師宗縣政務服務管理局2017年度部門決算公開

 

第一部分  基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣政務服務管理局負責政府自身建設工作；負責政務服務中心、公共資源交易中心日常工作；負責參與相關部門推動和促進行政審批制度改革，做好行政許可、非行政許可和公共服務事項進駐中心的管理，建立并組織實施并聯(lián)審批制度；負責做好政務服務中心信息化建設、維護管理、使用和培訓工作，設立政務信息公開查詢和資料索取點，推進政府部門、政務服務中心和服務窗口的政務信息查詢、公示、通報等工作；負責對縣直分中心、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務中心、村委會為民服務站進行業(yè)務指導、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和工作考核；負責政務服務中心和公共資源交易中心的資產(chǎn)管理，并負責各類設備正常運行的管理、維護；承辦上級交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣政務服務管理局2017年末實有人員編制15人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表(此表年初預算數(shù)必填)

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣政務服務管理局2017年度收入合計2822561.37元。其中：財政撥款收入2822561.37元，占總收入的100%；2016年度收入合計3073874.95元，減少8.2%，主要因本年減少了行政事業(yè)項目支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣政務服務管理局2017年度支出合計2734561.37元。其中：基本支出2408212.51元，占總支出的89％；項目支出300000元，占總支出的11％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加1%,項目支出減少58%，基本支出增加因本年工資調(diào)整增加支出。

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障政務機關正常運轉的日常支出464112.9元。與上年對比減少了19.77%,因本年行政事業(yè)類項目經(jīng)費支出減少。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障政務機關機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出300000元。與上年對比減少58.72%,具體用于支付辦公場所租賃費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣政務服務管理局2017年度一般公共預算財政撥款支出2734561.37元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少12.77%,主要原因分析因本年行政事業(yè)類項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務（類）支出2417413.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.4%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

5.社會保障和就業(yè)支出146121.96元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.3%。主要用于職工的養(yǎng)老保險等相關支出；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77740.30元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.8%。主要用于職工醫(yī)療保險；

7.住房保障支出93286元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.5%。主要用于職工住房公積金。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣政務服務管理局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為50000元，支出決算為32918元，完成預算的66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為32918元，完成預算的66%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格按照相關接待制度執(zhí)行厲行節(jié)約。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出32918元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出32918元。其中：

國內(nèi)接待費支出32918元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次529人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務相關工作（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣政務服務管理局2017年機關運行經(jīng)費支出464112.9元，與上年對比減少19.77%,主要原因分析因本年財政資金緊張壓縮經(jīng)費支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣政務服務管理局資產(chǎn)總額1239759.79元，其中，流動資產(chǎn)316079.79元，固定資產(chǎn)923680元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46720元，其中固定資產(chǎn)增加46720元。處置房屋建筑物XX平0米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	1239759.79	316079.79		0	197700	0			725980		0	0	0		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額44960元，其中：政府采購貨物支出44960元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出XX元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

通過財政資金劃撥，使機關正常運行，達到如期的績效目標。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

 

 “三公”經(jīng)費：是政府部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

 

 

 

師宗縣政務服務管理局

2018年9月12日