中共師宗縣委黨校2017年度部門決算

第一部分  概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委黨校是在中共師宗縣委的直接領(lǐng)導下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導干部和理論干部的學校。其主要職能是：1、學習、研究、宣傳馬克思主義、列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論，宣傳黨的路線、方針、政策。2、輪訓、培訓全縣各級黨政領(lǐng)導干部；培訓中青年黨員領(lǐng)導干部；培訓意識形態(tài)部門的領(lǐng)導干部和理論骨干；培訓全縣股所級干部；協(xié)同組織人事部門對學員在校期間進行考核觀察。3、承擔中央黨校、省委黨校學歷教育有關(guān)班次的教學和管理工作。4、圍繞國際國內(nèi)，特別是本縣的新情況、新問題，聯(lián)系實際，開展社會調(diào)查，科學研究和探討。5、完成縣委、縣政府和上級有關(guān)部門交給的其他任務(wù)。6、圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極完成上級交辦的各項工作。

（二）2017年度取得的工作業(yè)績

    1、立足主業(yè)、開拓創(chuàng)新，干部教育培訓再上新臺階。

   累計舉辦各類主體培訓班8期，參訓人員1034人次。主動或受邀到縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等宣講黨的知識、理論、方針政策、會議精神16次，參訓人員1100人次。

    2、圍繞中心、服務(wù)大局，抓好課題調(diào)研。

2017年，黨校堅持“教學立校、科研興校”的指導思想，結(jié)合縣委、縣政府的中心工作，圍繞本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的熱點難點問題及自身建設(shè)問題進行走訪調(diào)研。由向云燕主筆撰寫了《加強師宗縣農(nóng)村基層黨組織建設(shè)的調(diào)研報告》和由趙一鋒主筆撰寫《精準扶貧的成效、問題及對策——以葵山鎮(zhèn)溫泉村委會為例》。同時，黨校提倡和鼓勵教師開展學術(shù)討論，撰寫學術(shù)報告、理論文章，或參與上一級專題討論。文章共被省、市、縣級刊物采用4篇。

   3、優(yōu)化隊伍、錘煉作風，師資建設(shè)工作實現(xiàn)新提升

    隊伍建設(shè)是黨校事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。一是積極選派骨干教師外出參加各級各類學習培訓交流考察等，不斷提高教師業(yè)務(wù)知識水平，轉(zhuǎn)變教育教學理念，提高課堂教學能力和管理水平。二是建立了兼職師資庫，選聘了一批實踐經(jīng)驗豐富、理論水平較高、善于講授的黨政領(lǐng)導干部、企業(yè)管理人員、專家學者到黨校任兼職教師。三是加大師資培訓力度，鼓勵年輕教師提升學歷，采取走出去開拓視野，請進來求取真經(jīng)，靜下來苦練內(nèi)功的方式盤活現(xiàn)有教學資源，使教職工的潛力得到挖掘、才能得到展示

4、聯(lián)系群眾、解困幫扶，聯(lián)村駐村工作落實到位

縣委黨校脫貧攻堅掛聯(lián)點——葵山鎮(zhèn)溫泉村委會，涉及7個自然村，聯(lián)系戶數(shù)46戶，每戶都建檔立卡。為使聯(lián)村工作穩(wěn)步開展，黨校派出楊家云老師駐守葵山鎮(zhèn)溫泉村委會任第一書記。2017年黨校4次深入掛聯(lián)點走訪、調(diào)研，根據(jù)聯(lián)系戶的需求，及時為他們解決困難。2017年黨校投入幫扶資金3.15萬元。

5、廉潔修身、求真務(wù)實、黨建工作得到新加強

   年初制定黨支部工作計劃，明確責任領(lǐng)導。要求黨員干部自覺進行政治理論和業(yè)務(wù)學習，積極參與各種教育實踐活動。加強對黨員的教育管理，嚴格執(zhí)行三會一課制度、民主評議黨員制度。配合縣直機關(guān)工委加強對入黨積極分子的教育、培養(yǎng)和考察，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作。加強黨風廉政建設(shè)，抓好黨風黨紀教育，維護意識形態(tài)安全和思想陣地建設(shè)，自覺抵制不良傾向和各種消極腐敗現(xiàn)象，堅決同各種違法犯罪行為作斗爭。2017年，黨校始終高度重視自身建設(shè)，通過扎實開展和鞏固“兩學一做”、“基層黨建提升年”、“美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)”等，黨校黨員始終全員參與，增強了黨員意識，轉(zhuǎn)變了黨員作風，樹立了黨員形象。

    6、標本兼治、著力治本，后勤服務(wù)監(jiān)管再創(chuàng)佳績

樹立后勤工作服從服務(wù)于黨校中心工作的大局意識，以保障為基礎(chǔ)、管理為抓手、服務(wù)為核心，建立健全財務(wù)、衛(wèi)生和安全保衛(wèi)等管理制度。不斷深化保障體制和管理機制改革，使后勤服務(wù)成為黨校事業(yè)發(fā)展的有力推手，為教學、科研提供更加堅實的基礎(chǔ)。注重校園環(huán)境綠化美化工作，努力為參訓學員提供良好的學習、生活環(huán)境。定期對有關(guān)設(shè)施進行檢查、維護、修理，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。通過嚴格的管理和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，做到讓主管部門放心、讓參訓學員滿意，促使黨校培訓輪訓工作穩(wěn)步提升。同時，認真做好資產(chǎn)清查工作，對資產(chǎn)實施動態(tài)管理，強化了資產(chǎn)管理意識，建立了資產(chǎn)管理的長效機制，切實提高資產(chǎn)使用效益，使資產(chǎn)管理規(guī)范化、科學化和信息化。2017年，黨校投入54925.30元修繕了圍墻，安全保障得到新加強。

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二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共師宗縣委黨校部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共師宗縣委黨校部門2017年末實有人員編制12人。其中：行政編制3人，事業(yè)編制9人；在職在編實有行政人員1人，領(lǐng)取公務(wù)員待遇未在編的2人，專業(yè)技術(shù)人員7人，工勤人員2人。

離退休人員12人。其中：離休2人，退休10人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（附表請點擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(無)

八、財政專戶管理資金收入支出決算表（無）

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

中共師宗縣委黨校部門2017年度收入合計2241666.79元。其中：財政撥款收入2241666.79元，占總收入的100%。與上年對比減少133102.29，比2016年減少6%，主要原因是人員經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委黨校部門2017年度支出合計2151666.79元，改革性補貼（2）和增加資績效工資共計90000.00結(jié)轉(zhuǎn)下年。其中：基本支出元2091666.79，占總支出的97％；項目支出60000.00元，占總支出的3％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元。與上年對比減少223102.29元，總支出比2016年減少10%,其中基本支出減少4%，項目支出減少70%，主要原因分析人員經(jīng)費減少和項目支出減少。

（一）基本支出情況

中共師宗縣委黨校部門2017年度用于保障中共師宗縣委黨校部門機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2091666.79元。與上年對比減少223102.29元，主要原因分析人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.88％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中共師宗縣委黨校部門機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出60000.00元。與上年對比減少140000.00元，比2016年減少70%，主要原因是財政經(jīng)費緊張，壓縮開支,減少項目資金。具體項目開支及開展工作情況如下：辦公費24245.55元、電費234.45元、印刷費35520.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委黨校部門2017年度一般公共預算財政撥款支出2151666.97元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少223102.29元,比2016年減少10%，主要原因是人員經(jīng)費減少和財政經(jīng)費緊張，壓縮開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出2151666.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本支出2091666.79元和項目支出60000.00元；

2.無外交（類）支出；

3.無國防（類）支出；

4.無公共安全（類）支出0元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共師宗縣委黨校部門部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為15000.00元，支出決算為1720.00元，完成預算的12%,其中公務(wù)接待費支出決算為1720.00元，未發(fā)生因公出國（境）費支出和公務(wù)用車購置及運行費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出1720.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，未安排因公出國（境）。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務(wù)接待費支出1720.00元。其中：國內(nèi)接待費支出1720.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次，接待人次36人。主要用于：1、曲靖市委黨校到我校講課，接待9人；2、機關(guān)工委入黨宣誓會議，接待16人；3、人員變動工作，接待11人。

4、嚴格按規(guī)定控制“三公”經(jīng)費支出，相關(guān)的公務(wù)用車保有量、和公務(wù)接待等費用均控制在正常范圍內(nèi)，按規(guī)定單位公務(wù)用車已上交，二是嚴格控制‘三公’支出。沒有因公出國（境）團組數(shù)、未出現(xiàn)任何違規(guī)違紀的資金使用情況。 

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共師宗縣委黨校部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出60245.00元，與上年對比減少25144.00元,比2016年減少了29%。主要原因財政經(jīng)費緊張，壓縮開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費426.80元、水費3699.98元、郵電費5003.40元、差旅費8500.00元、培訓費5691。00元、公務(wù)接待費1720.00元、勞務(wù)費21925.82元、福利費13278.00元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中共師宗縣委黨校部門資產(chǎn)總額1988147.76元，其中，流動資產(chǎn)692859.22元，固定資產(chǎn)1295288.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少240044.00元，其中固定資產(chǎn)減少143852.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值1439140.32元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額54925.30元，政府采購工程支出54925.30元，占政府采購支出的100%。

（四）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

六、重點績效評價結(jié)果等預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，2017年師宗黨校對干部教育培訓和縣委縣政府安排的工作完成情況開展績效自評。就學校整體工作而言，在縣委的直接領(lǐng)導下，校內(nèi)培訓8期，主動或受邀到縣直各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣講16期，學員共計3000余人，師宗黨校高效完成培養(yǎng)黨員領(lǐng)導干部和理論培訓。就縣委縣政府及其他部門安排的其他工作任務(wù)，高效及時的完成了各項工作任務(wù)。就個人工作而言，根據(jù)師宗縣委黨校制定的各崗位職責，以及工作態(tài)度，政治思想，職業(yè)操守，由校委會決定研究事業(yè)人員績效工資的分配。經(jīng)2017年度社會綜合評價，師宗黨?？己私Y(jié)果為良。

第四部分  名詞解釋

中共師宗縣委黨校2017年嚴格按照財政部門的要求，加強財務(wù)管理、認真做好預決算組織、編報、審核及公開工作。在主管科室的耐心指導下，按時完成了2017年結(jié)算報表的編輯填報、審核和上報公開工作。情況說明里未涉及到需要特別解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

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