師宗縣工信局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

第1部分      單位概況

 

一、主要職能

(一）主要職能

1、制定并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、布局的政策建議，推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，推進(jìn)工業(yè)化與信息化融合。

2、監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無(wú)線電應(yīng)急處置、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作；組織實(shí)施電煤供應(yīng)調(diào)度，負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求的管理工作。

3、提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的初審和備案。

4、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；配合協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展。

5、擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

6、加快推進(jìn)煤化工、冶金機(jī)械、建材、電力、工業(yè)物流、信息服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)的節(jié)能工作，擬訂并組織實(shí)施能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能工作并牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。

8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的措施，指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展。

9、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)科學(xué)技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施全縣科學(xué)技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利工作規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利工作，建立科技計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù)，抓好科技宣傳、培訓(xùn)、推廣普及工作，組織縣級(jí)科技獎(jiǎng)評(píng)審和市級(jí)以上科技獎(jiǎng)的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)科技行政執(zhí)法，調(diào)處專(zhuān)利糾紛，查處專(zhuān)利侵權(quán)和假冒專(zhuān)利行為。

10、統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題；組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，促進(jìn)政務(wù)信息資源共享；指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)政務(wù)信息公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)信息信息安全和信息安全保障體系建設(shè)，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省無(wú)線電管理的方針政策和法律法規(guī)，保護(hù)無(wú)線電頻譜資源和無(wú)線電電磁環(huán)境。

11、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）其他事項(xiàng)

1、原師宗縣經(jīng)濟(jì)局下屬事業(yè)單位師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)培訓(xùn)中心整體劃歸師宗縣農(nóng)業(yè)局管理，師宗縣鳳山市場(chǎng)服務(wù)中心整體劃歸師宗縣商務(wù)局管理。

2、管理師宗縣煤炭工業(yè)局和師宗縣商務(wù)局。

3、師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)和項(xiàng)目申報(bào)、資金爭(zhēng)取等工作，師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能工作，師宗縣環(huán)境保護(hù)局負(fù)責(zé)污染減排工作。

4、師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展，師宗縣商務(wù)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推進(jìn)商業(yè)物流企業(yè)發(fā)展。

5、師宗縣交通運(yùn)輸局牽頭，會(huì)同師宗縣發(fā)展和改革局、師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局等部門(mén)建立綜合運(yùn)輸體系協(xié)調(diào)配合機(jī)制。師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。師宗縣交通運(yùn)輸局會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃有關(guān)重大問(wèn)題的協(xié)調(diào)工作，并負(fù)責(zé)公路、水運(yùn)行業(yè)管理，編制專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，組織項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施及運(yùn)營(yíng)安全管理。師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局配合協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃的實(shí)施。

6、師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃指導(dǎo)工作，師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局負(fù)責(zé)工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的審查備案、立項(xiàng)審批（報(bào)批）、實(shí)施監(jiān)管等工作。

7、師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)擬定燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局負(fù)責(zé)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

8、師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局對(duì)外開(kāi)展工作時(shí)，可以使用師宗縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、師宗縣鹽務(wù)管理局的名義和印章。

9、原師宗縣經(jīng)濟(jì)局下屬的事業(yè)單位師宗縣節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)和原師宗縣人民政府信息產(chǎn)業(yè)辦公室下屬的事業(yè)單位師宗縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心，整體劃歸師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局管理，其設(shè)置、職責(zé)和編制事項(xiàng)另行規(guī)定。

（三）機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正股級(jí))。

1、辦公室

搜集整理局機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)信息，掌握局機(jī)關(guān)工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)。負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)工作制度，協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)各科室、銜接企業(yè)及縣鄉(xiāng)有關(guān)部門(mén)工作；負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)辦理和會(huì)議決定事項(xiàng)的督查督辦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、文電、機(jī)要、檔案、信訪、績(jī)效考評(píng)、政務(wù)信息公開(kāi)等工作；協(xié)調(diào)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、人事、編制、工資、計(jì)生、資產(chǎn)管理和車(chē)輛管理；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)縣政務(wù)服務(wù)中心行政審批工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤、業(yè)務(wù)接待、教育培訓(xùn)等工作；配合協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸計(jì)劃實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)春運(yùn)、鐵路重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。

2、政策法規(guī)與安全股

結(jié)合國(guó)家、省、市促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大政方針和產(chǎn)業(yè)政策，研究全縣加快工業(yè)信息化發(fā)展、推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程等問(wèn)題。組織起草工業(yè)和信息化地方性政府規(guī)章草案及綜合性文件；指導(dǎo)系統(tǒng)和機(jī)關(guān)普法工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核；推進(jìn)中小企業(yè)法律服務(wù)體系建設(shè)；承擔(dān)相關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作和工業(yè)信息化對(duì)外合作與交流的有關(guān)事務(wù)；綜合指導(dǎo)工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)中介組織。建立和完善工業(yè)預(yù)警機(jī)制，提出動(dòng)用國(guó)家及省、市儲(chǔ)備物資的建議，承擔(dān)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作；指導(dǎo)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)信息管理和宣傳教育工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)維穩(wěn)和機(jī)關(guān)安全管理工作。

3、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股

擬定工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控方案，提出工作措施并組織實(shí)施。監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，起草經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告；掌握工業(yè)企業(yè)運(yùn)行情況和存在問(wèn)題，并積極協(xié)調(diào)解決；負(fù)責(zé)重點(diǎn)骨干企業(yè)、規(guī)模以上企業(yè)和成長(zhǎng)型企業(yè)的扶持、培育和監(jiān)控，提出綜合平衡調(diào)配生產(chǎn)運(yùn)行要素的建議；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)規(guī)模以上、規(guī)模以下企業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)銀企合作，指導(dǎo)企業(yè)扭虧增盈和市場(chǎng)開(kāi)拓工作。

4、科技發(fā)展和知識(shí)產(chǎn)權(quán)股（加掛師宗縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子）

編制科技發(fā)展規(guī)劃，研究提出科技促進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展方面的意見(jiàn)。負(fù)責(zé)組織工農(nóng)業(yè)和社會(huì)發(fā)展方面的科技計(jì)劃項(xiàng)目調(diào)研、論證、申報(bào)、實(shí)施管理和工業(yè)領(lǐng)域新技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣科技獎(jiǎng)評(píng)審和省市科技獎(jiǎng)申報(bào)；組織好科技培訓(xùn)、科技統(tǒng)計(jì)、科技下鄉(xiāng)工作；培育和管理技術(shù)市場(chǎng)，負(fù)責(zé)技術(shù)合同的認(rèn)定、登記和管理。宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)專(zhuān)利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的政策法規(guī)，提出全縣專(zhuān)利工作意見(jiàn)，組織專(zhuān)利的申請(qǐng)、申報(bào)，負(fù)責(zé)專(zhuān)利行政執(zhí)法，調(diào)處專(zhuān)利糾紛，查處專(zhuān)利侵權(quán)和假冒專(zhuān)利行為。

5、中小企業(yè)管理股

會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)建議，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行發(fā)展態(tài)勢(shì)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；指導(dǎo)中小企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、公共信息、融資擔(dān)保、技術(shù)創(chuàng)新、維權(quán)保護(hù)等工作，促進(jìn)中小企業(yè)專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)和對(duì)外交流合作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)扶持政策的具體落實(shí)，提出項(xiàng)目扶持資金安排意見(jiàn)；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查企業(yè)治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)的管理統(tǒng)計(jì)。

6、節(jié)能與資源綜合利用股

擬定能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)規(guī)劃，組織實(shí)施區(qū)域內(nèi)主要產(chǎn)品能耗限額和考核標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展節(jié)能宣傳、培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)能源節(jié)約、資源綜合利用和淘汰落后產(chǎn)能的工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查；負(fù)責(zé)報(bào)廢汽車(chē)回收監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)行業(yè)資源綜合利用的重大示范工程和新技術(shù)、新產(chǎn)品、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。擬訂并組織實(shí)施電力運(yùn)行應(yīng)急方案，負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行業(yè)行政執(zhí)法，監(jiān)管電網(wǎng)調(diào)度，協(xié)調(diào)解決電力運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題。

7、原材料和裝備工業(yè)管理股

編制專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，提出行業(yè)發(fā)展建議，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)煤炭開(kāi)采、煤礦技改、煤炭資源整合、礦井整頓關(guān)閉等工作，負(fù)責(zé)煤炭安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)證件的審查審批和年檢備案；組織實(shí)施電煤供應(yīng)調(diào)度。監(jiān)測(cè)分析工業(yè)物流企業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)建材、化工、石化、煤化工、磷化工、農(nóng)藥等行業(yè)管理；負(fù)責(zé)新型墻體材料發(fā)展辦公室、散裝水泥辦公室日常管理工作，承擔(dān)新型墻體材料行政執(zhí)法、墻改資金征收管理、室內(nèi)裝修裝飾的管理工作；負(fù)責(zé)沙場(chǎng)、石材廠的項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、行政監(jiān)管工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)化學(xué)物資行政保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)鋼鐵、有色、冶金等行業(yè)管理和統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)汽車(chē)、礦山機(jī)械、通用機(jī)械、專(zhuān)用設(shè)備、民用船舶制造業(yè)等行業(yè)管理；提出裝備制造業(yè)發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃并組織實(shí)施。

8、消費(fèi)品工業(yè)管理股（加掛師宗縣鹽務(wù)管理局牌子）

擬訂專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃并依據(jù)行業(yè)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)政策組織實(shí)施。負(fù)責(zé)輕工、卷煙、紡織、家電、燃料乙醇、食品、藥品等行業(yè)管理和統(tǒng)計(jì)；承擔(dān)消費(fèi)品工業(yè)和食品、藥品行業(yè)的發(fā)展監(jiān)測(cè)分析；承擔(dān)中藥材生產(chǎn)扶持項(xiàng)目管理和國(guó)家藥品儲(chǔ)備管理工作。負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理，編制鹽產(chǎn)品年度調(diào)銷(xiāo)計(jì)劃并檢查執(zhí)行；負(fù)責(zé)鹽業(yè)統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)國(guó)家儲(chǔ)備實(shí)驗(yàn)管理辦法安排食鹽代（轉(zhuǎn)）批發(fā)企業(yè)妥善保管儲(chǔ)備食鹽；負(fù)責(zé)鹽產(chǎn)品碘劑、添加劑、標(biāo)志和包裝物的監(jiān)管工作。

9、信息化推進(jìn)和無(wú)線電管理股

編制全縣信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)

中的重大問(wèn)題，促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；指導(dǎo)推進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)、軟件業(yè)和無(wú)線電通信業(yè)發(fā)展。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市無(wú)線電管理的方針政策和法律法規(guī)，保護(hù)無(wú)線電頻譜資源和無(wú)線電電磁環(huán)境；負(fù)責(zé)無(wú)線電管理行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站）；配合組織實(shí)施無(wú)線電管制，開(kāi)展無(wú)線電監(jiān)測(cè)，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜和無(wú)線電通信應(yīng)急保障。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工信局部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局機(jī)關(guān)行政編制18名。其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)4名（副科級(jí)），中小企業(yè)局副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。事業(yè)編制原來(lái)4名，今年新增了2名。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

 

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣工信局2017年度收入合計(jì)19580709.07元。其中：財(cái)政撥款收入19580709.07元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的XX%。與上年對(duì)比：比2016年度收入合計(jì)16683779.66元，增加2896929.41元。事業(yè)收入0元，增加0元。主要原因分析1、退休人員工資移交社保發(fā)放，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少635493.75元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加45358.08元，3、項(xiàng)目支出（資源勘探信息等支出）增加600000.00元，4、商業(yè)服務(wù)等支出增加1030771.08元主要是人員經(jīng)費(fèi)改革性補(bǔ)貼和績(jī)效獎(jiǎng)增加，5、住房保障支出增加86815元。

 

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣工信局2017年度支出合計(jì)19102709.07元。其中：基本支出8267709.07元，占總支出的43％；項(xiàng)目支出10835000元，占總支出的57％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加1479102.41元,主要原因分析：1、八項(xiàng)禁令出臺(tái)后，財(cái)政大量消減開(kāi)支；2、2017年微型企業(yè)扶持戶數(shù)增加。

 

 

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

 

 

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8267709.07元。與上年對(duì)比減少222474.58元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)等開(kāi)支大大減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.5％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障工信局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于項(xiàng)目支出10835000元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：用于應(yīng)用科技研究與開(kāi)發(fā)2780000元；科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散250000元；技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系105000元；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持300000元；其他科學(xué)技術(shù)支持1300000元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)貼1100000元；微型企業(yè)扶持5250000元。

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣財(cái)政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14902709.07元,占本年支出合計(jì)的78%。與上年對(duì)比支出增加,主要原因分析：主要是項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5904602.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40%。主要用于行政運(yùn)行（相關(guān)支出情況）：基本工資1396788元；津貼補(bǔ)貼2492031.82元；綜合考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)284121元；績(jī)效資金32880元；辦公費(fèi)112724.71元；水費(fèi)1242元；電費(fèi)4319.7元；郵電費(fèi)13554.21元；物業(yè)管理費(fèi)2000元；差旅費(fèi)32842.4元；維修（護(hù)）費(fèi)27882元；會(huì)議費(fèi)7891元；公務(wù)接待費(fèi)50381.11元；專(zhuān)用材料費(fèi)2928元；勞務(wù)費(fèi)56150元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39407.17元；其他交通費(fèi)用289200元；稅金及附加費(fèi)用4479元；其他商品和服務(wù)支出416408.7元；生活補(bǔ)助84932.4元；其他對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助支出52440元；企業(yè)政策性補(bǔ)貼 500000元。

 

 

 

 

 

2、科學(xué)技術(shù)支出4956483.17元，其中：應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)2530000元，科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散250000元，技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系105000元，其他科學(xué)技術(shù)支出1300000元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出1797756.11元，其中：歸口管理的行政單位離退休人員工資1104177.65元，其他商品和服務(wù)支出10700元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出675592.4元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7286.06元。

4、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持300000元。中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)1050000元。

6、行政單位醫(yī)療費(fèi)377505.8元。住房公積金492185元，購(gòu)房補(bǔ)貼24176.77元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣工信局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為元，支出決算為117940.68元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為43107.17元，完成預(yù)算的87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為74833.51元，完成預(yù)算的60%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是廉政建設(shè)確定初步效果。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43107.17元，占36%；公務(wù)接待費(fèi)支出74833.51元，占64%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43107.17元。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出74833.51元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于公務(wù)用車(chē)、下鄉(xiāng)扶貧等（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出74833.51元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出74833.51元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市工信委到我縣各企業(yè)視察工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣工信局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出699006元，與上年對(duì)比減少66968,主要原因分析：1、八項(xiàng)禁令出臺(tái)以后，公務(wù)接待費(fèi)及其各項(xiàng)開(kāi)支大大減少；2、減少了相關(guān)費(fèi)用。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、各種社保、辦公費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)等（相關(guān)使用情況）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣工信局資產(chǎn)總額14361198.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13143205.97元，固定資產(chǎn)1217992.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加494021.68元，其中固定資產(chǎn)增加186800元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	14361198.15	13143205.97	1217992.18	0	1	無(wú)			無(wú)		無(wú)	無(wú)	無(wú)		無(wú)
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

(六）本部門(mén)結(jié)算績(jī)效情況說(shuō)明

 

2017年項(xiàng)目支出：技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)4185000元，科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散250000元，技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系105000元，其他科學(xué)技術(shù)支出（市級(jí)院士專(zhuān)家站建設(shè)）1300000元，微型企業(yè)扶持5250000元，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持300000元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助及規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員報(bào)表補(bǔ)貼1100000元。資金使用基本到達(dá)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

 

 

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