師宗縣移民開發(fā)局2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)

2.負責(zé)全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn) 

3.負責(zé)今后國家重點水利水電移民安置的前期補償、補助和后期扶持工作；

4.牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長遠發(fā)展規(guī)劃的編制； 

5.完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

師宗縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有移民3370人，師宗縣移民開發(fā)局2017年度先后完成了大同新安小糯丫道路112萬、龍慶梳峰土地整理62.7萬、彩云檳郎新民村“美麗家園”項目98.45萬、雄壁大法召村內(nèi)道路64萬、竹基塢白完小基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)24.18萬、龍慶梳峰邊坡處理9萬、龍慶飛塘村道路10.64萬等項目工程資金兌付；并及時兌付了181.3萬移民直補資金；舉辦了龍慶、高良、五龍三鄉(xiāng)鎮(zhèn)四村組薏仁種植戶培訓(xùn)8.9萬。本年度共計完成投資594.3萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣移民開發(fā)局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣移民開發(fā)局2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣移民開發(fā)局2017年度收入合計1662245.95元。其中：財政撥款收入1662245.95元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入增加了567387.95元,主要原因政府性基金預(yù)算財政撥款增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣移民開發(fā)局2017年度支出合計5247945.33元。其中：基本支出1162695.95元，占總支出的22.16％；項目支出4085249.38元

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1162659.95元,占本年支出合計的22.16%。與上年對比支出增加了14.16%,主要原因工資調(diào)整和人員增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出45450元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。主要用于移民安置區(qū)及庫區(qū)道路建設(shè)（洞拉道路建設(shè)工程款）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況無）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況無）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況無）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25000元，支出決算為77,318元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為14829元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：支付了2016年度車輛費用22140元欠款和迎接省市后扶稽查和監(jiān)測評估公務(wù)接待費14829元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出29160元，占37.71%；公務(wù)接待費支出48158元，占62.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出29160元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運行維護支出29160元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于扶貧、項目實施監(jiān)管等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出48158元。其中：

國內(nèi)接待費支出48158元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次688人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市后扶稽查、監(jiān)測評估等發(fā)生的接待支出（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出無。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣移民開發(fā)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比0,主要原因分析0。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于（相關(guān)使用情況無）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣移民開發(fā)局資產(chǎn)總額4600158.39元，其中，流動資產(chǎn)4110568.39元，固定資產(chǎn)489590元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3424273.71元，其中固定資產(chǎn)減少3424273.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)一批，賬面原值3424273.71元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額112800元，其中：政府采購貨物支出112800元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

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