師宗縣高良鄉(xiāng)2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
   （2）、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 

（3）、負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作； 
   （4）、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
   （5）、編制本鄉(xiāng)財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；

（6）、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

二、2017年度重點工作任務介紹

1、經濟發(fā)展

（一）農村經濟持續(xù)增強

林業(yè)產業(yè)地位不斷鞏固。一是建立健全護林防火工作制度。嚴格實行領導聯(lián)村，干部包組、巡查宣傳的護林防火工作措施，組建一支88人的生態(tài)護林員隊伍，加大防火巡山力度，全年未發(fā)現(xiàn)重大森林火災。二是落實各項林業(yè)扶持政策，森林撫育苗木1.02萬畝，兌換補貼116.28萬元；完成8000立方米商品林采伐任務，未出現(xiàn)超采現(xiàn)象。三是嚴厲打擊偷、盜、黑運等違法行為，共查處林政案件2起，其中，濫砍濫發(fā)2起，共處罰金4000元，案件查處率100%。四是林業(yè)改革有序推進。依托獨特的地理區(qū)位、適宜的氣候條件和豐富的林業(yè)資源，將林業(yè)發(fā)展和脫貧攻堅有機結合，加快生態(tài)造林，強化生態(tài)護林，籌措生態(tài)旅游，大力發(fā)展林下經濟，使“綠水青山”變成“金山銀山”，讓老百姓脫貧致富有盼頭、有方向。

夯實農業(yè)基礎地位：一是完成2萬畝小春作物收割，總產量達1235萬斤，實現(xiàn)產值2752萬元。二是2.2萬畝大春作物碩果累累，喜獲豐收。三是特色經濟作物種植成效顯著，生姜種植1.6萬畝，預計產值達2.4萬公斤；發(fā)展熱區(qū)水果1400畝，以政府為主導，吸引外資投資建設1000畝熱區(qū)水果基地,目前已簽訂協(xié)議；完成薏仁種植5萬畝，薏仁樣板壩泥1500畝、便別1500畝、納廈300畝、窩德2000畝；實施油菜樣板示范基地200畝；完成冬早洋芋種植1300畝。規(guī)劃納廈村委會新安村檸檬種植基地500畝。

畜牧產業(yè)效益明顯。一是畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，2017年，全鄉(xiāng)存欄生豬54256頭、牛23044頭、羊19972只、家禽120131羽，生豬、牛、羊、家禽別比上年同期分別增長0.21%、0.45%、1.27%和0.67%。累計出欄肉豬4.6673萬頭、肉牛1.0724萬頭、肉羊0.8265萬只、家禽8.7416萬羽，肉類產量6258噸，禽蛋產量264噸。二是鞏固并發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖。全鄉(xiāng)生豬存欄100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶3戶，50頭以上10戶，肉牛存欄10頭以上規(guī)模戶17戶，肉羊存欄30只以上63戶，土雞養(yǎng)殖1000羽以上3戶。三是完成677頭能繁母豬保險參保工作，協(xié)助辦理母豬保險理賠案6起；四是加強重大動物疫病防控免疫注射，2017年秋防工作全面完成，共發(fā)放豬瘟、藍耳病疫苗各1萬頭份，豬牛羊口蹄疫疫苗9萬頭份，羊小反芻獸疫0.3萬頭份，目前全鄉(xiāng)完成免疫任務數的100%左右。五是抓緊協(xié)調做好全鄉(xiāng)4個肉牛養(yǎng)殖大戶10頭以上能繁母牛擴繁場項目驗收前期工作，迎接上級驗收。六是啟動新一輪草原生態(tài)補貼獎補工作，全鄉(xiāng)實施禁牧補助草原面積4.7萬畝，實施草畜平衡獎勵草原面積31.61萬畝，合計36.31萬畝，補助資金  萬元。

勞務輸出健康有序。通過外出打工聯(lián)絡服務組織或協(xié)會、親帶親、鄰帶鄰的方式鼓勵群眾外出務工。因部分群眾回家新建住房或配合維修加固，新增在家剩余勞動力有所增加，在外務工人員累計達到5648人，其中建檔立卡貧困戶2000余人，預計實現(xiàn)勞務收入1598余萬元，外出務工成為脫貧攻堅的幫扶新途徑。

（二）基礎設施持續(xù)完善

道路建設穩(wěn)步推進。完成高布線36.025公里全線鋪油工作，通窩德行政村道路小窩公路已完成全部建設項目。2017年下達道路硬化指標71公里，目前已完成通設里村委會壩業(yè)村小組14公里、科白村委會金家寨村小組8.5公里、壩林村委會弄老村小組4.8公里、籠嘎村委會路不消村小組3.108公里、戈勒村委會泥山搬遷點1公里建設項目，其余35公里12月底完成招標工作。做好轄區(qū)208.958公里鄉(xiāng)、村道公路（其中鄉(xiāng)道166.238公里、村道42.72公里）的養(yǎng)護管理，全面啟動81公里農村道路建設，全面完成206公里農村公路養(yǎng)護工作，投入12萬元對全鄉(xiāng)11個村委會85個村小組的道路進行水毀保通工作。投資50萬元對中心學校到衛(wèi)生院的集鎮(zhèn)道路進行油化。

農村危房改造有序推進。發(fā)放危房改造扶持貸款131戶，放出貸款總計653萬元。完成“十三五”規(guī)劃中四類重點對象調查錄入2851戶。

水利建設步伐加快。2016年14飲水鞏固提升工程已竣工驗收13件，1件因集中搬遷點基礎建設未完成現(xiàn)未完全竣工。完成40件飲水鞏固提升工程建設，確保飲水安全有保障，配合縣水務局加快推進花臉巖水庫建設，完成1、2標段工程，花臉巖水庫導流洞順利貫通，完成工程進度50%。完成投資62萬元戈勒大橋引水工程，全長7.8公里。完成投資520萬元壩林綜合片區(qū)開發(fā)項目建設，啟動設里山洪溝建設項目，嚴格按照“河長制”制度落實河道治理保護工作。

農村電網實現(xiàn)全覆蓋。實現(xiàn)農村電網改造全覆蓋，行政村全部通光纖，啟動4g基站和光纖寬帶建設，促進電信網、廣電網、互聯(lián)網“三網融合”，積極搭建高效數據網絡平臺，促進農副產品與外部市場信息對稱，高速聯(lián)通，現(xiàn)已完成建設4g基站22個，站點5個。

持續(xù)完善貧困對象動態(tài)管理。按照“三率一度、兩不愁三保障”要求，今年5月份以來，按照中央、省、市、縣的統(tǒng)一部署，高良鄉(xiāng)倍加珍惜最后一次糾錯機會，采取超常規(guī)的舉措，確保貧困對象動態(tài)管理工作有序開展。嚴格按照貧情分析、實地調查、信息復核、公開評議、兩委擬定、村民表決、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審定、縣級審定的程序開展動態(tài)管理工作。高良鄉(xiāng)貧困對象動態(tài)管理調整后全鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶1735戶7人，其中未脫貧2260戶9399人，已脫貧389戶1525人，返貧40戶174人。

整鄉(xiāng)推進項目穩(wěn)步開展。繼續(xù)扶貧開發(fā)與基層黨建整鄉(xiāng)雙推進，整合多部門、多領域項目資金，全方位、立體式加快農村水、電、路、通訊、綠化、亮化等綜合基礎設施建設。項目概算總投資為19708.98萬元，其中省級財政專項補助資金2000萬元，縣級財政補助資金500萬元，部門整合資金17208.98萬元。目前到位資金1000萬元，主要用于11個村委會58個自然村村內道路硬化，硬化面積137880平方米，目前納廈、雨廈、科白、團坡、壩林、便料、窩德、籠嘎等9個村委會的整鄉(xiāng)推進項目都已經完成。

產業(yè)扶持項目逐步實施。實施薏仁、熱區(qū)水果等產業(yè)扶持的方式，發(fā)展薏仁種植4.5萬畝，熱區(qū)水果2500畝，目前已完成熱區(qū)水果種植600畝，薏仁種植所需種子、肥料190噸、農藥等物資全部發(fā)放給農民，果園設備、道路、水利設施等建設項目有序推進，拓寬農民增收渠道。對   戶建檔立卡貧困戶實施勞務、種植、養(yǎng)殖、教育、醫(yī)療等產業(yè)扶持  萬元。

農村住房安全保障工程實施到位。三班、泥山、領黑89戶388人（其中建檔立卡貧困戶67戶267人）3個農業(yè)政策性金融易地扶貧搬遷點項目建設已基本完工；完成農村危房改造1107戶，按照要求完成驗收及資金兌付，計劃春節(jié)前所有農戶搬遷入住，投入938萬元實施危房維修加固469戶。

（四）社會事業(yè)統(tǒng)籌推進

科技推廣成效顯著。加大農村實用技術培訓力度，共開展魔芋栽種、農藥安全使用、動物疾病防治、保險業(yè)務培訓、農用車安全生產培訓、外出務工基本知識、熱區(qū)水果種植技術、電焊工等實用技術培訓8期，1200余人次受訓。

教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。堅持以抓“兩基”為重，切實落實控輟保學工作目標責任制，規(guī)范學籍管理。全鄉(xiāng)適齡兒童入學率為99.8％，適齡殘疾兒童全員隨班就讀；初級中學入學率為100%，輟學率控制在1%以內，在校建檔立卡貧困戶學生，小學805人，學前教育260人（其中附屬幼兒園89人）。認真落實“兩免一補”、“營養(yǎng)改善計劃”等惠民政策，執(zhí)行學生零收費制度，完善家庭經濟困難學生資助體系。義務教育均衡發(fā)展通過省級驗收，投資450萬元建成民族中學宿舍樓已投入使用，計劃投資485萬元的中心完小幼兒園項目目前進入地勘設計階段。5月23日，聯(lián)系曲靖市軍分區(qū)到高良鄉(xiāng)中心學校參加“1+1”結對助學活動，向中心學校捐贈課桌、圖書及部分貧困學生的慰問金共計7.6萬元。6月20日，聯(lián)系中獅聯(lián)云管會雄獅服務隊、萬寶服務隊到團坡完小，為當地貧困學生送來了價值86000元的課桌、書包、文具、衣服等物資。

文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。提升民族風情吸引力，發(fā)揮少數民族鄉(xiāng)特點，創(chuàng)建獨具魅力的民族文化特色產業(yè)，每年舉辦壯族“三月三”、祭老人房，苗族踩花山，瑤族盤王節(jié)、度戒等民俗文化活動，不斷吸引周邊市、縣各族群眾前來參加，為發(fā)展民俗旅游業(yè)創(chuàng)造良好條件。加大對少數民族傳統(tǒng)文化保護力度，創(chuàng)建納平山苗族傳統(tǒng)體育文化示范村。苗族踩花山、壯族民間小調、瑤族盤王節(jié)等活動精彩紛呈；在設里村組織民族廣場舞蹈培訓，100余人受訓；積極組織參加舞蹈、民族健身操等培訓。組織義演20場，組織3個隊50人參加全民健身活動，組織參加多種形式的中小學讀書活動，成績斐然。對團坡、戈勒、窩德、籠嘎、納非等5個村委會體育場地建設進行規(guī)劃，每個村委會5萬元。積極創(chuàng)建公共文化服務體系建設，對全鄉(xiāng)11個村委會農家書屋所有圖書進行登記造冊。完成建檔立卡貧困戶戶戶通安裝1561戶，豐富了居民空閑時間精神生活，拓寬了接收致富信息渠道。完成8件少數民族非物質文化遺產申報。

計生衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進。嚴格控制人口數量，提高人口素質，穩(wěn)定低生育水平，進一步促進人口與經濟、社會協(xié)調發(fā)展。1-9月我鄉(xiāng)出生人口數230人，無一例結扎手術，孕情檢查231人/次，孕檢率達100%；自然增長率控制在8‰以內，綜合節(jié)育率88.9%。嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險付費制改革各項政策， 1-9月份共減免698351元，共接診參保住院病人606人次，報銷住院費用達366780元；接診參保人員33118人次，報銷門診費用331571元。很大程度達到了緩解農民因病至貧、因病返貧的目的。積極對老年人進行免費體檢，我鄉(xiāng)65歲以上老年人有2023人，已經體檢1170人，體檢率57.83%。建立健康檔案29659份，健康檔案建檔率達97.95%；其中城鎮(zhèn)居民健康檔案1235人?，F(xiàn)規(guī)范性慢病管理2566人，其中高血壓2226人，糖尿病545人；重癥精神病管理117人。對0-6歲兒童792人進行健康管理，管理率達32%；全鄉(xiāng)對182名新生兒進行健康管理，對182名新生兒進行訪視訪視率達100%。住院分娩183人，住院分娩率達100%；產婦產后訪視183人，系統(tǒng)管理率達100%；全鄉(xiāng)共篩查出高危孕產婦51人，住院分娩51人，高危住院分娩率達100%。

 （五）安全生產常抓不懈。道路交通安全一直占安全生產工作的重中之重，由全鄉(xiāng)104名干部職工與374位農用車主（包括微型面包車及拖拉機等）和33位船舶主簽訂安全管理責任書，并進行談話。組織開展六月“安全生產月”活動，聯(lián)合鄉(xiāng)國土所、派出所、農機農業(yè)辦、水務辦、交管所、司法所、生產監(jiān)督管理所、民族中學、中心學校和林業(yè)辦等安委會成員單位向人民群眾進行安全生產知識宣傳教育咨詢活動，累計發(fā)放各類法律、法規(guī)材料7000余份；市、縣食藥局到高良開展食品藥品安全宣傳，并對各村主要負責人、食品藥品信息員及各中心、站所負責人開展專業(yè)培訓；開展安全生產專項檢查，配合縣安監(jiān)局抓好安全隱患復查整改，收繳火藥槍32支，雷管60余枚；組織危險化學品經營戶開展消防應急滅火演練，危險化學品經營單位工作人員熟練掌握滅火器的正確使用方法，做到面對火情時，不驕不躁，冷靜沉著，正確使用滅火器，及時消除安全隱患；在聯(lián)合檢查中，發(fā)現(xiàn)非煤礦山存在安全隱患，已于6月20日對該石料廠下發(fā)責令停產整頓通知書。

（六）綜治維穩(wěn)態(tài)勢平穩(wěn)。調解各類糾紛130余起，破獲刑事案件41起，打處13人；查處治安案件68起，行政拘留35人，收戒吸毒人員7人，強制隔離戒毒5人，查處零星販毒1件，打處1人，收繳毒品12克，鏟除毒品源植物罌粟1000余株；共處理治安交通事故261起，受傷人員30人，死亡2人，查處交通危房行為1120余起，未發(fā)生重特大交通事故；開展緝槍治爆專項行動，收繳槍支34只，查處非法持有槍支3件，打擊3人，實現(xiàn)了治安狀況的進一步好轉，人民群眾安居樂業(yè)、社會穩(wěn)定、經濟發(fā)展的目標。高良派出所今年來，共計辦理各類戶籍業(yè)務2300余人次，解決歷史遺留無戶口300余次，為貧困對象動態(tài)管理提供。完善窗口服務，為治安管理、偵察破案和其它行政管理方面提供迅捷、可靠的信息資料奠定了扎實基礎。對消防重點單位大力整改火災隱患，加強消防基礎設施建設，并根據日常檢查及發(fā)現(xiàn)的情況，向被檢各單位提出意見、建議和整改措施，出動警力20人次，檢查單位場所120家次，發(fā)現(xiàn)火災隱患15處，下發(fā)《治安隱患整改通知書》15份，杜絕、消除消防安全隱患。

（七）效能為本，執(zhí)政能力逐步提升

加強作風建設。堅持把作風建設作為一項長期的政治任務和緊迫的現(xiàn)實任務抓緊抓好。強化落實責任追究制、限時辦結制等相關制度，不斷增強服務意識、轉變服務理念，杜絕“門難進、臉難看、事難辦”等不良工作作風。

民主政治建設穩(wěn)步提升。鄉(xiāng)人民政府及各職能站（所）自覺接受鄉(xiāng)人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會各界廣泛監(jiān)督，權力運行進一步規(guī)范，服務意識、依法辦事意識不斷增強。

三、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入高良鄉(xiāng)2017年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1. 行政單位：人大、政府、黨委。
2. 參照公務員管理：財政所
3. 事業(yè)單位：文化中心、社保中心、國規(guī)中心、農業(yè)中心、農機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

高良鄉(xiāng)2017年末實有人員編制111人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

 第二部分  高良鄉(xiāng)2017年度部門決算表（附表請點擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  高良鄉(xiāng)年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

高良鄉(xiāng)2017年度收入合計59563454.86元。其中：財政撥款收入59563454.86元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了43,743,647.03元，主要原因是上級?？?/span>40257800.00元納入部門決算及2017年在職人員增加工資。

 二、支出決算情況說明

高良鄉(xiāng)2017年度支出合計58806199.36元。其中：基本支出16653099.36元，占總支出的28％；項目支出42153100.00元，占總支出的72％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加了42,986,391.53.00元，主要原因為2017年度新增人員經費、2017年12月工資調整后增加的人員經費，及2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費列入項目經費2017年列為基本支出中日常公用經費。項目支出增加了37365312.00元，主要原因是上級?？?/span>42153100.00萬元納入部門決算。

（1）      基本支出情況

2017年度用于保障高良鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16,653,099.36元。與上年對比增加了5,621,079.53元,主要原因為2017年度新增人員經費2017年12月工資調整后增加的人員經費，及2016年年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費列入項目經費2017年列為基本支出中日常公用經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的23％。             

（二）：項目支出情況

2017年度用于保障高良鄉(xiāng)行政、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出42,153,100.00元。與上年對比增加了37365312.00元增加了780.43%,主要原因是上級?？?/span>40257800.00元納入部門決算,脫貧攻堅專項經費大量增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

高良鄉(xiāng)2017年度一般公共預算財政撥款支出56,346,599.36萬元,占本年支出合計的96%。與上年對比增加了40936791.53元增加了265.65%,主主要原因為2017年度新增人員經費2017年12月工資調整后增加的人員經費及上級?？?/span>38,257,800.00元納入部門決算

（2）      一般公共預算財政撥款支出決算具體情況    

     1.一般公共服務（類）支出16,263,242.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的29%。主要用于人大、政府、黨委、財政所在職人員工資支出，日常公用經費及項目經費支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出13200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于2017年兼職交通安全協(xié)管員補助經費。

5.教育支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒支出553,213.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.98%，主要用于文化站在職人員工資支出及日常公用經費。

8.社會保障和服務支出2,687,974.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.22%。，主要用于社會保障服務中心在職人員工資及日常公用經費，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項工資，全鄉(xiāng)在職人員2017年養(yǎng)老保險財政部分繳費支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出709,388.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%，主要用于高良鄉(xiāng)2017年醫(yī)療保險財政部分繳費支出及2017年計生宣傳員全年工資。

10.節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,760,192.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.35%，主要用于國規(guī)中心在職人員工資及日常公用經費。

12.農林水支出34,066,481.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.46%，主要用于農機、農業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務在職人員工資日常公用經費，其他人員工資，村委會人員工資，及2017年項目經費。

13.交通運輸支出185,700.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%，主要用于公路養(yǎng)護及水毀經費。

14.資源勘探信息等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等支出7,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于群測群防人員補助。

19.住房保障支出1,409,607.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.5%，主要用于2017年在職人員住房公積金財政部分繳費支出及2017年一次性住房補貼發(fā)放。

20.糧油物資儲備支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.債務還本支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務付息支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

高良鄉(xiāng)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為187,442.00元，支出決算為187,442.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為150,424.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為37,018.00元，完成預算的100%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出150,424.00元，占80.26%；公務接待費支出37,018.00元，占19.74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出150,424.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出150,424.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于縣上公務和脫貧攻堅工作開展下村入戶等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出37,018.00元。其中：國內接待費支出37,018.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次558人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年脫貧攻堅工作中中央、省、市、縣各級領導以及第三方檢查考核，各級領導到高良鄉(xiāng)檢查各部門工作及村委會人員到鄉(xiāng)上辦事的接待。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

高良鄉(xiāng)2017年機關運行經費支出1,077,723.00元，與上年對比增加了902,373.00元,主要原因為填報口徑變化，填報口徑變化，上年工作經費列支項目支出，本年列支基本支出及脫貧攻堅工作全面開展辦公經費等隨之增加。部門機關運行經費主要用于單位辦公等日常開支。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，高良鄉(xiāng)資產總額18,386,947.36元，其中，流動資產9,191,530.23元，固定資產8,522,622.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產1,629,345.83元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1812173.76元，其中固定資產增加181650.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額80650.00元，其中：政府采購貨物支出80650.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

    （四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

（六）重點績效評價結果等預算績效情況說明

1.人大代表工作經費5.8萬元，用于保障高良鄉(xiāng)人大換屆選舉工作正常開展。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費40萬元，用于保障高良鄉(xiāng)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農業(yè)辦、農機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦正常工作運轉。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。