師宗縣招商合作局2017年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定全縣對外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作、投資服務(wù)的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作的中、長期規(guī)劃，擬定年度招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作指導(dǎo)性目標(biāo)計劃并組織實施。

2.負(fù)責(zé)師宗縣招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作工作，協(xié)調(diào)組織重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等活動，負(fù)責(zé)重大引資項目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)對內(nèi)對外重點招商引資項目庫的建設(shè)及對外發(fā)布工作，負(fù)責(zé)督促落實簽約內(nèi)外資項目的審批注冊、開工建設(shè)和資金到位情況。

4.負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作專項經(jīng)費。

5.綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作。

6.負(fù)責(zé)國內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證和市外國內(nèi)企業(yè)在師設(shè)立非營利性辦事機(jī)構(gòu)的審核，負(fù)責(zé)縣外駐師商會的備案和業(yè)務(wù)管理及服務(wù)工作，負(fù)責(zé)招商代理的預(yù)選、申報和獎勵兌現(xiàn)，負(fù)責(zé)國內(nèi)合作重點掛牌保護(hù)企業(yè)的初審報批工作。

7.負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)招商引資網(wǎng)絡(luò)，開展網(wǎng)上招商引資工作，提供投資政策咨詢服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)與曲靖市長三角、珠三角、環(huán)渤海三個招商分局的對接和聯(lián)絡(luò)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，師宗縣招商引資工作在縣委、縣政府的高度重視和堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞工作目標(biāo)任務(wù)，立足師宗實際，整合招商資源，拓展招商渠道，改進(jìn)招商方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，狠抓項目落地建設(shè)，較好地完成了各項工作目標(biāo)任務(wù)，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。

一、夯實基礎(chǔ)，優(yōu)化招商引資平臺

招商引資是縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的生命線。2017年，師宗縣招商合作局圍繞國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和師宗六大產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，圍繞高原特色農(nóng)業(yè)及生物資源產(chǎn)業(yè)、陶瓷（建材）產(chǎn)業(yè)、不銹鋼產(chǎn)業(yè)、文化旅游及高原體育產(chǎn)業(yè)、新型煤化工產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項目，今年包裝儲備重點招商引資項目80個，制作《師宗六大產(chǎn)業(yè)集群投資指南及重點招商項目冊》，精心策劃拍攝師宗縣主題形象宣傳片，完善“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾號，圍繞“印象師宗、招商項目、投資服務(wù)”三大板塊，對師宗概況、投資優(yōu)勢、投資環(huán)境、投資平臺、招商項目及時進(jìn)行更新提升，充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺，在“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾號、師宗政府門戶網(wǎng)站、曲靖招商網(wǎng)、云南招商網(wǎng)“四網(wǎng)合一”的基礎(chǔ)上，新開辦了“師宗縣重點招商項目推介”、“師宗縣重點招商項目跟蹤”兩個專欄，把服務(wù)客商、方便民眾的“觸角”向前延伸。一是在公開內(nèi)容上，把政務(wù)公開與招商引資有機(jī)結(jié)合起來，將單位職責(zé)、辦事程序、服務(wù)承諾、招商項目、招商政策、招商動態(tài)與工作效率、社會評價、項目推進(jìn)等情況進(jìn)行適時發(fā)布。二是在公開程序上，由各科室提供公開內(nèi)容到局辦公室，征求領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見及建議，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱把關(guān)批準(zhǔn)后予以公開發(fā)布，重要信息經(jīng)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)同意后予以公開發(fā)布。三是在公開時限上，常規(guī)性工作采取定期公開，階段性工作采取逐段公開，臨時性重要工作即時公開。2017年共公開發(fā)布信息127條（期），其中“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾平臺28期，其他平臺99條，讓外界更好地了解師宗、選擇師宗、投資師宗，讓廣大客商和群眾能夠方便快捷地獲取和使用信息。

二、注重效率，提升投資發(fā)展環(huán)境

為營造更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境和更加寬松便捷的發(fā)展環(huán)境，牢固樹立“效率就是服務(wù)”的觀念，逐步建立起重商、親商、愛商、富商、安商、悅商的良好氛圍。一方面，切實為投資客商提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。對前來投資咨詢和考察洽談的客商，堅持“首問負(fù)責(zé)制”，每一個招商干部都能為客商講清說明師宗的投資環(huán)境、發(fā)展優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及重點產(chǎn)業(yè)布局，實實在在做到暖心服務(wù)客商，給所有前來咨詢和投資者一個滿意答復(fù)。對有初步合作意向的投資商，及時了解服務(wù)需求，第一時間協(xié)調(diào)項目實施主體部門參與項目洽談，第一時間深入現(xiàn)場進(jìn)行實地勘查，切實把好項目談妥留住，確保項目有地可落、有廠可建、有錢可賺。另一方面，切實為入駐企業(yè)提供寬松便捷的發(fā)展環(huán)境。成立了師宗縣重點招商引資項目聯(lián)合推進(jìn)工作組，對已簽約入駐師宗發(fā)展的企業(yè)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，及時幫助企業(yè)做好項目立項備案、登記注冊、項目供地、項目報批等工作；對已開工的項目進(jìn)行分類管理，建立項目檔案信息庫，實行專人跟蹤管理，隨時掌握全縣在建招商項目新動態(tài)，加強(qiáng)與有關(guān)部門之間的配合，形成項目推進(jìn)工作合力，破解項目建設(shè)中的難題，維護(hù)企業(yè)正常的生產(chǎn)生活秩序，營造有利于企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。

三、創(chuàng)新方式，營造全員招商氛圍

受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，致使企業(yè)戰(zhàn)略投資布局謹(jǐn)慎，客商對投資尤其是重資產(chǎn)投資持觀望態(tài)度，加之各地逐步釋放優(yōu)惠政策，縣域招商競爭日趨激烈，招商引資異常困難。針對這些新常態(tài)下的新情況，積極開展“走出去、推介洽談”與“請進(jìn)來、合作共贏”相結(jié)合的招商模式。一是“定責(zé)”招商，明確招商任務(wù)。年初把全縣招商引資任務(wù)分解到38個責(zé)任單位，各責(zé)任單位分別明確一名分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓招商引資工作，明確一名聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)招商引資業(yè)務(wù)工作，聯(lián)絡(luò)員與招商合作局業(yè)務(wù)骨干共同聯(lián)合開展業(yè)務(wù)對接，并對全縣招商引資責(zé)任單位提供的招商信息及在談重點項目進(jìn)行梳理歸類、擇優(yōu)對接，聯(lián)合推介、共同推進(jìn)，實行定責(zé)招商。二是“定點”招商，明確招商區(qū)域。從全縣范圍內(nèi)公開遴選干部作為市政府派駐招商分局開展駐點招商的后備人員，圍繞長三角、珠三角、環(huán)渤海、川渝地區(qū)等區(qū)域，重點對接與我縣六大產(chǎn)業(yè)易形成產(chǎn)業(yè)承接、有意向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)有針對性的開展項目推介活動，今年組織參加了2017南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會、2017第十三屆中國昆明國際農(nóng)業(yè)博覽會、2017年第30屆中國（佛山）國際陶瓷及衛(wèi)浴博覽交易會、浙江嵊州昆明商會成立大會，并積極開展項目推介。三是“定向”招商，明確招商重點。調(diào)整充實了師宗縣招商引資工作組，圍繞六大產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)整充實了八個產(chǎn)業(yè)招商組，科學(xué)擬定外出招商活動方案，由縣級領(lǐng)導(dǎo)帶隊外出開展定向招商。截至目前，縣領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊赴江西、浙江、廣東、北京、江蘇、貴州、四川、重慶等地開展招商活動13次，全縣共接洽、拜訪、回訪客商（企業(yè)）160余批次530余人次，對接項目108個，全年共新簽訂師宗縣日產(chǎn)60萬片西式陶瓷瓦項目、師宗縣年產(chǎn)3萬噸高端生態(tài)油項目、師宗縣南盤江檸檬谷開發(fā)建設(shè)項目、師宗縣藍(lán)莓連鎖種植核心示范基地項目等招商引資項目20個，新簽約項目開工率達(dá)90%，簽約資金總額69.26億元，其中2017南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會簽約金額31.8億元，一批重點招商引資項目取得突破性進(jìn)展，特別是由江西萍鄉(xiāng)星達(dá)星有限責(zé)任公司投資的師宗縣日產(chǎn)60萬片西式陶瓷瓦項目，實現(xiàn)了重點招商項目當(dāng)年洽談、當(dāng)年簽約、當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)達(dá)效。2017年，全縣共完成市外國內(nèi)資金93.15億元（其中完成省外國內(nèi)資金83.15億元，市外省內(nèi)資金10億元），完成年初市下達(dá)的全年招商引資目標(biāo)任務(wù)88億元的105.85%。

四、整合資源，促成項目落地轉(zhuǎn)化

按照“洽談—簽約—開工—投產(chǎn)達(dá)效”四個重點環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全完善初評、聯(lián)評、點評、考評“四評”機(jī)制，全程跟蹤推進(jìn)項目。第一步，對有合作意向的在淡項目進(jìn)行初步評審判斷。嚴(yán)格執(zhí)行國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，對合作意向性大的項目，縣招商合作局協(xié)調(diào)組織有關(guān)職能部門全面考察投資方的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、能力、技術(shù)、對環(huán)境的影響情況及排污處理能力等，對項目的可行性作出初步判斷。第二步，對擬簽約的重點項目進(jìn)行聯(lián)合評審確定。對擬新簽約的項目，強(qiáng)化項目落地統(tǒng)籌，促進(jìn)項目合理布局，經(jīng)縣發(fā)改、規(guī)劃、國土、環(huán)保、林業(yè)、水務(wù)、住建、工業(yè)園區(qū)等部門和有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）聯(lián)合評審論證通過后，及時向縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組和縣委、縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，嚴(yán)格按照“三重一大”決策程序，重大項目報請縣委、縣政府研究討論確定后，再進(jìn)行簽約。第三步，對新開工的項目進(jìn)行現(xiàn)場點評分析。項目開工后，建立重點招商項目服務(wù)公示欄（牌），積極加強(qiáng)后續(xù)全程跟蹤服務(wù)，定期不定期深入現(xiàn)場對項目推進(jìn)情況進(jìn)行點評，全面了解掌握分析項目在推進(jìn)過程中存在的困難和問題，形成項目推進(jìn)情況報告，報縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成相關(guān)職能部門共同研究解決。第四步，對投產(chǎn)達(dá)效的項目進(jìn)行綜合考評認(rèn)定。年終圍繞項目投資強(qiáng)度、項目效益預(yù)期、項目對當(dāng)?shù)丨h(huán)境影響程度、項目對產(chǎn)業(yè)集群貢獻(xiàn)、項目對就業(yè)貢獻(xiàn)、項目對固定資產(chǎn)投資貢獻(xiàn)、項目對財稅收入貢獻(xiàn)等體系，對投產(chǎn)達(dá)效項目進(jìn)行綜合考評，并把綜合考評認(rèn)定情況作為全縣責(zé)任制綜合考核和招商引資專項考核的重要依據(jù)。為確保各環(huán)節(jié)工作有效銜接，建立“師宗縣招商引資工作群”，在群中發(fā)布招商項目洽談、簽約、開工、投產(chǎn)達(dá)效情況，與相關(guān)縣級領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人適時匯報交流，及時提出、討論、解決項目推進(jìn)中存在的困難和問題，并明確責(zé)任單位和責(zé)任人，限時辦理，做到無縫對接、全程跟蹤、高效推進(jìn)。

五、務(wù)求實效，樹立招商隊伍形象

按照“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”的總體要求，以“狠抓落實年”活動為契機(jī)，以作風(fēng)建設(shè)的新成效促進(jìn)“四型機(jī)關(guān)”建設(shè)，樹立為商、便民、務(wù)實、勤政的招商形象。一是完善學(xué)習(xí)教育制度。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會“四個全面”、“四種自信”、“四個意識”、“四種形態(tài)”等黨中央治國理政的路線、方針和政策，認(rèn)真開展“三會一課”活動，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，結(jié)合師宗招商工作實際，不斷創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，加強(qiáng)學(xué)習(xí)力度，全面提高全局干部職工的政治理論水平。利用每周例會組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)招商引資相關(guān)業(yè)務(wù)知識，各種廉政法規(guī)、作風(fēng)紀(jì)律規(guī)定，同時運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)等新聞媒體，深入學(xué)習(xí)中央、省、市、縣重要會議和文件精神，并積極開展學(xué)習(xí)體會交流互動，增強(qiáng)黨員干部履行職責(zé)的能力，有力促進(jìn)了各項工作健康發(fā)展。二是建立項目臺賬制度。為及時準(zhǔn)確掌握全縣招商引資工作動態(tài)，全面提升招商引資簽約項目的合同履約率、資金到位率和項目開工率，制定完善了重點招商項目臺賬制度。對新包裝的項目進(jìn)行動態(tài)管理，淘汰過時項目，及時補(bǔ)充新項目，不斷充實完善項目庫，確保常變常新，形成了“策劃一批、儲備一批、推出一批、簽約一批、建成一批、更新一批”的良性循環(huán)機(jī)制。三是規(guī)范財務(wù)管理制度。深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神及省市實施辦法，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于“嚴(yán)禁工作日飲酒”等“六嚴(yán)禁”要求，按照《師宗縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理實施辦法》、《師宗縣行政事業(yè)單位會議管理辦法》等要求，健全單位“三公”經(jīng)費管理使用，實行經(jīng)辦人簽字，辦公室審核， “一支筆”審批；完善公務(wù)用車配備使用、會議、培訓(xùn)、活動經(jīng)費管理辦法，做到經(jīng)費全公開、透明，接受群眾監(jiān)督，促使干部職工厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費。四是堅持民主集中制度。從大處著眼，防微杜漸，建立健全各項約束機(jī)制，做到既大膽放手工作，勤政出成績，又主動接受監(jiān)督、廉潔做表率。始終認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央關(guān)于加強(qiáng)民主集中制有關(guān)制度和規(guī)定。班子成員帶頭遵守制度，帶頭執(zhí)行決議，帶頭維護(hù)紀(jì)律，大事碰頭研究，小事相互通報，心往一處想，勁往一處使。五是全程跟蹤服務(wù)制度。為強(qiáng)化對招商引資工作的指導(dǎo)，從項目信息捕捉與管理、推介和申報預(yù)審、洽談和審核、簽約和推進(jìn)、管理和服務(wù)等方面進(jìn)行了明確和規(guī)范，指定專人，全程跟蹤，動態(tài)服務(wù)，協(xié)調(diào)推進(jìn)和跟蹤服務(wù)好全縣重點招商引資項目。按照縣委全面深化改革的總體部署，進(jìn)一步完善《師宗縣招商引資考核辦法（試行）》，把結(jié)果考核、過程考核、專項考核、激勵考核有機(jī)結(jié)合，客觀考評招商引資實績，進(jìn)一步規(guī)范招商引資工作的考核，不斷提高招商引資工作的質(zhì)量和水平。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣招商合作局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣招商合作局部門2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣招商合作局部門2017年度收入合計2608711.82萬元。其中：財政撥款收入2608711.82元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比：比2016年度收入合計1102247元，增加1506464.82，主要原因分析:增加外出招商經(jīng)費、兌現(xiàn)2016年風(fēng)險抵押金和績效工資，工作力度加大等增加支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣招商合作局部門2017年度支出合計2560711.82元。其中：基本支出2260711.82元，占總支出的88.28％；項目支出300000元，占總支出的11.72％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比：2016年支出156.440674萬元，比2016年增加996305.08元，增長63.68%,主要原因分析增加外出招商經(jīng)費、兌現(xiàn)2016年風(fēng)險抵押金和績效工資，工作力度加大等增加支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣招商合作局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2260711.82元。2016年支出1224406.74元，比2016年增加1036305.08元，增長45.84%,主要原因分析增加外出招商經(jīng)費、兌現(xiàn)2016年風(fēng)險抵押金和績效工資，工作力度加大等增加支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的XX％；

工資福利支出	785264.14	34.74%
基本工資	259020	11.46%
津貼補(bǔ)貼	284856	12.6%
獎金	0	0%
其他社會保障繳費	63476.74	2.8%
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	115116.40	5.09%
對個人和家庭的補(bǔ)助	0	0%
離休費	0	0%
退休費	0	0%
生活補(bǔ)助	11439.42	5%
住房公積金	70500	3.11%

 

 

 

 

 

 

 

 

辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的XX％。（人均情況由各部門自行確定）

商品和服務(wù)支出  819809.58

  辦公費  42338.6

  水費 0

  電費0

  郵電費  4446.6

  差旅費  19618.63

  會議費  0

  培訓(xùn)費  0

  公務(wù)接待費 40561

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費  6902.75

  其他商品和服務(wù)支出 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣招商合作局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出300000元。2016年專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出340000，與上年對比：減少40000元，主要原因分析上級沒有下達(dá)轉(zhuǎn)移支付。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣招商合作局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2560711.82元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加，主要原因:

1、社會保障和就業(yè)支出116,291.14,原因是工資增長社會保障和就業(yè)費隨之增長。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58,734.00元,原因是工資增長醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育費隨之增長。

3、招商引資等支出300,000.00元,同比上年減少40000.00元，原因是上級沒有撥付招商引資轉(zhuǎn)移支付。

4、住房保障支出（住房公積金）70,500.00元，原因是工資增長住房保障隨之增長。

5、行政運(yùn)行支出2,015,186.68元，原因是增加外出招商引資工作經(jīng)費、兌現(xiàn)2016年風(fēng)險抵押金和績效工資，外出招商引資工作力度加大等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出2315186.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.41%。主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出205186.68元，項目支出300000.00元（相關(guān)支出情況）；

2、社會保障和就業(yè)支出116,291.14元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  58,734.00元。

4、住房公積金   70,500.00元

5、招商引資支出300,000.00元

6、行政運(yùn)行支出2,015,186.68元

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣招商局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25000元，支出決算為129881.75元，完成預(yù)算的519.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為12607.75元，完成預(yù)算的50.43%；公務(wù)接待費支出決算為117274元，完成預(yù)算的90.29%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初沒有預(yù)算赴師宗投資的外來客商接待費。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出12607.75元，占50.43%；公務(wù)接待費支出117274元，占90.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出12607.75元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12607.75元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位招商業(yè)務(wù)開展、扶貧等工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出117274元。其中：

國內(nèi)接待費支出117274元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待181批次（其中：外事接待0批次），接待人次1522人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出XX元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

師宗縣招商合作局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出819809.58元，與上年對比2016年1564406.74元減少744597.16,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣招商局資產(chǎn)總額298206.78元，其中，流動資產(chǎn)1726.78元，固定資產(chǎn)296480元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少804040.22元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	298206.78	1726.78			1
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額XX元，其中：政府采購貨物支出XX元；政府采購工程支出XX元；政府采購服務(wù)支出XX元。授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的X%。

（四）本部門決算績效自評信息情況

　　2017年度招商引資項目支出300000元。資金使用達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，實現(xiàn)了資金使用效益。全年開展招商活動13次，全縣共接洽、拜訪、回訪客商（企業(yè)）160余批次530余人次，對接項目108個，全年共新簽訂師宗縣日產(chǎn)60萬片西式陶瓷瓦項目、師宗縣年產(chǎn)3萬噸高端生態(tài)油項目、師宗縣南盤江檸檬谷開發(fā)建設(shè)項目、師宗縣藍(lán)莓連鎖種植核心示范基地項目等招商引資項目20個，新簽約項目開工率達(dá)90%，簽約資金總額69.26億元，其中2017南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會簽約金額31.8億元，一批重點招商引資項目取得突破性進(jìn)展，特別是由江西萍鄉(xiāng)星達(dá)星有限責(zé)任公司投資的師宗縣日產(chǎn)60萬片西式陶瓷瓦項目，實現(xiàn)了重點招商項目當(dāng)年洽談、當(dāng)年簽約、當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)達(dá)效。2017年，全縣共完成市外國內(nèi)資金93.15億元（其中完成省外國內(nèi)資金83.15億元，市外省內(nèi)資金10億元），完成年初市下達(dá)的全年招商引資目標(biāo)任務(wù)88億元的105.85%。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。