師宗縣畜牧獸醫(yī)局2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》、《中華人民共和國畜牧法》等畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)；

2、組織和指導全縣畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)科學技術試驗示范推廣;

3、制定畜禽防疫、檢疫、獸藥飼料管理的實施意見，并監(jiān)督實施；

4、負責收集國內(nèi)外畜牧業(yè)的經(jīng)濟技術和市場動態(tài)信息，分析預測跟蹤市場動態(tài)，引導畜牧業(yè)發(fā)展。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、畜牧業(yè)生產(chǎn)緩中趨穩(wěn)。2017年末，全縣大牲畜存欄17.46萬頭（匹），比上年同比增長（下同）0.34%；生豬存欄61.89萬頭，增0.60%，其中：能繁母豬存欄6.37萬頭，增0.03%；山綿羊存欄30.82萬只，增1.31%；禽類存欄122.87萬羽，增-3.04%。出欄生豬110.04萬頭，增0.78%；出欄肉牛9.01萬頭，增1.99%；出欄肉羊31.01萬只，增3.08%；出欄家禽285.04萬羽，增3.61%；肉類總產(chǎn)13.51萬噸，增0.39%；禽蛋產(chǎn)量3509噸，增6.24%。

2、重點工作推進順利。一是制定方案壓實。緊緊圍繞市委五屆二次全會、市“兩會”和縣委十三屆三次全會確定的畜牧工作目標任務，制定印發(fā)了《師宗縣畜牧獸醫(yī)局2017年“狠抓落實年”工作實施方案》，持續(xù)臺賬管理和責任壓實。二是重點項目引領。堅持引龍頭、建基地、樹品牌、帶農(nóng)戶的發(fā)展思路，大力發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)經(jīng)營主體，加快推進師宗溫氏畜牧一體化項目建設。目前，溫氏大同種豬場建設進入主體工程階段，預計12月底前完成土建工程并進行設備安裝；飼料加工項目完成選址，進入工程前期準備階段； 2個（戶）家庭農(nóng)場3條生產(chǎn)線完成設備安裝并投入生產(chǎn)運行，12個（戶）家庭農(nóng)場14條生產(chǎn)線在加速建設中，6個（戶）家庭農(nóng)場完成選址待開工建設。三是突出畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。以國家食品安全城市和全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣創(chuàng)建為契機，強化組織領導和宣傳引領，扎實推進標準化生產(chǎn)，強化綜合執(zhí)法力度，嚴格監(jiān)督抽檢。目前，全縣共舉辦法律法規(guī)宣傳培訓班4期，對生產(chǎn)經(jīng)營者、農(nóng)民專業(yè)合作組織、家庭農(nóng)場、養(yǎng)殖大戶、屠宰企業(yè)等開展業(yè)務培訓4期，對生產(chǎn)經(jīng)營主體（單位）巡查4次；檢查各類管理相對人774個（場、次），開展 “瘦肉精”監(jiān)測2661批次；禁用藥殘及添加劑定量抽檢41批次；獸藥飼料進銷檔案、養(yǎng)殖生產(chǎn)企業(yè)（合作社）生產(chǎn)記錄管理檔案初步建立，動物產(chǎn)地檢疫合格證明及免疫標識回收率達100%。四是完成固定資產(chǎn)投資入庫準備。截至2017年11月，畜牧固定資產(chǎn)投資1.81億元完成入庫并已產(chǎn)生投資。

3、產(chǎn)業(yè)扶貧持續(xù)跟進。一是認真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府脫貧攻堅總體要求，先后兩次成立16個農(nóng)業(yè)（畜牧）產(chǎn)業(yè)調(diào)研組，深入9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）49個安置點“一對一”制定產(chǎn)業(yè)脫貧方案。目前，49個安置點中，29個安置點（社區(qū)）擬投資5610萬元建設24個（戶）家庭農(nóng)場（小區(qū)），擬建家庭農(nóng)場貧困村占總貧困村數(shù)的59.20%。二是發(fā)揮畜牧業(yè)脫貧優(yōu)勢，大力整合畜牧業(yè)資源，著力培育特色畜牧業(yè)。全年全縣共爭取畜牧發(fā)展資金1586.16萬元，改擴建規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）29個（戶），累計受益貧困戶達1.31萬戶。三是成立“找問題、補短板、促攻堅”專項行動工作組，圍繞省扶貧開發(fā)領導小組提出的8大板塊50個小項問題進行“體檢”。在2016年基礎上，經(jīng)過3輪精準識別，篩查出14戶錯評戶，同時，利用“龍頭帶動、送母分仔、滾動發(fā)展”扶貧模式，在掛包村委會地利找舉辦了2期近200人的養(yǎng)殖技術扶貧培訓，把現(xiàn)代養(yǎng)殖技術適時送到貧困戶手中。

4、嚴格畜禽養(yǎng)殖污染治理。制定印發(fā)《師宗縣畜禽養(yǎng)殖污染問題整改方案》和《師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)限養(yǎng)區(qū)劃定工作方案》，合理優(yōu)化養(yǎng)殖業(yè)布局和結構，突出治污減排和轉型升級。目前，極具綠色環(huán)保的溫氏畜牧一體化家庭生態(tài)養(yǎng)殖模式已見雛形，全縣養(yǎng)殖污染治理機制初步建立，配套糞污無害化處理設施設備規(guī)模養(yǎng)殖場已達68家（個、戶）。

5、產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化。以生豬調(diào)出大縣、畜禽“百千萬”示范場創(chuàng)建和牛源體系建設等項目為抓手，提升規(guī)?；B(yǎng)殖水平。2017年，全縣累計備案畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）296個；改擴建標準化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）29個，其中：生豬21個、肉牛4個、肉羊4個。

6、服務體系不斷完善。一是構建10個生豬人工授精站點和13個配種點服務網(wǎng)絡，加快良種選育步伐，逐步完善縣、鄉(xiāng)、村三級改良體系網(wǎng)絡，全面落實畜禽良種補貼，努力拓寬良種覆蓋面和提高良種覆蓋率。二是按照實際、實用、實效原則，重點對規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）和貧困戶，定期開展養(yǎng)殖技術培訓，推廣普及實用養(yǎng)殖新技術。2017年，全縣共舉辦各類畜禽養(yǎng)殖技術培訓班14期，培訓人員710人（次），發(fā)放各類養(yǎng)殖技術宣傳材料3.447萬份。

7、疫病防控發(fā)揮保障。一是按照“加強領導、密切配合、依靠科學、依法防治、群防群控、果斷處置”的防控方針，全面推行“統(tǒng)一組織、集中免疫、分片包干、整村推進”和“三苗同步、二點注射、一次完成”的動物防疫注射新模式，逐村逐戶開展春秋兩季重大動物疫病強制免疫工作。全年共發(fā)放豬口蹄疫疫苗140萬毫升、豬藍耳病疫苗30萬頭（份）、豬瘟疫苗35萬頭（份），?？谔阋?0萬毫升，羊口蹄疫50萬毫升，禽流感60萬毫升，小反芻獸疫25萬頭（份）。全年共免疫及補免牲畜口蹄疫183.78萬頭（只），其中：豬108.86萬頭、牛25.30萬頭、羊49.63萬只；高致病性禽流感133.79萬羽；豬藍耳病108.72萬頭；豬瘟108.72萬頭；免疫家犬1.66萬只；小反芻獸疫48.93萬只；雞新城疫133.76萬羽。二是按照省、市有關要求，對全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）110個村民委員會（社區(qū)）779個自然村牲畜口蹄疫、禽流感、藍耳病、豬瘟、新城疫、布病等疫病進行普查和監(jiān)測。病原學監(jiān)測共抽檢樣品6433份，檢測出陽性樣品557份，陽性率為8.66%；免疫效果監(jiān)測共抽檢樣品2098份，合格1145份，合格率為54.58%。三是根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)廳辦公室關于印發(fā)云南省家畜布氏菌病流行調(diào)查方案的通知》（云農(nóng)辦牧[2017]114號）等文件要求，在全縣范圍內(nèi)先后2次開展布魯氏菌病流行病學調(diào)查核實工作，共采集血清樣品20193份（頭），檢測出陽性血樣569例。陽性羊分布在全縣9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）64個自然村124戶養(yǎng)殖場（戶）中，分布區(qū)域較2016年監(jiān)測數(shù)據(jù)呈擴散趨勢。面對嚴峻疫情，我縣根據(jù)曲靖市防制重大動物疫病指揮部和縣委、縣人民政府的安排部署，及時成立布病處置領導小組開展緊急處置工作，截至9月28日，全縣共撲殺并無害化處理山（綿）羊622只。

8、監(jiān)督執(zhí)法不斷加強。突出源頭治理，組織開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫及病死畜禽無害化處理等工作，規(guī)模養(yǎng)殖場產(chǎn)地申報檢疫率、輸出省外豬牛羊耳標佩戴率、定點屠宰檢驗率均達100%；組織開展畜產(chǎn)品質(zhì)量安全“專項整治”行動，狠抓獸藥、飼料、飼料添加劑等投入品質(zhì)量及使用監(jiān)督工作，有效防范區(qū)域性重大畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件發(fā)生。目前，全縣共完成牲畜產(chǎn)地檢疫32萬頭（只），動物產(chǎn)地檢疫合格證明及免疫標識回收率均達100%。

9、定點屠宰持續(xù)規(guī)范。深入開展生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動”，持續(xù)規(guī)范生豬定點屠宰行為，切實保障人民群眾“舌尖上的安全”。截至9月底，全縣共出動執(zhí)法人員400人（次），檢查生豬定點屠宰企業(yè)90場（次），屠宰檢疫生豬2.98萬頭，檢出病害生豬35頭，并全部進行無害化處理，出廠豬肉產(chǎn)品質(zhì)量合格率達100%。

10、自身建設全面加強。一是重視群眾關心、代表關注的熱點難點問題。辦理政協(xié)代表提案1件，其面商率、辦結率、滿意率均達100%。二是結合“基層黨建提升年”活動，利用 “三嚴三實”、“忠誠干凈擔當”、“兩學一做”等活動的開展，扎實推進支部全面從嚴治黨工作，進一步完善和建立了單位規(guī)章制度和依法執(zhí)法機制，形成了行政管理、日常監(jiān)督、技術支撐、集中處罰、行政復議、文書管理相互銜接、系統(tǒng)配套的長效監(jiān)管機制，同時，認真執(zhí)行責任政府、法治政府、陽光政府、效能政府四項制度，干部作風明顯轉變，服務群眾、服務發(fā)展、推動工作能力不斷提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣畜牧獸醫(yī)局2017年末實有人員編制57人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員56人。其中：離休1人，退休55人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  師宗縣畜牧獸醫(yī)局2017年年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  師宗縣畜牧獸醫(yī)局2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣畜牧獸醫(yī)局2017年度收入合計21485340.81元。其中：財政撥款收入21385340.81元，占總收入的99%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入100000元，占總收入的4%。與上年對比增3020399.16元，主要原因是項目資金及工資調(diào)整和人員增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣畜牧獸醫(yī)局2017年度支出合計21088340.81元。其中：基本支出8567940.81元，占總支出的40％；項目支出12520400元，占總支出的59％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增2623399.16元,主要原因是項目資金及工資調(diào)整和人員增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣畜牧獸醫(yī)局正常運轉的日常支出8467940.81元。與上年對比增加442999.16元,主要原因工資調(diào)整和人員增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣畜牧獸醫(yī)局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出12520400元。上年對比增加了2080400元,主要是增加項目。具體項目開支及開展工作情況是兌付農(nóng)戶草原生態(tài)獎勵補助。 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣畜牧獸醫(yī)局2017年度一般公共預算財政撥款支出18045340.81元,占本年支出合計的85%。與上年對比減少419600.84元,主要原因是部分項目資金調(diào)成政府性基金預算財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出6122300元，占一般公共預算財政撥款總支出的29%。主要用于兌付農(nóng)戶草原生態(tài)獎勵補助；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（相關支出情況無）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（相關支出情況無）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（相關支出情況無）；

5.社會保障和就業(yè)支出1490363.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的8%；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出485982.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%；

7.農(nóng)林水支出8965643.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的50%；

8.住房保障支出584052.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣畜牧獸醫(yī)局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為77152.64元，支出決算為77152.64元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為43175.64元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為33977.00元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因無。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出43175.64元，占55%；公務接待費支出33977.00元，占44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出43175.64元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況無。

公務用車運行維護支出43175.64元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于動物衛(wèi)生監(jiān)督及疫病防控工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出33977.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出33977元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出無。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣畜牧獸醫(yī)局2017年機關運行經(jīng)費支出354303.75元，與上年對比增加81498.75元,主要原因是人員增加及行政人員增交通費。部門機關運行經(jīng)費主要用于行政人員的交通費、辦公費、水電費、郵電費等日常工作經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣畜牧獸醫(yī)局資產(chǎn)總額1885981.17元，其中，流動資產(chǎn)479490.20元，固定資產(chǎn)1406490.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加154518.56元，其中固定資產(chǎn)增加17670元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額17670元，其中：政府采購貨物支出17670元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

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