中共師宗縣委宣傳部2017年度部門決算公開(kāi)

第一部分  中共師宗縣委宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是

1、指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會(huì)輿論工作。

3、負(fù)責(zé)全縣對(duì)外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

5、負(fù)責(zé)全縣思想政治工作。

6、履行有關(guān)班干部管理教育職能，負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)單位政工人員職稱評(píng)定工作。

7、圍縣委縣政府的中心工作，做好縣內(nèi)大新聞的采訪報(bào)道和新聞業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，全縣精神文明建設(shè)工作以，外宣傳工作及曲靖日?qǐng)?bào)社師宗記者站工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

(一)理論武裝

（二）對(duì)外宣傳與輿論引導(dǎo)工作

（三）宣傳教育

（四）精神文明建設(shè)工作                               

（五）文化及文化產(chǎn)業(yè)工作

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入宣傳部2017年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.中共師宗縣委宣傳部（含外宣辦）

2.師宗縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

3.曲靖日?qǐng)?bào)社師宗記者站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

宣傳部2017年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中共師宗縣委宣傳部2017年度收入合計(jì)6101365.59元。其中：財(cái)政撥款收入6101365.59元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2017年度由于調(diào)整基本工資增支幅度較大，開(kāi)始實(shí)施職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、全縣黨報(bào)黨刊征訂經(jīng)費(fèi)增支等原因，導(dǎo)致2017年支出預(yù)算較上年增長(zhǎng)，但上年有辦公場(chǎng)地修繕、補(bǔ)兌2014-2015年外宣獎(jiǎng)勵(lì)，創(chuàng)省級(jí)文明縣城獎(jiǎng)勵(lì)等增支原因，最終2017年比上年支出減少41.86萬(wàn)元，減幅為6.42%。

二、支出決算情況說(shuō)明

中共師宗縣委宣傳部2017年度支出合計(jì)5912365.59元。其中：基本支出3929431.59元，占總支出的66.46％；項(xiàng)目支出1982934元，占總支出的33.54％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。較上年收入6,522,845.98元減少610480.39元，原因是2016年增加了辦公場(chǎng)地修繕、補(bǔ)兌2014-2015年外宣獎(jiǎng)勵(lì)，創(chuàng)省級(jí)文明縣城獎(jiǎng)勵(lì)等增支，本年度沒(méi)有相關(guān)支出且本年度公務(wù)員及事業(yè)人員績(jī)效獎(jiǎng)均未執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,929,431.59元（其中人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)2956603.59元，日常公用經(jīng)費(fèi)972828元）。較上年4,419,970.98元，減少490,539.39元，減幅11.10%,主要原因2017年度由于調(diào)整基本工資增支幅度較大，開(kāi)始實(shí)施職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、全縣黨報(bào)黨刊征訂經(jīng)費(fèi)增支等原因，導(dǎo)致2017年支出預(yù)算較上年增長(zhǎng)，但上年有辦公場(chǎng)地修繕、補(bǔ)兌2014-2015年外宣獎(jiǎng)勵(lì)，創(chuàng)省級(jí)文明縣城獎(jiǎng)勵(lì)等增支原因。本年度支出基本工資647600元、津貼補(bǔ)貼1104093.77元，獎(jiǎng)金190818元，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支1014091.82元，占基本支出的75.24％；辦公費(fèi)65389.70元、印刷費(fèi)115070、水電費(fèi)4339元差旅費(fèi)115962元，公務(wù)接待費(fèi)60943元、委托業(yè)務(wù)及勞務(wù)費(fèi)330600元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33390.30元，公務(wù)交通補(bǔ)貼107700元，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用139434元。

辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.76％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1982934元。與上年支出2102875元減少119941元，減幅5.7%，主要原因是本年度財(cái)政十分吃緊，盡量是保運(yùn)轉(zhuǎn)，大力壓縮專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。本年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況如下 ：(1)全縣黨報(bào)黨刊征訂經(jīng)費(fèi)1872934元，用于保障全縣各部門各單位各種報(bào)刊的征訂工作，（2）百縣萬(wàn)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元（上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）用于彩云紅土村、五龍得勒村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委宣傳部2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5912365.59元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年6522845.98元減少610480.39元，減幅9.36%，原因是2016年增加了辦公場(chǎng)地修繕、補(bǔ)兌2014-2015年外宣獎(jiǎng)勵(lì)，創(chuàng)省級(jí)文明縣城獎(jiǎng)勵(lì)等增支，本年度沒(méi)有相關(guān)支出且本年度公務(wù)員及事業(yè)人員績(jī)效獎(jiǎng)均未執(zhí)行。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出5134960.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.85%。主要用于支使人員工資、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、黨報(bào)黨刊征訂等工作（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出303905.82，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出162131.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.74%。

7、農(nóng)林水支出110000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。

8、住房保障支出201368元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.41%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

宣傳部2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為96000元，支出決算為94333.30元，完成預(yù)算的98.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為33390.30元，完成預(yù)算的95.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為60943元，完成預(yù)算的99.91%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。嚴(yán)格按照年初預(yù)算并遵循“三公經(jīng)費(fèi)支出要求”執(zhí)行本年度經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33390.30元，占95.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出60943元，占99.19%。具體情況如下：

1.      因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33390.30元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出33390.30元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于理論武裝、對(duì)外宣傳與輿論引導(dǎo)工作、宣傳教育、精神文明建設(shè)工作、文化及文化產(chǎn)業(yè)工作出差及下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出60493元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出60493元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于理論武裝、對(duì)外宣傳與輿論引導(dǎo)工作、宣傳教育、精神文明建設(shè)工作、文化及文化產(chǎn)業(yè)工作等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

宣傳部2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出972828元，與上年支出2586029元減少1613201元。主要原因是上年的黨報(bào)黨刊征訂經(jīng)費(fèi)1500000元放入基本支出，本年1872934元放入項(xiàng)目支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)65389.70元、印刷費(fèi)115070、水電費(fèi)4339元差旅費(fèi)115962元，公務(wù)接待費(fèi)60943元、委托業(yè)務(wù)及勞務(wù)費(fèi)330600元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33390.30元，公務(wù)交通補(bǔ)貼107700元，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用139434元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日宣傳部資產(chǎn)總額2,294,502.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,101,514.22元，固定資產(chǎn)1,192,988.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少178333.05元，其中固定資產(chǎn)增加30880元。處置房屋建筑物0平方米，本單位無(wú)房屋建筑屋；處置車輛0輛；出租房屋0平方米

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

  通過(guò)財(cái)政資金劃撥，使機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，達(dá)到如期的績(jī)效目標(biāo)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明：無(wú)。

（六 ）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【財(cái)政撥款收入】是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

【基本支出】指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項(xiàng)目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

中共師宗縣委宣傳部

2018年9月10日