中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室2017年度部門決算公開

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬定全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實施；統(tǒng)一管理縣委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、人民團體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

（2）、圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

（3）、擬定全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案，審核縣級機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；協(xié)調(diào)中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革工作。

（4）審核師宗縣人大及其常務(wù)委員會、師宗縣政協(xié)機關(guān)、師宗縣人民法院、師宗縣人民檢察院機關(guān)，縣級各人民團體機關(guān)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)的設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（5）、擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案，審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的意見建議。

（6）、負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準(zhǔn)事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

（7）、負(fù)責(zé)全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制的建立；提出行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議。

（8）、負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)；承擔(dān)機構(gòu)編制統(tǒng)計和“實名制”管理工作；負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

（9）、負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（10）、承擔(dān)師宗縣機構(gòu)編制委員會的日常工作。

（11）、承辦中共師宗縣委、師宗縣人民政府和師宗縣機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1、按照《事業(yè)單位登記管理條例》完成了2016年度全縣事業(yè)單位年度報告、法人變更等工作。

2、按照省市要求繼續(xù)推進了事業(yè)單位分類改革工作；

3、 按照省市要求及時完成了全縣行政審批制度改革工作；

4、 按省市要求進度完成了政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革工作。

5、按要求完成了機構(gòu)編制實名制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；及時辦理機關(guān)事業(yè)單位人員變動上下編手續(xù)和工資統(tǒng)發(fā)審批工作。

6、完成了全縣50個部門的權(quán)責(zé)任清單清理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室（簡稱“縣委編辦”）2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，為中共師宗縣委工作部門，正科級。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室2017年末實有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表(鏈接查看)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室2017年度收入合計2,599,300.97元。其中：財政撥款收入2,599,300.97元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0；事業(yè)收入0元，占總收入的0；經(jīng)營收入0元，占總收入的0；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0；其他收入0元，占總收入的0。與上年對比增加了88.45%，主要原因是正常增加人員工資和工作量加大增加支出。

 

收入類別	收入金額	所占比重%
一般公共服務(wù)支出	2177560.71	83.77
社會保障和就業(yè)支出	185222.56	7.13
住房保障支出	135495	5.22
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出	101022.7	3.88
全年合計	2599300.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室2017年度支出合計2,430,300.97元。其中：基本支出2,430,300.97元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出項目 年份	工資福利支出	公務(wù)經(jīng)費
2016年	804,661.19	671,986.83
2017年	1,893,552.29	536,748.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,430,300.97元。與上年對比增加了41.86%,主要原因分析……。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.09％。（人均情況由各部門自行確定）

支出類別	支出金額	所占比重%
工資福利支出	1727579.68	71.09
商品和服務(wù)支出	536748.68	22.08
對個人和家庭補助支出	165972.61	6.83
全年合計	2430300.97

 

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室部門機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比減少100%,主要原因分析……。具體項目開支及開展工作情況……。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,430,300.97元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了64.58%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,430,300.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

支出類別	支出金額	所占比重%
工資福利支出	1727579.68	71.09
商品和服務(wù)支出	536748.68	22.08
對個人和家庭補助支出	165972.61	6.83
全年合計	2430300.97

 

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為58，121.08元，支出決算為58，121.08元，完成預(yù)算的,100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為36,971.08元，完成預(yù)算的63.61%；公務(wù)接待費支出決算為21,150.00元，完成預(yù)算的36.39%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出36,971.08元，占63.61%；公務(wù)接待費支出21,150元，占36.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出36,971.08元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出36,971.08元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機構(gòu)編制管理、精準(zhǔn)扶貧等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出21,150元。其中：

國內(nèi)接待費支出21,150元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于機構(gòu)編制工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,430,300.97元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制辦公室資產(chǎn)總額616,327.73 元，其中，流動資產(chǎn)193,705.83元，固定資產(chǎn)422,621.90元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加344290.88元，其中固定資產(chǎn)增加150900.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表（此表必填）
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	616,327.73	193,705.83	422,621.90		100000				322621.9
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額50900.05元，其中：政府采購貨物支出50900.05元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出50900.05元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

（四）績效自評信息情況

耐心細(xì)致地按改革要求做好編委會議和調(diào)配工作小組會議相關(guān)工作；做好承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點工作；全力做好行政審批制度改革，梳理全縣權(quán)責(zé)清單；做好全縣行政事業(yè)單位賦碼；做好全縣事業(yè)單位年度報告工作。

（五）其他重要事項情況說明

積極探索編制集中管理，盤活有限的編制資源；繼續(xù)推進行政審批制度改革；推進教育均衡發(fā)展相關(guān)事宜。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

 

中共師宗縣委編辦

2018年9月11日