師宗縣林業(yè)局2017年度部門決算公開

 

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關(guān)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和行政規(guī)章；實(shí)施全縣的林業(yè)行政執(zhí)法。

2.研究擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；管理和征收縣級林業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)和專項(xiàng)收入；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

3.組織開展全縣植樹造林和封山育林工作；指導(dǎo)全縣國有林場、苗圃、森林公園、集體林場、林業(yè)工作站及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。

4.組織、指導(dǎo)全縣森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、熱帶林作物及其他特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，報(bào)上級批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹木的憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對依法應(yīng)由國家、省、市和縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。

5.組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用；在國家和省市縣自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動植物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)和有關(guān)國際公約的履行工作；負(fù)責(zé)陸生瀕危物種進(jìn)口管理和國家保護(hù)的野生動物、珍稀樹種木材、珍稀野生動植物及其產(chǎn)品進(jìn)出口的審核、申報(bào)工作；組織協(xié)調(diào)有關(guān)國際公約的履行工作。

6.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息，指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和國家重點(diǎn)保護(hù)野生動植物資源的重大案件；組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。

7.研究提出林業(yè)經(jīng)營的方針政策、實(shí)施規(guī)劃和全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；預(yù)審和申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

8.指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育，組織指導(dǎo)全縣生態(tài)公益林的管理。

9.組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況

1.堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，森林資源管理全面加強(qiáng)

始終堅(jiān)持“保護(hù)就是發(fā)展”的理念，制定了《師宗縣進(jìn)一步加強(qiáng)森林資源保護(hù)工作方案》，明確森林資源管護(hù)主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)森林資源管護(hù)的各項(xiàng)工作措施。一是加強(qiáng)林地資源監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行林地等級管理、林地用途管制、林地定額管理等“三項(xiàng)”制度，加大對征占用林地申報(bào)、審批的服務(wù)管理力度。全年依法上報(bào)審批永久性征占用林地15件851.15畝、臨時(shí)性征占用林地6件63.5畝，收繳植被恢復(fù)費(fèi)308萬元，完成異地造林290畝。二是加強(qiáng)林木采伐、運(yùn)輸管理。嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度，分解下達(dá)2017年森林采伐限額13.19萬立方米，核發(fā)林木采伐許可證839份，發(fā)證蓄積量6.74萬立方米；辦理木材運(yùn)輸證2218份7.55萬立方米；共出動451人次，檢查木材2385車次，查驗(yàn)?zāi)静?.78萬立方米，沒收木材272立方米。三是規(guī)范木材經(jīng)營加工管理。研究制定《師宗縣木材經(jīng)營加工市場管理辦法（草案）》，從標(biāo)準(zhǔn)建廠、規(guī)范經(jīng)營、安全生產(chǎn)3個(gè)方面著力開展全縣木材市場規(guī)范管理整治工作。目前，核發(fā)木材經(jīng)營加工許可證14戶。四是加大林業(yè)執(zhí)法力度。積極開展林業(yè)專項(xiàng)行動，在集中整治破壞森林資源專項(xiàng)行動中清理整治采石、采砂、煤矸石磚廠等企業(yè)85戶，其中：整改保留49戶，取締關(guān)停36戶；在縣城周邊打擊破壞森林資源專項(xiàng)行動中清理毀林開墾40戶，收回林地105.9畝，辦理行政案件27件，刑事案件5件。五是加強(qiáng)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。健全完善了師宗縣森林防火應(yīng)急處置機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)值班值守、森林火災(zāi)巡查等制度，著力抓好重點(diǎn)時(shí)段和城市面山、重點(diǎn)防火區(qū)的火災(zāi)防控工作，2017年全縣未發(fā)生重大森林火災(zāi)。六是加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治。緊緊圍繞上級業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)給我縣的目標(biāo)管理責(zé)任指標(biāo)要求，認(rèn)真抓好苗木產(chǎn)地檢疫和調(diào)運(yùn)木材檢疫工作，積極組織開展松葉蜂、扁葉蜂監(jiān)測、防治，“森防四率”全面達(dá)標(biāo)。

2.堅(jiān)持造林綠化，林業(yè)生態(tài)建設(shè)成效明顯

以天然林保護(hù)、退耕還林、陡坡地治理等國家林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)依托，以提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境為抓手，以創(chuàng)建國家園林城市為目標(biāo)，全面推進(jìn)以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)的城鄉(xiāng)綠化造林。全年完成造林面積12.2萬畝，綠色通道建設(shè)完成縣鄉(xiāng)道路綠化33條268.4公里，建成綠色景觀大道4條25.8公里。城區(qū)休閑公園建設(shè)新建森林公園2個(gè)，栽種胸徑6—10厘米的香樟樹、櫻花樹、銀杏樹、竹柳等18000余棵，栽種雪松苗10000余棵。綠色宜居家園建設(shè)種植“四旁”樹18萬株，建成綠色單位22家、綠色小區(qū)11家，綠色村莊5個(gè)，森林校園1個(gè)，精品村莊2個(gè)，森林人家2個(gè)。城鎮(zhèn)面山綜合治理完成文筆公園周圍、漾月街道法塊村面山景觀改造1200畝，小石山片區(qū)、召設(shè)片區(qū)、新村片區(qū)植被恢復(fù)867畝。水系林帶建設(shè)完成水庫壩塘綠化14座15公里。生態(tài)文化建設(shè)完成義務(wù)植樹120萬株，書記、縣長義務(wù)植樹示范點(diǎn)400畝，在師宗電視臺開設(shè)《森林師宗》欄目11期，制作永久性宣傳展板4塊。

3.堅(jiān)持示范引領(lǐng)，林產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快

緊緊圍繞促進(jìn)“產(chǎn)業(yè)增效、林農(nóng)增收”思路，認(rèn)真組織實(shí)施林業(yè)富民增收行動。一是抓好基地建設(shè)。建成以杉木、川滇榿木為主的速生商品林基地100萬畝，林木采伐蓄積量達(dá)461萬立方米；建成以“古城育苗基地”為中心的林木苗圃134戶0.65萬余畝，年可產(chǎn)造林苗木3200余萬株、綠化苗木160余萬株，產(chǎn)值可達(dá)2900余萬元。建成以核桃、油茶為主的木本油料基地12萬畝，其中：核桃10.6萬畝、油茶1.4萬畝，年產(chǎn)量234萬公斤，年產(chǎn)值達(dá)3600萬元；盤活國有商品林地，引進(jìn)龍頭企業(yè)與國有林地單位合作開發(fā)熱區(qū)水果，建成柑橘示范基地1萬畝。二是抓好平臺搭建。建成占地600畝滇東地區(qū)較大的師宗縣大同木材加工交易市場，引進(jìn)浙江華海木業(yè)、云南司珈爾木業(yè)等木材加工經(jīng)營企業(yè)52家，增加就業(yè)崗位1000余個(gè)，年加工交易木材15萬m3，生產(chǎn)細(xì)木工板、大芯板13.6萬m3，總產(chǎn)值達(dá)3.4億元以上，上繳稅收300余萬元。由于木材深加工企業(yè)的引入，杉原木價(jià)格從2005年450元/m3增加到目前的1000元/m3左右。三是抓好附屬產(chǎn)業(yè)。以菌子山自然保護(hù)區(qū)、南丹山風(fēng)景名勝區(qū)為依托，精心打造了具有師宗特色的“英武山—鳳凰谷—南丹山”森林生態(tài)旅游區(qū)，年可接納森林生態(tài)旅游53萬人次，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.7億元。以國有林地單位為試點(diǎn)積極探索林下種養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)增收渠道，示范帶動全縣林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2017年預(yù)計(jì)林下土雞出欄30000余只，林下中藥材種植500余畝，林下養(yǎng)蜂700余箱，實(shí)現(xiàn)林下經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1400余萬元。

4.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，林業(yè)發(fā)展活力明顯增強(qiáng)

成立林業(yè)投資開發(fā)有限公司，切實(shí)解決林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和深化林業(yè)改革中資金短缺的瓶頸問題，建立起市場運(yùn)作的林業(yè)投入機(jī)制，拓寬林業(yè)發(fā)展的融資渠道，促進(jìn)全縣森林資源的合理開發(fā)和林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，使林業(yè)發(fā)揮應(yīng)有的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會三大效益；深化集體林權(quán)配套改革，充分發(fā)揮林權(quán)管理服務(wù)中心作用，為林農(nóng)提供林權(quán)流轉(zhuǎn)、供求信息等服務(wù)，規(guī)范林木林地產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)行為，全年辦理林權(quán)抵押貸款1戶280萬元、抵押清償3戶327萬，林木權(quán)證101戶205宗正處于外業(yè)審核中，調(diào)處林權(quán)糾紛13起；辦理林業(yè)貼息貸款90戶951萬元，貼息44.35萬元。穩(wěn)步推進(jìn)國有五洛河林場改革，認(rèn)真貫徹《曲靖市國有林場改革實(shí)施方案》，研究制定《師宗縣國有五洛河林場改革方案》及相關(guān)配套方案，目前，全面完成國有五洛河林場移交工作。

5.堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧收到實(shí)效

結(jié)合林業(yè)工作實(shí)際，制定了《師宗縣林業(yè)局貫徹落實(shí)林業(yè)行業(yè)扶貧惠農(nóng)政策措施實(shí)施方案》，加大對貧困地區(qū)政策、項(xiàng)目、資金的支持力度，明確了目標(biāo)任務(wù)、實(shí)施計(jì)劃、政策措施、責(zé)任分工及組織管理等內(nèi)容，有力地支持全縣脫貧攻堅(jiān)工作?？h林業(yè)局在掛鉤幫扶的高良鄉(xiāng)雨廈村委會先后劃撥村委會、村小組工作經(jīng)費(fèi)35萬元，共投入項(xiàng)目資金153.75萬元，實(shí)施核桃提質(zhì)增效工程1975畝，陡坡地治理工程160畝，森林撫育項(xiàng)目92畝，退耕還林253畝，安裝太陽能熱水器421臺、節(jié)能灶350臺，完成村級道路維修7條40公里，新建老年活動室517平方米，將6名建檔立卡貧困戶納入生態(tài)護(hù)林員管理，每人每年按8000元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助。通過林業(yè)扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，雨廈村委會的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步改善，貧困群眾生活水平大幅提升，呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展的良好態(tài)勢。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣林業(yè)局2017年度部門決算編報(bào)的單位共XX個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)(含10鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì))。分別是：

1.行政單位1個(gè)，是師宗縣林業(yè)局；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，是師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站；

3.其他事業(yè)單位7個(gè)，分別是：林業(yè)種苗管理站、營林站、天保退耕辦、農(nóng)村能源站、國際合作項(xiàng)目管理辦公室、木材檢查站、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)（含10執(zhí)法中隊(duì)）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣林業(yè)局2017年末實(shí)有人員編制95人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員14人）。

離退休人員39人。39名全部為退休人員。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛6輛。

 

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣林業(yè)局2017年度收入合計(jì)33893608.42元。其中：財(cái)政撥款收入33551608.42元，占總收入的98.99%；其他收入342000元，占總收入的1.01%。

二、支出決算情況說明

師宗縣林業(yè)局2017年度支出合計(jì)43955092.87元。其中：基本支出14831976.82元，占總支出的33.74％；項(xiàng)目支出29123116.05元，占總支出的66.26％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣林業(yè)局機(jī)關(guān)（含8個(gè)下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14831976.82元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.77％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣林業(yè)局機(jī)關(guān)（含8個(gè)下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29123116.05元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：天然林保護(hù)9992592.75元（其他林業(yè)支出科目600000元）、退耕還林6122208.88元、森林撫育4393661.83元（國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出414394.03元）、林業(yè)貸款貼息1007080元（國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1000000元）、林業(yè)火災(zāi)保險(xiǎn)116172元、造林補(bǔ)貼191917.93元、縣級機(jī)關(guān)義務(wù)植樹473061.54元（含2016年工業(yè)園區(qū)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹苗木費(fèi)100000元）、森林資源管理80000元（含資源林政管理責(zé)任獎(jiǎng)10000元）、森林資源監(jiān)測196857元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償2516865元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化1816271元、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)955000元（含森林防火責(zé)任獎(jiǎng)45000元、）、石油補(bǔ)貼40000元、林業(yè)火災(zāi)保險(xiǎn)賠償款森林培育項(xiàng)目571428.12元、森林植被恢復(fù)（造林及管護(hù)支出）460000元、林業(yè)雙增及森林生態(tài)效益補(bǔ)償兌現(xiàn)責(zé)任獎(jiǎng)25000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41657995.65元,占本年支出合計(jì)的94.77%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.普通教育支出145000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于南林局退休教師補(bǔ)差（代發(fā)）。

2.社會保障和就業(yè)支出1700262.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.10%。主要用于離退休統(tǒng)籌外生活費(fèi)273041.6元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1413085.8元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)14135.57元。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療760247.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.節(jié)能環(huán)保15485809.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.17%。主要用于天然林保護(hù)9363600.61元、退耕還林6122208.88元。

5.農(nóng)業(yè)支出116172元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于森林火險(xiǎn)保險(xiǎn)購買。

6.行政運(yùn)行支出4403555.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.57%。主要用于行政人員（含參公管理人員）工資福利、日常公用支出。

7.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出6619191.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.89%。主要用于事業(yè)人員（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)支出）工資福利、日常公用支出。

8.森林培育支出4271185.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.25%。主要用于森林撫育3979267.8元、造林補(bǔ)貼191917.93元、機(jī)關(guān)義務(wù)植樹100000元。

9.森林資源管理支出80000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于林業(yè)有害生物防治防治70000元、資源林政管理責(zé)任獎(jiǎng)10000元。

10.森林資源監(jiān)測支出196857元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于森林資源調(diào)查146857元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)償工作經(jīng)費(fèi)50000元。

11.森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出2516865元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。主要用于公益林補(bǔ)償兌現(xiàn)、公益林管護(hù)等。

12.林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出1816271元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于低效林改造和木本油料提質(zhì)增效。

13.林業(yè)貸款貼息支出7080元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于扶持花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）。

14.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出955000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于森林防火910000元、市級森林防火責(zé)任獎(jiǎng)45000元。

15.其他林業(yè)支出1250000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.0%。主要用于中央天保森林管護(hù)600000元（木材公司2017年管護(hù)費(fèi)）、森林植被恢復(fù)造林和管護(hù)460000元、市級林業(yè)雙增和森林生態(tài)效益補(bǔ)償兌現(xiàn)責(zé)任獎(jiǎng)25000元。

16.其他農(nóng)林水支出373061.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.90%。主要用于2017年機(jī)關(guān)義務(wù)植樹273061.54元、2016年工業(yè)園區(qū)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹苗木費(fèi)100000元。

17.住房保障支出961436.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于住房公積金961436.8元、購房補(bǔ)貼19638.8元（補(bǔ)提前退休人員吳學(xué)禮住房補(bǔ)貼）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為250000元，支出決算為283811.98元，完成預(yù)算的113.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為188240.98元，完成預(yù)算的125.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為95571元，完成預(yù)算的95.57%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出188240.98元，占66.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出95571元，占33.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出188240.98元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出188240.98元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于森林防火、森林管護(hù)、林業(yè)生產(chǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出95571元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出95571元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待160批次，接待人次637人。主要用于上級檢查驗(yàn)收相關(guān)林業(yè)工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府、林業(yè)站到我局對接（匯報(bào)）工作，周邊林業(yè)局到我局考察林業(yè)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣林業(yè)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1151901.47元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員工資福利、日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的日常支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣林業(yè)局資產(chǎn)總額27,869,016.19元，其中，流動資產(chǎn)16,404,026.58元，固定資產(chǎn)11,464,989.61元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5769012.25元，其中固定資產(chǎn)增加325648元。

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛		單價(jià)200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
合計(jì)	1	27,869,016.19	16,404,026.58	11,464,989.61	6,612,910.80		1,684,725.81			3,167,353.00
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，師宗縣林業(yè)局政府采購支出總額8,884,077.47元，其中：政府采購貨物支出5,338,801.54元；政府采購工程支出3,528,615.15元；政府采購服務(wù)支出16,660.78元。

（四）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

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