師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門(mén)決算

一、部門(mén)（單位）概況

（一）基本情況

1、基本職能

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，圍繞縣委、縣政府中心工作，積極完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。

2．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)系財(cái)政全額撥款社團(tuán)組織，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個(gè)，單位核定參公管理編制人數(shù)5人，2017年實(shí)有在職職工7人，其中公務(wù)員5人。有退休職工3人。

（二）2017年取得的主要事業(yè)成效

加強(qiáng)協(xié)調(diào)，廣泛深入地開(kāi)展了各項(xiàng)科普活動(dòng)。

——認(rèn)真組織開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)。積極組織、參與、協(xié)調(diào)科技下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周等科普宣傳。

——積極開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。

——充分發(fā)揮農(nóng)技協(xié)的作用。全縣科協(xié)系統(tǒng)擁有縣屬學(xué)會(huì)6個(gè)，農(nóng)村專(zhuān)業(yè)技術(shù)學(xué)（協(xié)）會(huì)11個(gè)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)10個(gè)，老科技工作者協(xié)會(huì)1個(gè)，共有會(huì)員1800余名。

——按照實(shí)際實(shí)用實(shí)效的原則認(rèn)真開(kāi)展農(nóng)函大培訓(xùn)工作。結(jié)合落實(shí)建設(shè)創(chuàng)新云南行動(dòng)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)新型農(nóng)民工程，加大實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度。今年完成招生2500人 。

（三）積極主動(dòng)，認(rèn)真做好全民科學(xué)素質(zhì)工作。

根據(jù)國(guó)家《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要（2015—2020）》精神要求，主要做了以下幾方面工作：一是深入社區(qū)組織開(kāi)展了安全、健康、環(huán)保、衛(wèi)生等科普知識(shí)講座活動(dòng) 。二是根據(jù)《綱要》實(shí)施意見(jiàn)要求，緊緊圍繞五類(lèi)重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)和科學(xué)素質(zhì)能力建設(shè)，提高全縣公民科學(xué)素質(zhì)。三是加強(qiáng)基層科普服務(wù)建設(shè)。在全縣10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）成立科普服務(wù)站，并配備了科普宣傳員，及時(shí)發(fā)放和督促?gòu)堎N科普掛圖，做到定期更新宣傳欄的內(nèi)容。

（四）認(rèn)真組織申報(bào)和實(shí)施國(guó)家省科普惠農(nóng)興村計(jì)劃項(xiàng)目工作。組織申報(bào)2個(gè)省級(jí)科普項(xiàng)目和1個(gè)國(guó)家級(jí)科普項(xiàng)目，同時(shí)申報(bào)儲(chǔ)備項(xiàng)目6個(gè)。

（五）積極參與省級(jí)文明縣城創(chuàng)建工作。

堅(jiān)持把科普工作與省級(jí)文明縣城創(chuàng)建工作有機(jī)結(jié)合，不斷建立完善科普隊(duì)伍、科普設(shè)施，開(kāi)展群眾性、社會(huì)化的科普宣傳、科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)咨詢(xún)等活動(dòng)。積極引領(lǐng)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)積極參與創(chuàng)建省文明縣城活動(dòng)中來(lái)。

（六）自身建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

1、加強(qiáng)班子隊(duì)伍思想道德建設(shè)和紀(jì)律教育，完善規(guī)章制度。

2、認(rèn)真做好縣委、縣政府安排掛鉤聯(lián)系點(diǎn)工作。

3.認(rèn)真開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣科協(xié)部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（2）      部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣科協(xié)2017年末實(shí)有人員編制5人。其中：事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；離退休人員3人。其中退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(無(wú)數(shù)據(jù))

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表（無(wú)數(shù)據(jù)）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部份2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、      收入決算情況說(shuō)明

2017年縣科協(xié)共收到財(cái)政撥款1,681,007.23元。

（1）      撥入2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1106805.72元。其中：專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110,000.00元;工資性經(jīng)費(fèi)932,147.72元；公務(wù)經(jīng)費(fèi)26,758.00元；政府綜合考核獎(jiǎng)金37,900.00元;

（2）      撥入2060702科普活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300,000.00元;撥入2080501行政單位退休經(jīng)費(fèi)20,760元;

（3）      撥入2210201住房公積金82,113.00元;

（4）      撥入22100501基本醫(yī)療保險(xiǎn)56,322.00元;

（5）      撥入2089901工傷保險(xiǎn)1,208.11元；

（6）      撥入2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)113,798.40元;

二、支出決算情況說(shuō)明

2017年縣科協(xié)累計(jì)支出財(cái)政撥款1,590,007.23元,2016年度績(jī)效工資91000元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（1）      基本支出情況

（1）2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出820,382.64元，其中基本工資支出274,690.00元；津貼補(bǔ)貼支出503,457.72元；獎(jiǎng)金支出37,900.00元;印刷費(fèi)支出4268.8元; 辦公費(fèi)支出58492.2元; 電費(fèi)支出1377.00元；郵電費(fèi)支出23662元;差旅費(fèi)支出17720元；會(huì)議費(fèi)支出7750.00元；培訓(xùn)費(fèi)支出4328.00元；招待費(fèi)支出3160.00元； 其他交通費(fèi)用支出63000元;勞務(wù)費(fèi)支出16000.00元;

（2）2080501行政單位離退休費(fèi)支出250760.00元，其中統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出20160.00元，退休人員公務(wù)費(fèi)支出600.00元。

（3）2210201住房公積金支出82113.00元

（4）22100501基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出56322.00元

（5）2089901工傷保險(xiǎn)支出1208.11元

（6）2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出113,798.40元

（二）項(xiàng)目支出情況

2060702科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出900,000.00元, 其中辦公費(fèi)支出250,000.00元；租賃費(fèi)支出23800.00元；培訓(xùn)費(fèi)支出26200.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣科協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出159萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少19.21%,主要原因分析財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張壓縮開(kāi)支，主要是調(diào)減了年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和老科協(xié)工作經(jīng)費(fèi)。

（2）      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出159萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員工資、辦公費(fèi)用支出；  

2.無(wú)外交（類(lèi)）支出 ；

3.無(wú)國(guó)防（類(lèi)）支出；

4.無(wú)公共安全（類(lèi)）支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣科協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為“三公”經(jīng)費(fèi)總額為3160.00元，其中公務(wù)接待費(fèi)3160.00元，未發(fā)生出國(guó)出境費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)指標(biāo)均在預(yù)算控制之內(nèi)。公務(wù)接待大大壓縮全年除培訓(xùn)和會(huì)議外共公務(wù)接待6批次23人，較上年有明顯減少。沒(méi)有公務(wù)用車(chē)和因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出3160元，占100%。具體情況如下：

1、      因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 。

2、      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3、      公務(wù)接待費(fèi)支出3160元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3160元共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，其中：接待人次23人。主要用于部門(mén)因相關(guān)業(yè)務(wù)工作關(guān)系產(chǎn)生的接待批次及人次等，發(fā)生的接待支出。

4、      嚴(yán)格按規(guī)定控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，相關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量、和公務(wù)接待等費(fèi)用均控制在正常范圍內(nèi)，按規(guī)定單位公務(wù)用車(chē)已上交，二是嚴(yán)格控制‘三公’支出。沒(méi)有因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)、未出現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)的資金使用情況。  五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣科協(xié)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129萬(wàn)元，與上年對(duì)比2016年的101萬(wàn)增加22萬(wàn)元,增20.79%，主要原因是增加了改革性補(bǔ)貼（2）和績(jī)效考核工資。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電網(wǎng)費(fèi)、印刷費(fèi)及在職人員及退休人員工資等支出。

(2)      國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣科協(xié)資產(chǎn)總額755179.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)275672.29元，固定資產(chǎn)479507.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加199578.05元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）10000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(3)      政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出元。無(wú)授予中小企業(yè)合同金額元。

（四）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

師宗縣科協(xié)201年嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)的要求加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、認(rèn)真做好決算組織、編報(bào)、審核及公開(kāi)工作。在主管科室的耐心指導(dǎo)下按時(shí)完成了2017年結(jié)算表報(bào)的編輯填報(bào)、審核和上報(bào)公開(kāi)工作。情況說(shuō)明里未涉及到需要特別解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞。

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