保調(diào)整會(huì)議500余次，印發(fā)脫貧攻堅(jiān)文件、資料、表冊(cè)、宣傳單達(dá)20000余份，開(kāi)展多輪動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)識(shí)別，經(jīng)常性開(kāi)展戶檔案材料及國(guó)辦、省辦系統(tǒng)動(dòng)態(tài)修改校正、查缺補(bǔ)漏。

圓滿完成貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理暨貧困退出工作。全鎮(zhèn)2017年確定新增545 戶，剔除215戶 ，實(shí)現(xiàn) 533戶 2333 人貧困人口脫貧退出，當(dāng)前國(guó)辦系統(tǒng)有建檔立卡戶1642戶 6472 人，其中已脫貧763戶3294人，未脫貧879戶3178人。

精準(zhǔn)扶持措施日趨完善。為進(jìn)一步實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，將貧困戶分為深度貧困戶、一般貧困戶和兜底戶。通過(guò)流轉(zhuǎn)土地栽種壽桃、冬桃、白花桃、美國(guó)黑桃增收和種植管護(hù)費(fèi)方式增收脫貧一批；在住房安全保障工程基礎(chǔ)上，傾斜烤煙合同增收脫貧一批；外出務(wù)工及勞務(wù)補(bǔ)助增收脫貧一批；教育補(bǔ)助脫貧一批；發(fā)展牛、羊、豬等養(yǎng)殖業(yè)增收脫貧一批；政府兜底一批。采取“扶貧公司+合作社+貧困戶+企業(yè)”的脫貧產(chǎn)業(yè)模式，目前，產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目正有序推進(jìn)。產(chǎn)業(yè)扶貧增收項(xiàng)目落實(shí)到位后，可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收入這個(gè)重點(diǎn)；6月份前修繕加固及拆除重建完成后，可以實(shí)現(xiàn)住房保障這個(gè)難點(diǎn)；就醫(yī)、就學(xué)行業(yè)扶貧落實(shí)后，可以全面解決2018年建檔立卡戶的“兩不愁三保障”問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)年底的脫貧摘帽目標(biāo)。

3、人居環(huán)境日益優(yōu)化

一年來(lái)，竹基鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)，緊跟上級(jí)步伐，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、凝聚共識(shí)，認(rèn)真分析人居環(huán)境存在的問(wèn)題和困難，以更硬的措施、更實(shí)的作風(fēng)，多點(diǎn)合力，深入抓好以治臟治亂治堵為重點(diǎn)的提升人居環(huán)境工作。

一是上下聯(lián)動(dòng)，形成合力。成立提升人居環(huán)境行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。實(shí)行班子成員包村，包重點(diǎn)路段重點(diǎn)河流，村（社）三委成員包組的三級(jí)包保責(zé)任制，形成戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)，縣處理的一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的網(wǎng)格化格局。

二是大力宣傳，營(yíng)造氛圍。針對(duì)農(nóng)村居民的生活生產(chǎn)方式習(xí)慣，專門(mén)研究制定一系列宣傳動(dòng)員方案，努力從轉(zhuǎn)變意識(shí)入手，發(fā)動(dòng)群眾積極主動(dòng)參與，精心制作提升農(nóng)村人居環(huán)境宣傳墻板。充分利用短信、橫幅、標(biāo)語(yǔ)、宣傳單、廣播為主題宣傳活動(dòng)形式，在潛移默化中增強(qiáng)群眾做好農(nóng)村清潔工作的義務(wù)意識(shí)，組織中小學(xué)生開(kāi)展“講衛(wèi)生、愛(ài)環(huán)境”主題演講及作文競(jìng)賽活動(dòng)，以學(xué)生促家長(zhǎng)講衛(wèi)生、愛(ài)環(huán)境的方式，營(yíng)造人人關(guān)心、人人參與提升人居環(huán)境的濃厚氛圍。

三是整合資金，加大投入。以鄉(xiāng)村清潔工程為抓手，以垃圾中轉(zhuǎn)站為中心，將全鎮(zhèn)12個(gè)村（居）委會(huì)劃分為8個(gè)片區(qū)，采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理的垃圾處理模式，做到垃圾及時(shí)清運(yùn)，全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生得到明顯改善。同時(shí)，按照“群眾籌集多少，政府補(bǔ)貼多少”的原則，全鎮(zhèn)干部職工自發(fā)帶頭捐助保潔費(fèi)上萬(wàn)元，各村組采取“一事一議”的形式組織開(kāi)展黨員及群眾代表會(huì)議，按人均每年20元收取保潔清運(yùn)費(fèi)60余萬(wàn)元，統(tǒng)一制作收費(fèi)憑證，規(guī)范村規(guī)民約，定期公開(kāi)公示收支情況，為各村進(jìn)一步提升人居環(huán)境打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

四是完善機(jī)制，形成長(zhǎng)效。為避免提升人居環(huán)境出現(xiàn)一陣風(fēng)現(xiàn)象，竹基鎮(zhèn)嚴(yán)格按黨委書(shū)記包集鎮(zhèn)，鎮(zhèn)長(zhǎng)包進(jìn)出集鎮(zhèn)主要道路、河流，聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包片區(qū)，村（社）和聯(lián)掛站所包村、包路段、包河流、包水庫(kù)的包保責(zé)任制度。成立環(huán)境衛(wèi)生督查組、綜合執(zhí)法隊(duì)，采取不定期檢查形式，對(duì)公路沿線及各村環(huán)境進(jìn)行督察，尤其是違章建筑的拆除效果明顯，消除存量、控制增量效果顯著，并將督查情況納入年終工作考核，做到月通報(bào)、季考核、年獎(jiǎng)懲，確保提升人居環(huán)境工作取得長(zhǎng)足實(shí)效。

五是環(huán)境保護(hù)機(jī)制不斷健全。全面貫徹落實(shí)河長(zhǎng)制，成立河長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)小組，全鎮(zhèn)11條河流、11座水庫(kù)納入鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)制管理，共設(shè)置鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)11名，村級(jí)河長(zhǎng)12名，村小組巡查員32名，轄區(qū)河流治理工作有力推進(jìn)。

4、社會(huì)事業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展

教育發(fā)展水平穩(wěn)步提升。順利完成農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃和中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)，中心幼兒園完成建設(shè)并通過(guò)驗(yàn)收。小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)99.9 %，初中入學(xué)率100%。

社會(huì)保障體系不斷健全。新農(nóng)合累計(jì)補(bǔ)償12.1萬(wàn)人次，減免醫(yī)藥費(fèi)用434萬(wàn)余元，累計(jì)發(fā)放60周歲以上養(yǎng)老金510.8萬(wàn)元，全年發(fā)放低保金800余萬(wàn)元、五保供養(yǎng)金100余萬(wàn)元、救濟(jì)糧34萬(wàn)公斤、大病救助20萬(wàn)元，惠及群眾11236人。

社會(huì)保障水平不斷提高。累計(jì)勞務(wù)培訓(xùn)2000余人次，其中建檔立卡貧困戶800余人，轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村富余勞動(dòng)力3560人，其中建檔立卡貧困戶400余人，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入3600余萬(wàn)元，農(nóng)民就業(yè)渠道進(jìn)一步拓寬，務(wù)工建檔立卡戶收入得到穩(wěn)步提升。

文體事業(yè)繁榮進(jìn)步。積極組織參加縣上舉辦的全民健身運(yùn)動(dòng)和廣場(chǎng)舞比賽，成功舉辦“鬧春耕、慶五一”職工籃球運(yùn)動(dòng)會(huì)，組織全鎮(zhèn)文藝團(tuán)隊(duì)開(kāi)展“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”為主題的文藝演出助力脫貧攻堅(jiān)。

5、安全工作穩(wěn)步推進(jìn)

2017年，竹基鎮(zhèn)堅(jiān)持把安全和信訪維穩(wěn)作為常態(tài)化工作，逢會(huì)必講，常抓常管。一是嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，累計(jì)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查173次，涉及有非煤礦山、煙花爆竹、?；髽I(yè)、道路交通、食品藥品、建筑安全等領(lǐng)域，查處一般隱患63起，現(xiàn)場(chǎng)整改52項(xiàng)，限期整改11項(xiàng)，整改率達(dá)100%；利用“六月安全生產(chǎn)月”活動(dòng)發(fā)放宣傳資料3000份，懸掛警示標(biāo)語(yǔ)橫幅25條，現(xiàn)場(chǎng)解答安全咨詢知識(shí)600余次，受教育群眾達(dá)5000余人；組織安委辦成員單位、村“三委”、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理員、道路交通協(xié)管員、食品藥品安全信息員共400余人次觀看安全生產(chǎn)警示教育片。二是扎實(shí)開(kāi)展掃黑除惡、涉恐涉暴、矛盾糾紛排查化解和社會(huì)治安綜合治理工作，公眾安全感和滿意度穩(wěn)步提升。受理刑事案件99件，破獲71件，破案率為72%，受理行政案件128件,辦結(jié)95件，行政拘留65人。辦理法律援助案件35件，提供法律咨詢79人次；化解矛盾糾紛688起，接待群眾來(lái)信來(lái)訪96件153人，辦結(jié)率98%，群眾滿意率99%，收到群眾訴求135件，辦結(jié)135件，辦結(jié)率100%。

6、行政效能明顯提高

堅(jiān)持依法行政，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各方面監(jiān)督，辦理鎮(zhèn)人大代表建議12件，承辦縣人大代表建議1個(gè)、縣政協(xié)代表提案4件；大力推進(jìn)政府工作規(guī)范化、法制化，依法從政、從嚴(yán)治政。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，遵守廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督管理，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)、固定資產(chǎn)實(shí)名登記、財(cái)政資金開(kāi)源節(jié)流等工作，切實(shí)加強(qiáng)政府廉政建設(shè)，堅(jiān)決防止和糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，努力打造廉潔政府。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入竹基鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1.行政單位包括：竹基鎮(zhèn)黨委、人大、政府；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為竹基鎮(zhèn)財(cái)政所；

3.其他事業(yè)單位包括：竹基鎮(zhèn)文化中心、社保中心、村建中心、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

竹基鎮(zhèn)2017年末實(shí)有人員編制118人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

竹基鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)31240741.14元。其中：財(cái)政撥款收入31240741.14元，占總收入的100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入及其他收入。與上年對(duì)比，比上年增加2648984.48元，增長(zhǎng)9.26%，主要原因是：第一，政策性增資，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年增加2098784.48元，增長(zhǎng)7.52%。第二，上級(jí)基金撥入增加，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款比上年增加550200.00元，增長(zhǎng)80.91%。

二、支出決算情況說(shuō)明

竹基鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)30420157.64元。其中：基本支出17917757.64元，占總支出的58.90％；項(xiàng)目支出12502400.00元，占總支出的41.09％；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出及對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對(duì)比增加1828400.98元,增長(zhǎng)6.39%，主要原因是：政策性增資，人員變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障竹基鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17917757.64元。與上年對(duì)比增加3076000.98元,主要原因是：政策性增資，人員變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16814979.97元，占基本支出的93.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)1102777.67元，占基本支出的6.15％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障竹基鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12502400.00元。與上年對(duì)比減少1247600.00元,主要原因是：項(xiàng)目資金減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

師財(cái)行[2017]37號(hào)本寨人飲工程開(kāi)支50000.00元，師財(cái)預(yù)[2017]92號(hào)六丘村委會(huì)脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支50000.00元，曲財(cái)行[2017]5號(hào)本寨體育競(jìng)技場(chǎng)開(kāi)支100000.00元，師財(cái)行[2017]43號(hào)竹基鎮(zhèn)村委會(huì)扶貧工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支75000.00元，師財(cái)農(nóng)[2017]2號(hào)尖山等重點(diǎn)村建設(shè)開(kāi)支530000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2016]231號(hào)2017大中型水庫(kù)移民后期扶持資金開(kāi)支460200.00元，師財(cái)建[2017]9號(hào)農(nóng)村危房改造和提升農(nóng)村人居環(huán)境改造經(jīng)費(fèi)開(kāi)支20000.00元，師財(cái)預(yù)[2017]3號(hào)村莊凈化美化亮化工程開(kāi)支250000.00元，師財(cái)預(yù)[2017]18號(hào)竹基鄉(xiāng)村清潔工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支100000.00元，師財(cái)預(yù)[2017]124號(hào)竹基鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助資金開(kāi)支670000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2016]252號(hào)2017年建檔立卡外出務(wù)工留守人員生活補(bǔ)助和技能培訓(xùn)補(bǔ)助開(kāi)支75800.00元，曲財(cái)農(nóng)[2017]134號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施和入戶項(xiàng)目開(kāi)支2000000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2017]99號(hào)到戶或產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目開(kāi)支2000000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2016]252號(hào)黑桃、白桃種植產(chǎn)業(yè)扶持開(kāi)支1000000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2016]252號(hào)養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目開(kāi)支500000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2016]252號(hào)石宜坎生豬養(yǎng)殖扶貧項(xiàng)目開(kāi)支200000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2017]50號(hào)村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)支1000000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2016]239號(hào)竹基鎮(zhèn)雨露計(jì)劃開(kāi)支144000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2016]239號(hào)精準(zhǔn)到戶扶貧項(xiàng)目開(kāi)支1000000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2016]239號(hào)產(chǎn)業(yè)扶貧、危房拆除重建、危房加固維修開(kāi)支1320000.00元，師財(cái)農(nóng)[2017]134號(hào)2016年建檔立卡貧困戶住房保障工程補(bǔ)助資金開(kāi)支455700.00元，師財(cái)農(nóng)[2017]2號(hào)2016年第二批扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)開(kāi)支10000.00元，曲財(cái)農(nóng)[2017]144號(hào)貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支90000.00元，師財(cái)預(yù)[2017]70號(hào)2017脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支200000.00元，師財(cái)建[2017]10號(hào)公路養(yǎng)護(hù)、水毀修復(fù)開(kāi)支101700.00元，師財(cái)綜[2017]2號(hào)2016年市級(jí)專項(xiàng)彩票公益金開(kāi)支100000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

竹基鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29189957.64元,占本年支出合計(jì)的95.96%。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27911756.66元，與上年對(duì)比增加1278200.98元,主要原因是：政策性增資，人員變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出6108456.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.93%。主要用于：

（1）人大事務(wù)支出247061.00元（其中：基本支出197061.00元、項(xiàng)目支出50000.00元）；

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3503129.11元（其中：基本支出3453129.11元、項(xiàng)目支出50000.00元）；

（3）財(cái)政事務(wù)基本支出705077.32元；             

（4）民族事務(wù)項(xiàng)目支出100000.00元；             

（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)基本支出948189.44元；

（6）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)項(xiàng)目支出75000.00元；

（7）其他一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出530000.00元。                           

2.無(wú)外交（類）支出；

3.無(wú)國(guó)防（類）支出；

4.公共安全（類）支出14400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于道路交通管理14400.00元；

5.無(wú)教育（類）支出；

6.無(wú)科學(xué)技術(shù)（類）支出；

7.文化體育與傳媒（類）支出793524.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%。主要用于群眾文化793524.88元；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2724320.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.33%。主要用于：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)1039165.68元、行政事業(yè)單位離退休1670361.00元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助14793.95元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出771573.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于：食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)14400.00元、行政事業(yè)單位醫(yī)療757173.92元；

10.無(wú)節(jié)能環(huán)保（類）支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1043667.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出673667.48元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施270000.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生100000.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出16605683.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.89%。主要用于：農(nóng)業(yè)3430201.56元、林業(yè)577851.20元、水利807847.10元、扶貧9995500.00元、農(nóng)村綜合改革1794284.00元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出101700.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)101700.00元；

14.無(wú)資源勘探信息等支出；

15.無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出；

16.無(wú)金融（類）支出；

17.無(wú)援助其他地區(qū)（類）支出；

18.國(guó)土海洋氣象等支出7800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)7800.00元；

19.住房保障（類）支出1018830.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%。主要用于住房公積金1018830.00元；

20.無(wú)糧油物資儲(chǔ)備（類）支出；

21.無(wú)其他（類）支出；

22.無(wú)債務(wù)還本（類）支出；

23.無(wú)債務(wù)付息（類）支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

竹基鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為312270.53元，支出決算為312270.53元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為166072.75元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為146197.78元，完成預(yù)算的100%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出166072.75元，占53.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出146197.78元，占46.82%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出166072.75元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出166072.75元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于竹基鎮(zhèn)黨委、政府、人大等（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出146197.78元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出146197.78元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次4005人（其中：外事接待人次0人）。主要用于竹基鎮(zhèn)黨委、政府、人大（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

竹基鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出605382.67元，與上年對(duì)比減少248401.33元,縮減29.09%，主要原因是：壓縮了機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位日常公用開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)530636.67元、事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74746.00元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額20349623.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5751463.78元，固定資產(chǎn)14285299.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)312860.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3324055.64元，其中固定資產(chǎn)增加3500649元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值312860.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（五）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.人大代表工作經(jīng)費(fèi)72000.00元，用于保障竹基鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開(kāi)展。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)400000.00元，用于保障竹基鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2